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********(上海)有限公司版本:1.1被查部门：生产、仓库、检验现场检查者：*******检查日期：2007.10.31No.:序号检查项目检查内容评分缺点事项照片地面通道没有标识，每处-1地面通道标识不明确，每处-1地面涂层/胶带有人为损坏，每处扣责任部门-1工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门-1工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个-1125T注塑机首件盒内放一件不合格品01现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及时给予修理），每个扣相应责任部门-2工位器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责任部门-1工位器具摆放乱，每处-1RollingA设备滤油盒上扣有周转箱02零件有工位器具不放，而直接放于地面，每个-2返工分选出的零件直接放在抹布上03非工位上的零件的检验状态无标识，每种-1半箱混有半成品的产品,无任何标识04工位上的不合格件无明显标识，每处-2检验室工作台上有件无标识产品,检验员讲是不合格品05生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门没有及时办理手续，则扣相关部门），每种-2班组长办公区域的桌椅不清洁，每处-1班组长办公区域物品摆放乱，每处-1班长工作台上私人物品乱(打火机,烟灰缸)06班组长办公区域内的物品损坏没有及时修理，每件-1班长工作台及一铁罐子里有棘爪,丝杆;仓管办公台下有工装,成品,劳防用品等0708班组无目视板，每少1块-1目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不干净），每处-2目视板损坏，每块-3目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处-1目视板有栏目，但内容空白，每处-1目视板牌面过时和信息过时，每处-1目视板无责任人，每块-1目视板未定置或未放于规定位置，每块-1有块目视看板放在浴室里09部门及车间无目视板台帐-5工具箱不清洁，每个-1工具箱上或下放有杂物，每个-1工具箱内没有物品清单或物单不符，每个-1箱中物品摆放乱，取用不便，每个-1工具箱损坏没有及时修理，每个-1窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处-1车间窗台有废纸盒,易拉罐10厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹，每处-1厂房四壁有积灰，每处-1厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未及时处理，扣相关部门）每处-1厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物，每处-1更衣室门口有2辆自行车;通道上有铲板,产品1112定置线内无定置物，每处-1现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确-3正在分选的区域无返工区标识13现场存放的件与区域标识不一致，每处-1工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱，每处-1注塑机下有废弃的原料包装袋14垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处-1垃圾箱没有放于规定的位置-1工业垃圾和生活垃圾混放的，每处-1有过期的或者不必要的文件，每件-1文件没有按规定的位置摆放，每件-1文件夹放在料箱上,而文件栏里有废弃的标识牌15文件摆放混乱、不整齐的，每处-1文件不清洁，有灰尘、脏污的，每件-1文件撕裂和损坏的，每件-2设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处-1设备没有按规定位置存放的，每件-1电子台秤无区域名称标识且越线放置16设备污脏，每件-1RollingB设备外客漏油125T注塑机漏油严重,设备四周地面上积油严重1718设备上放有杂物，每件-185T注塑机上有散落的原料,工具,废料19工作台不清洁，有积尘、油污的，每张-112工作台9厂房内空间10工艺文件11设备目视板6工具箱478现场区划5S检查表（生产现场用）垃圾及清运地面标识2工位器具3零件1办公区域5工作台没按规定位置摆放的，每张-1工作台上物品摆放混乱，每张-185T工作台抽屉里混放工具,产品,文具等20工作台上放有杂物，每张-1150T注塑工作台首件盒内放铁板,废标识21库房没有定置图，-5物资没有按定置图规定定置摆放，每处-1铲车,货物放在过道上,超出定置线电梯旁工具架无区域划分,物品摆放乱2223物资没有标识或标识不明确，每处-1物资摆放混乱，每处-1两处角落有废包装(箱/筒等)乱放;停着的铲车上有一铲板产品;回用料架旁有拖把,扫帚乱放.242526物资没有摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上，每件-1仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的，每处-1工装的使用和保存方法不正确的，每件-185T注塑机阶及包装台有工具乱放27工装没有放在指定的位置，每件-1工装不清洁或有脏痕的，每件-1工装有损坏没有及时修理的，每件-1工装上放有杂物，每件-1照明设备污脏，每处-1照明设备损坏没有及时修理（根据具体扣相应责任单位），每处-1使用过程中，有污脏的，每处-1有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的，每处-2更衣室不整洁、污脏，每处-1男更衣室有异味更衣室内物品摆放无序的，每处-1废弃的椅子放在更衣柜上及角落里28卫生间不清洁、有异味的，每处-1洗手池不清洁、有异味、污垢等，每处-1餐厅窗户上挂有扫帚,拖把29卫生间内有杂物，每处-2清洁用具没有放于指定的位置，每处-1员工现场打闹，举止不文明的，每人次-1员工说脏话，语言不文明，每人次-1违反工艺，野蛮操作的，每人次-2没有按规定佩戴劳保用品的，每人次-1生活卫生设施15照明1617最终得分:66总分:100扣分总计:3418人员素养水,电,气等各种线管12工作台13库房14工装