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**彩色印刷有限公司文件编号：QCQP-007版次：A0版采购控制程序日期:2004年06月20日第1页共2页合格1.0目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.0适用范围适用于公司所有原材料采购和对供方的评价。3.0职责3.1业务部负责采购的人员都必须掌握和熟悉各自分管的原材料的质量标准；3.2业务部组织有关部门对供方进行评价，编制《合格供方名录》；并对供方的供货业绩进行定期评价，建立供方档案；并负责制定采购计划；3.3质检组负责对采购原材料的进货验证；3.4分管业务部采购的副总经理应掌握和熟悉原材料的质量标准。负责批准《供方调查和评定记录》，批准采购计划，并报总经理确认。4.0作业程序4.1对供方进行评价4.1.1业务部根据采购原材料（纸张、油墨、胶片、锌版、瓦楞纸）的质量标准和生产需要，通过对供方供应的原材料的质量、价格、交货期、信用度以及服务等方面进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查和评定记录表》，业务部负责建立并保存这些供方的评定记录和相关证明材料。4.1.2对近年来长期有业务往来的供方，业务部要求其提供必要的书面证明材料，证明材料可以包括以下的内容：A.生产控制、质量检验方法B.质量管理体系情况C.供方其它顾客的满意程度D.供方的产品质量、价格、交货能力的情况等E.随时提供有关原材料的质检报告业务部综合评估后，直接报副总经理批准为合格供方，呈总经理确认。4.1.3对于新开发的供方，按下面的流程图进行评价：必要的书面证明材料填写《供方调查和评定记录表》要求供方送样检测合格后由业务部负责人、分管副总经理共同讨论，总经理决定列入《合格供方名录》。4.1.4供方原材料如出现质量问题，业务部应向供方发出《纠正预防措施处理单》，如连续两次发出处理单，而进料质量还没有明显的改进，应取消其供货资格，如对本公司造成经济损失时，应向其索赔。4.1.5业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。评定时按百分制，质量分占60%，交货分占10%，价格分占15%，售后服务分占15%，评定的总分低于80分（或质量分低于55分），应直接取消其合格供方资格；如因某种原因特殊留用的需报总经理批准，但仍要加强进货原材料的验证，并执行4.1.4条款，连续两次评分不合格者，应取消其供货资格。4.2采购4.2.1采购计划A.业务部依据销售预测、生产计划及原材料库存情况，提前一个月拟定《原材料采购计划》。原材料采购计划也可以每季度根据生产和销售预测情况拟定一次，《原材料采购计划》经副总经理审核后由总经理批准实施采购。（小批量采购计划除外）**彩色印刷有限公司文件编号：QCQP-007版次：A0版采购控制程序日期:2004年06月20日第2页共2页B.业务部应针对主要原材料与供方签订《采购合同》，以《采购合同》的形式做为供方的供货依据；没有正式合同时，业务部应填写《采购单》，以《采购单》的形式做为供方的供货依据；适用时，《原材料采购计划》也可以直接发给供方做为供方的供货依据。C.对于临时采购的其它原材料，由需求部门填写《采购单》报部门主管审核，经分管副总经理批准后，由业务部实施采购。4.2.2采购的实施业务部按《采购合同》或填写好的《采购单》或《原材料采购计划》，以传真或其它书面形式向供方发出，实施采购；4.2.3采购大宗原材料或需要大量资金支出时，需报分管副总经理审核、由总经理决定批准后，再实施采购；4.2.4采购文件发出前，业务部采购人员应确认该文件是否是充分及适宜并已经批准。4.3.采购信息(文件)4.3.1《采购合同》、《采购单》或《原材料采购计划》应包括拟采购产品的下述信息：A.对产品质量要求（可直接引用原材料标准或规范）；B.对产品的验收要求；C.价格、数量、交货期等要求；D.适当时还包括：对供方的产品、程序、过程、设备和人员、质量管理体系等方面提出要求，如对供方生产过程提出要求，要求供方进行质量体系认证，委托检测的服务要求等附加条件。4.3.2采购文件包括《采购合同》、《采购单》、《原材料采购计划》等由业务部存档，并予以严格保密。4.4采购产品的验证4.4.1采购原材料的验证通常有以下几种方式：A.业务部初验合格后，再交质检组进行验证，参考《过程和产品检验程序》作业；B.客户在本公司验证；C.由本公司在供方生产现场验证；D.由顾客在供方生产现场验证；对于后两种情况，业务部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法；4.4.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供质检报告等方法；4.4.3顾客的验证不能代表本公司质检组对供方原材料验证的结论，仅作为参考依据。5.0相关文件和记录5.1《纠正预防措施控制程序》5.2《过程和产品检验程序》5.3《供方调查和评定记录表》5.4《合格供方名录》5.5《供方业绩评定表》5.6《纠正预防措施处理单》5.7《原材料采购计划》5.8《采购单》5.9《采购合同》