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沿河龙洞山泉饮用水厂质量管理手册二○○九年十一月二十四日1目录饮用水厂简介关于机构设置及部门管理人员任职的通知关于成立质量管理委员会的通知关于发布质量管理手册的通知关于授权化验室开展独立检验工作的通知第一章质量方针和目标一、质量方针二、质量目标第二章产品相关标准一、产品标准二、相关标准第三章各部门职责权限一、厂职责权限二、厂办公室职责权限三、质量管理委员会职责权限四、生产车间职责权限五、化验室职责权限六、采购部职责权限七、销售部职责权限第四章各类岗位人员职责及要求2一、厂长职责和要求二、厂办公室主任职责和要求三、文档资料员职责和要求四、生产生产主管职责和要求五、生产人员职责和要求六、化验员职责和要求七、化验员任职资格和职责八、文档资料员职责和要求九、购销科科长职责和要求十、业务主管职责和要求第五章生产管理制度一、原辅材料及包装材料的采购制度和管理办法二、原辅材料及包装材料采购计划三、生产车间工作制度四、生产车间安全制度五、生产车间卫生制度六、人员健康卫生控制管理制度七、设施设备清洗消毒和清洁卫生管理制度八、生产过程质量管理制度九、产品质量检验制度十、不合格品控制及管理办法十一、质量安全例会制度及考核奖惩办法3十二、人员培训制度十三、文档资料管理制度十四、食品添加剂使用和管理制度十五、产品防护管理及防止污染控制管理办法十六、设备容器表洁控制程序十七、成品储藏和运输管理制度十八、防尘、防鼠、防蝇（虫）控制管理办法十九、检验设备管理制度二十、计量器具的检定、标识使用管理办法第六章工艺流程及关键质量控制程序一、生产工艺流程二、关键质量控制点及控制程序第七章各工序作业指导书一、生产前消毒灭菌程序二、洗桶车间工作程序三、制水车间工作程序四、灌装车间工作程序五、灯检及包装车间工作程序六、物资供应程序七、质量检验工作程序八、检验工作程序九、消毒剂作用作业指导书十、PHS－3C型PH计操作说明4十一、电热恒温干燥箱使用作业指导书十二、电动印码机操作说明书十三、电脑气动灌洗机操作说明书十四、反渗透长水机作业指导十五、主要设备维护作业指导书十六、出厂检验指标及方法附件1：工厂使用相关记录表格一、饮用水厂原材料进库表二、饮用水厂原材料出库表三、饮用水厂生产运行记录——洗桶四、饮用水厂生产运行记录——制水五、饮用水厂生产运行记录——灌装六、饮用水厂生产登记表七、饮用水厂产品出库表八、产品质量关键点控制记录九、产品质量监督与整改意见表十、饮用水厂员工培训学习记录十一、出厂通知书十二、不合格及处理登记表十三、仪器设备定检周期表十四、生产设备一览表十五、检验设备一览表5十六、微生物指标检验原始记录十七、微生物指标检验报告附件2：饮用水厂组织结构图及生产设备布局图等A、组织结构图B、厂区周围环境图C、生产场所及设备布局图6沿河龙洞山泉饮用水厂简介沿河龙洞山泉饮用水厂创建于2007年9月，占地面积600m2，建筑面积500m2，年产值24万余元，年利润6余万元，上交税金3.2万余元。建厂以来，“龙洞人”一直奉行“顾客是上帝、质量是生命”的宗旨，在保证产品质量和服务质量上下功夫，终于在激烈的竞争中脱颖而出。建厂3年来，在全体“龙洞人”的不懈努力和追求下，在政府相关部门和领导的关怀和支持下，龙洞山泉水创下了辉煌的业绩：一是县场占有率持续上升，达到了目前全县县场占有率20%以上；二是产品质量持续稳定，创下了连续3年无事故、连续3年监督检验全合格的佳绩；三是企业不断壮大，不断创造更多的就业岗位，截至目前止，龙洞已向社会提供了30多个就业岗位，成为全县向社会提供就业岗位较多的私营食品生产企业。1沿河龙洞山泉饮用水厂文件沿龙水［2010］第1号☆关于机构设置及部门管理人员任职的通知各部门、各班组：为适应县场发展的需要，保证产品质量，根据我厂具体情况，决定厂内设机构如下：厂办公室、生产车间、化验室、采购部和销售部。胡成象同志任厂长，负责全面工作；冯德江同志任生产主管，负责组织产品生产，保证产品质量；朱琴芳同志任化验员，负责组织原辅材料和产品入库的验证工作及检验工作；沈保贵同志任购销科科长，负责组织生产资料的采购工作并对采购的生产资料（生产器材、辅助材料、包装材料等）的质量负责；肖慧同志任业务主管，负责组织产品销售工作，并将销售所得及时足额交厂办公室；孙爱军同志任厂办公室主任，负责厂的财务管理、厂内各部门协调、组织文档资料收集整理、接待来客来访等工作。2特此通知二〇一〇年十一月一日3沿河龙洞山泉饮用水厂文件沿龙水［2010］第2号☆关于成立质量管理委员会的通知各部门、班组：为了进一步加强质量监督管理力度，提高厂产品质量，确保本厂产品质量安全，特成立质量管理委员会，专门负责研究处理有关产品质量的重大问题。现将质量管理委员会成员名单通知如下：主席：胡成象（厂长）委员：冯德江（生产生产主管）朱琴芳（化验员）沈保贵（购销科科长）肖慧（业务主管）孙爱军（厂办公室主任）委员会办公室设在化验室，由冉丽同志兼办公室主任，负责日常具体工作。特此通知沿河县龙洞山泉饮用水厂2010年11月1日4沿河龙洞山泉饮用水厂文件沿龙水［2010］第3号☆关于发布质量管理手册的通知各部门、各班组：为了加强质量监督管理，提高厂产品质量，确保食品质量安全，提高产品的县场竞争力，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国食品卫生法》以及《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等食品质量安全县场准入制度的法律法规的相关要求，本厂组织编写了《质量管理汇编》，经厂务会批准，现予以发布，并于二○○九年十一月一日起正式实施，它是我厂每个员工必须遵守的行为准则与工作规范，请厂各部门自发布之日起组织职工认真学习，并于正式实施之日起坚决贯彻执行。特此通知沿河县龙洞山泉饮用水厂2010年11月1日5沿河龙洞山泉饮用水厂文件沿龙水［2010］第4号☆关于授权厂化验室开展独立检验工作的通知各部门、各班组：为进一步加强对产品的质量管理，促使产品检验制度得以贯彻落实，以确保产品质量安全，特授权本厂化验室对水源水、半成品水、成品水以及产品行使独立检验的权力，本厂任何人（包括厂长）均不得干涉化验室的正常检验工作，更不得指使化验室工作人员出具虚假检验报告。特此通知沿河县龙洞山泉饮用水厂2010年11月1日6第一章质量方针和质量目标为了加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量管理和质量安全水平，保障人身健康和安全。根据《中华人民共和国产品质量法》、《工业产品生产许可证条例》、《中华人民共和国食品卫生法》以及国家的有关规定，结合本企业实际，特制定本企业的质量方针、目标和质量控制措施以确保产品的质量。一、质量方针质量第一、诚信经营、团结进取、争创名牌二、质量目标1、每批产品必须达到DB52/434的要求，并经检验合格方能出厂。2、产品出厂合格率必须达到100%。过程检验合格率必须达到98%管理部门抽检合格率必须达到100%。用户满意率达到98%。三、质量保证的措施1、水源水每季度抽检壹次，水质必须符合国家标准规定要求。2、选用的包装材料及其他原辅材料必须按照相关标准验收合格方可使用。3、生产过程中必须严格执行各环节的操作规程中的所有要求。4、产品必须经出厂检验合格后方可出厂。75、生产环境必须整洁、无污染，随时搞好防鼠灭蚊工作，保持干净卫生的生产环境，厂区有绿化，不允许饲养牲畜。6、洁净罐装车间空气洁净度必须达到整体1000级，每年由法定机构检测一次。第二章产品相关标准一、产品标准本厂产品执行标准为DB52/434-2007二、相关标准GB8537-1995《饮用天然矿泉水》；GB17323-1998《瓶装饮用长净水》；GB17324-2003《瓶（桶）装饮用长净水卫生标准》；GB19298-2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》。三、检验标准GB4789.2-2010《食品微生物学检验菌落总数测定》；GB4789.3《食品微生物学检验大肠菌群计数》；DB52/434-2007。第三章各部门职责权限一、厂职责权限1、全面负责厂日常事务，组织贯彻执行国家相关法律法规、产业政策及厂办公会的各项决定；2、全面负责厂质量管理工作，制定各项规章制度，搞好部门协调及资源调配，确保生产正常进行；3、组织全体员工贯彻实施厂的质量方针和质量目标，落实各8项质量政策；4、负责厂与各相关职能部门、重要客户及供货商的沟通与接洽工作；5、制定厂各部门及员工考核要求和计划，并实施考核。严格遵守国家财经纪律、税务制度及国家有关法律法规；6、根据厂生产需要，编制财务计划、合理调配资金，保证生产正常进行；二、厂办公室职责权限1、负责厂内外行政关系协调工作；2、负责厂秘书工作和行政、业务档案管理工作；3、负责厂企业品牌宣传工作；4、负责厂人事管理、员工培训及综合劳资工作；5、负责厂各项行政、人事规章制度的制定和具体执行工作；6、负责厂车辆管理、后勤服务及安全保卫工作；7、负责厂企业文化建设总体策划与组织实施工作；8、负责厂法律事务及督办工作；9、负责厂证照办理、变更和年鉴工作；10、负责受理和处理顾客的投诉工作；11、按时足额发放职工工资；12、正确进行成本核算、工资核算以及实施经济奖惩。13、核算一切往来账目，及时催收货款，按时向分管副厂长上报各项财务报表；914、负责完成厂交办的其它工作。三、质量管理委员会职责权限1、认真贯彻国家质量方针政策和法律法规，开展质量教育工作，并指导供应部、生产部和化验室工作；2、研究探索提高厂产品质量和质量管理办法，加强质量法制建设，提高质量管理水平；3、掌握厂产品质量动态，及时解决存在问题，并抓好厂产品标准制修订工作，提高用户满意度；4、监督各项规章管理制度落实情况，并有权处理本厂任何违反质量管理规定的人员；5、掌握厂员工质量意识动态，及时组织教育培训工作，提高质量意识。四、生产车间职责权限1、根据厂下达的指令，编制厂生产计划，制定和组织实施生产运行方案；2、根据产品质量标准和厂生产计划的相关要求，严格按照工艺流程和各项操作规范组织生产，确保产品达到相关要求；3、制定生产指标的考核标准，并检查、考核执行情况，定期报送厂有关领导；4、完成生产指标、运行情况的统计、汇总、分析，并定期报送厂有关领导；5、负责新产品的开发研制工作；106、负责设备的建帐、建卡和统一编号等管理工作；7、负责生产设备日常维护保养及清洗消毒工作，确保生产设备正常运行，并作好维护保养和运行记录；8、参与设备的开箱验收，组织设备的安装、调试工作；9、按照《定量包装商品计量监督规定》和标准要求对各生产工艺环节进行自检，并接受化验室的抽样检验，确保产品计量准确、质量合格；10、配合化验室对出现的不合格原因进行分析调查，制定并落实相关整改措施；11、负责专业技术人员的培训工作；12、负责收集、整理本部门的各种文件、材料及时立卷归档；13、负责生产车间、库房及周围环境的清洁卫生，做好防虫、防鼠、防火等工作；14、完成厂交办的其它工作。五、化验室职责权限1、具体负责厂质量管理工作，贯彻实施质量目标，对厂长负责；2、负责厂各项规章制度的贯彻执行，并对执行情况进行监督检查，确保各项制度的实施；3、负责从原辅材料进货到产品出厂全过程的质量把关；4、化验室下设化验室负责对厂产品生产的各类原辅材料的质量进行查验，对产品生产各工艺环节进行抽检，逐批对产品质11量进行抽检，并出具检验报告；5、进货质量检验报告确定原辅材料及包装材料的验收意见；6、当过程检验出现不合格时，根据检验报告通知生产车间返工；7、根据每批产品的检验报告作出相应的准予出厂或严禁出厂的处理意见；8、负责对出现的不合格工作原因进行调查分析，提出整改措施，并督促各项措施的落实；9、负责组织厂各项质量指标考核，对违反厂制度，造成质量事故或经济损失的责任人提出处理意见上报分管副厂长；10、负责收集整理厂的各项规章制度及生产所需的各类工艺文件和技术资料并归档保管；11、负责厂生产及检验检测设备的管理维护工作；12、负责厂各类人员质量管理知识及食品生产知识的培训工作；13、参与处理顾客的投诉工作；1