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XXXX/QR-01受控文件清单序号文件编号文件名称分发号版本收到日期备注XXXX/QR-01XXXX/QR-02文件发放登记表序号文件编号文件名称分发号版本收文单位签收人日期备注XXXX/QR-03文件更改申请文件名称文件编号申请人批准人日期日期页码更改章条更改标记更改内容更改前：更改后：更改原因：文件更改记录：分发号持有人（单位）更改人分发号持有人（单位）更改人XXXX/QR-04文件回收销毁登记表序号文件编号文件名称版本号销毁数量经办人审核批准日期XXXX/QR-05文件借阅登记表序号文件编号文件名称受控号版本号借用人借出日期批准人归还日期XXXX/QR-06外来文件清单序号文件名称单位文件编号数量备注编制：审核：批准：XXXX/QR-07记录目录记录编号记录名称填写部门保存单位保存时间备注XXXX/QR-01受控文件清单XXXX/QR-02文件发放登记表XXXX/QR-03文件更改申请XXXX/QR-04文件回收销毁登记表XXXX/QR-05文件借阅登记表XXXX/QR-06外来文件清单XXXX/QR-07记录目录XXXX/QR-08管理评审计划XXXX/QR-09管理评审报告XXXX/QR-10会议签到表XXXX/QR-11培训及考核记录表XXXX/QR-12年度培训计划XXXX/QR-13培训果评估表XXXX/QR-14设备台帐XXXX/QR-15设备验收单XXXX/QR-16设备维护保养检查表XXXX/QR-17设备维修记录XXXX/QR-18车间卫生消毒周记录表XXXX/QR-19产品要求评审表XXXX/QR-20合同更改登记表XXXX/QR-21口头订单或电话记录表XXXX/QR-22销售合同登记表XXXX/QR-23供方质量保证能力调查表XXXX/QR-24合格供方名单XXXX/QR-25供方业绩评价表XXXX/QR-26采购合同登记表XXXX/QR-27采购申请单XXXX/QR-28原材料检验／验收记录XXXX/QR-29生产计划通知单XXXX/QR-30加工工序生产控制记录XXXX/QR-32产品包装记录XXXX/QR-33监视和测量设备台帐XXXX/QR-34用户来函、来电登记表XXXX/QR-35顾客投诉处理单XXXX/QR-36顾客满意度调查表XXXX/QR-37内部审核计划XXXX/QR-38内部审核检查表XXXX/QR-39不符合项报告XXXX/QR-40内部审核报告XXXX/QR-41检验报告单XXXX/QR-42产品化验原始记录XXXX/QR-43不合格品通知单XXXX/QR-44不合格品评审记录表XXXX/QR-45纠正／预防措施实施反馈表XXXX/QR-46施工机具保养计划XXXX/QR-08管理评审计划评审主持人评审时间评审参加人员评审范围评审目的：评审内容：评审准备工作要求：备注总经理管理者代表编制XXXX/QR-09第一页青海通达油脂加工有限责任公司管理评审报告编号：编制：审核：批准：青海通达油脂加工有限责任公司XXXX/QR-09第二页管理评审报告评审日期：评审参加人员：主持人：评审目的：评审范围：XXXX/QR-09第三页管理评审报告综述：XXXX/QR-09第四页管理评审报告评价结论总经理：时间：XXXX/QR-10会议签到表年月日序号姓名职务职称工作单位培训及考核记录表XXXX/QR-11时间：培训主题培训教师：地点：培训方式：参加培训人员签到（共人）培训内容墒要：考核方式及成绩：备注：制表：审核：年度培训计划XXXX/QR-12项次培训内容参加培训人员培训方式负责人考核方式备注批准：审核：制表：日期：培训效果评估表XXXX/QR-13受评估培训内容：培训简况设定分值评定分值培训课程本身的评估记录（教材、场地、教学水平、方法、时间）10学员考核成绩评估（笔试、现场提问、答辨、成绩）20实际操作能力（管理要求的掌握及运用、创新）30工作绩效评估（工作绩效、顾客满意度等）40待改进事项及措施评估人员会签XXXX/QR-14设备台帐设备编号设备名称型号规格生产厂家设备类型设备状态设备原值备注注：设备类型分为“关键”、“一般”；设备状态分为“完好”、“停用”、“准用”。XXXX/QR-15设备验收单设备名称型号规格生产商验收日期验收主持人参加人员验收记录（设备外观、性能、各种附件是否齐全、说明书技术文件是否齐全）签字：日期：验收结论：签字：日期：XXXX/QR-16设备维护保养检查表检查日期检查科室检查主持人参加人员存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等）签字：日期：纠正措施：责任科室：日期：效果验证：签字：日期：XXXX/QR-17设备维修记录设备编号设备名称型号/规格使用部门维修工时故障发生时间和现象：使用人：日期：维修记录：维修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：XXXX/QR-18车间卫生消毒周记录表工序：记录人：月日卫生记录消毒记录验收人验收结果备注桌面地面墙面工、器具消毒液名称消毒液使用量使用方法XXXX/QR-19产品要求评审表顾客名称地址联系人要求形式面谈□电话□信函□传真□意向书□协议草案□其他□电话顾客要求要求内容：记录人：日期：评审记录供销部意见：签字：日期：生产技术部意见：签字：日期：质检部意见：签字：日期：财务部意见：签字：日期：总经理批示：签字：日期：XXXX/QR-20合同更改登记表顾客名称合同编号联系人要求形式面谈□电话□信函□传真□协议草案□其他□电话顾客要求要求更改内容：记录人：日期：外理结果供销部意见：签字：日期：评审结果：签字：日期：修改通知情况：签字：日期：修改后合同执行情况：签字：日期：备注：签字：日期：XXXX/QR-21口头订单或电话记录表单位名称来电人姓名对方联系电话/传真订货日期/来电时间登记人订货内容：日期：供销部意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：XXXX/QR-22销售合同登记表合同编号顾客名称所购产品名称签订日期联系方式/联系人有效期限备注XXXX/QR-23供方质量保证能力调查表一、被调查企业（个人）的基本情况：企业（个人）名称企业性质曾获何种荣誉地址联系人电话提供产品传真二、调查内容调查项目评价分数优合格不合格1.实物质量水平1.1提供样品的检测结果1.2质量历史与信誉(提供三年来监督部门检验结果或用户评价资料)1.3初步评价2.生产能力2.1规模(职工人数:)2.2生产经营历史(年月起)2.3生产能力(年:)现年产量:3.技术能力3.2技术人员素质及构成技术人员比例:%高级人中级人3.2生产设备水平(代表设备名称):3.3检测设备水平(代表检测设备名称):4.质量管理体系4.1质量管理体系(采用模式:)如通过ISO9001认证,请提供证书复印件4.2验收标准4.3检验规程4.4检验方法手段5.总计评价结论:供销部经理:总经理:参加人员:说明1.供销部组织评定,总经理批准。2.评价结论由供销部填写,其余由供方即供应商填写,加盖公章有效。XXXX/QR-24合格供方名单序号生产厂商名称地址提供的物资名称型号、规格、等级联系人电话编制：审核：批准：XXXX/QR-25供方业绩评价表供方名称供货类别/名称产品标准地址联系人联系电话供方业绩评价内容摘要：供方提供产品能力评价：评价人（单位）：日期：评价结论：评价人（单位）：日期：参加评审人员：审核：日期：批准：日期：XXXX/QR-26采购合同登记表序号合同编号供方名称提供产品名称备注XXXX/QR-27采购申请单部门：日期：名-称规格单位数量采购要求备注填表人：部门经理：--审批：XXXX/QR-27采购申请单部门：日期：名-称规格单位数量采购要求备注填表人：部门经理：--审批：原材料检验／验收记录XXXX/QR-28No：入厂日期原材料名称／供方规格／等级数量检验项目及结果、提供质检告、合格证等合格判定验证人(签字)XXXX/QR-29生产计划通知单发单单位：发单人：发单日期：产品名称品种规格单计数量总数量（件）生产日期审批意见：审批人：日期：接单人：接单日期：XXXX/QR-30加工工序生产控制记录产品名称：生产班组：生产工序起止时间操作人控制项目结果记录验证人备注XXXX/QR-31杀菌工序记录表日期名称开温过程恒温过程冷却过程操作人时间压力（Mpa）时间压力（Mpa）时间压力（Mpa）注：本工序控制要求每两分钟记录一次。XXXX/QR-32产品包装记录日期产品名称包装规格标准含量／外观要求抽查结果班组人员备注记录：XXXX/QR-33监视和测量设备台帐序号编号名称型号规格精度制造厂家使用部门证书编号校准或检定日期周期编制：审核XXXX/QR-34用户来函、来电登记表来件名称来访□来函□传真□电话□来文性质投诉□建议□表扬□来文分类订货□咨询□更改合同□姓名地址电话内容及要求：供销部意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：处理结果：签字：日期：备注XXXX/QR-35顾客投诉处理单类别产品质量□价格□服务□姓名地址电话投诉内容：经办人：日期：处理结果：签字：日期：总经理批示：签字：日期：备注：XXXX/QR-36--顾客满意度调查表被调查顾客名称：地址：电话：填写时间：年月日序号项目满意不满意原因1234567891011121314注：如满意在满意栏内打“√”，不满意在不满意栏内打“√”；如不满意请说明原因。内部审核计划XXXX/QR-37审核目的：审核依据：审核范围：审核组长：审核组/员：日期/时间受审核部门审核内容审核组/员编制：日期：审核：日期：第页共页内部审核检查表XXXX/QR-38共页/第页受审核部门：审核员：日期：检查内容审核记录不符合项报告XXXX/QR-38受审核部门：审核员：审核日期：报告编号：审核依据：□ISO9001：2000标准条款号（）；□质量管理体系文件《》；□法律法规；□合同。不合格事实陈述：审核员签名：审核组长签名：受审核部门代表签名：不符合项类型：□严重不合格□一般不合格原因分析：受审核部门代表：日期：纠正措施：受审核部门代表：日期：纠正措施跟踪验证情况：□纠正措施有效，并完成；□纠正措施可以接受，正在实施中；□纠正措施未实施/纠正措施无效；□签发新的不符合项报告。审核员签名：日期：内部审核报告XXXX/QR-39审核日期：共2页/第1页审核过程综述：不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、部门优缺点、体系要求执行情况、存在的主要原因等）：对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：管理者代表：日期：XXXX/QR-39共2页/第2页审核报告发放范围部门职务姓名报告其他附件:A.首次会议记录(共1页)；B.末次会议记录(共2页).XXXX/QR-40检验报告单NO：------产品名称型号规格商标检验依据检验项目检验项目标准要求检验值备注经本厂化验室检验该产品符合标准合格品指标，属级产品。其它说明审核：检验：日期：产品化验原始记录XXXX/QR-41NO：产品（原材料）名称生产日期／产地或供应商批号代表数量／抽样数量（t）检测项目过程计算及结果记录：检验日期：年月日检验员：年月日XXXX/QR-42不合格品通知单主持审评人参加评审人日期地点责任单位产品类型及数量规格要求生产批号不合格情况：（依据检验报告单）化验室意见：负责人：质检部意见：负责人：生产技术部意见：负责人：评审负责人意见：签名：XXXX/QR-43不合格品评审记录表不合格品名称不合格情况信息来源责任单位产品/规格数量不合格原因显见原因：潜在原因：改进纠正方法：预防措施：组织实施单位：时间：纠正／预防措施实施反馈表XXXX/QR-44NO：存在（潜在）不合格事实及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：审批：日期：验证结果：验证人：日期：备注：注：序号编码规则为□□□□——×××；其中□□□□表年别，为该年度该单顺序号。