质量信得过饲料生产企业创建内容及考核标准

质量信得过饲料生产企业创建内容及考核标准白群安江苏省动物卫生监督所二○一二年四月二十三日一、加强原辅料质量控制企业使用的饲料原辅料符合农业部的相关规定和有关标准。企业建立饲料原辅料质量标准和原辅料接收标准，制定原辅料的采购与验收程序，建立并执行饲料原辅料留样观察制度。一、加强原辅料质量控制有饲料原辅料质量标准。包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或者供应商制定的处于有效期的企业备案标准以及企业制定的内控原料标准。有原辅料质量接收标准。至少应包括原料的通用名称、规格或等级、主要功能成分和安全指标、最低可接收值等内容。一、加强原辅料质量控制企业应当加强饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料等原料的采购管理，制定供应商（包括原料生产企业和经销商）选择、评价和再评价程序，对供应商的资质、产品质量保障能力等进行评估，建立合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件。一、加强原辅料质量控制有供应商评价记录，应当包括供应商名称、营业执照编号、注册地址、联系人、联系电话、原料通用名称、商品名称、原料生产企业的生产地址、许可证明文件编号和质量标准编号，以及评价内容、评价结论、评价日期、评价人员签名等信息。企业总部统一采购原料的，企业分支机构应当复制保存前款规定的评价资料。一、加强原辅料质量控制企业应当与供应商签订采购合同，列明采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主要功能成分指标、安全卫生指标、验收方法等内容。有原辅料供应商提供的检验报告或企业自行检验的原辅料检验报告。一、加强原辅料质量控制有原辅料留样观察制度。至少应包括留样观察的原料范围、样品的贮存环境、观察内容、观察频次、观察期限、异常情况的处理措施、到期样品的处理方式、责任人等内容。有原辅料留样观察记录。至少应包括样品名称、规格或等级、生产日期（或批号）、保质期、样品编号、采样数量、采样日期、采样人、实施观察日期、观察项目、异常及处理情况、观察人、样品处理或销毁时间、处理人等信息。一、加强原辅料质量控制有原辅料进货台账。至少应包括原料的名称、规格或等级、产地、生产日期、保质期、许可证明文件编号、进货数量、进货日期、生产厂家或供货者的名称及联系方式、质量验证方式、验证结论、经办人签字等信息。进货台账、采购合同、购货票据等凭证保存期限不得少于2年。一、加强原辅料质量控制有原辅料出入库及使用记录。出入库记录至少应包括原料名称、规格或等级、生产日期、生产企业或供应商名称、入库数量、入库时间、出库数量、出库时间、库存数量、保管人员等信息。垛位标识卡应当包括原料名称、规格或等级、产地或供应商代码、检验状态等信息；不同原料的垛位之间应当保持适当距离。一、加强原辅料质量控制有原辅料质量监控制度。至少应对需要监控原料的名称、监控频次、监控项目、贮存环境、异常情况处置方式、监控人员要求等内容。有原辅料监控记录。至少应包括原料名称、监控时间、监控项目、检验结果、贮存环境、异常情况描述、处置措施等信息内容。一、加强原辅料质量控制贮存维生素、微生物添加剂、酶制剂等对温度有特殊要求的原料，应当对温度进行监控并记录。存放亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂应当有独立的贮存间，贮存间应当设立清晰的警示标识，采用双人双锁管理。药物饲料添加剂应当有单独的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。一、加强原辅料质量控制使用的原辅料符合国家法规规定。不使用农业部公布的饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的任何物质生产饲料。二、加强生产过程控制有生产工艺设计文件。包括工艺流程图、工艺流程说明、生产设备明细表，流程图中标注关键控制点。有生产程序文件。包括原料接收操作程序、原料入库操作程序、原辅料投放作业操作程序、小料领料作业操作程序、小料配制称量作业操作程序、小料预混合作业操作程序、混合工序作业操作程序、成品打包作业操作程序、成品发货作业程序等。二、加强生产过程控制有生产工艺参数。生产工艺参数应当包括粉碎（原料名称、筛片孔径规格等）、混合（产品名称、混合时间等）、制粒（产品名称、调质温度、蒸汽压力、环模规格、分级筛上下层筛孔径规格等）、膨化（产品名称、调质温度、模板孔径等）等工艺参数。二、加强生产过程控制有防止交叉污染的规定。有科学合理的生产顺序原则。同一生产线生产不含药物饲料添加剂和含有药物饲料添加剂的产品的，应当遵循“无药物的在先、有药物的在后”的原则；生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂品种的产品的，应当对生产线进行洗仓处理，洗仓料应当明确标识并回置于同品种产品中；二、加强生产过程控制盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标识，不得交叉混用；设备应当定期清理，及时消除残存料、粉尘积垢等残留物。二、加强生产过程控制有生产线清洗操作程序及记录。有设备清洁操作程序及记录。二、加强生产过程控制有防止外来污染的规定。生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，墙壁光滑、地面平整，无污垢积存；生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标识；保持生产现场清洁，及时清理杂物；按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具；不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。二、加强生产过程控制与产品接触的表面应使用耐腐蚀、耐磨损的材料。生产现场各种物料分类存放，卫生状态良好，有清晰的标识。二、加强生产过程控制制定的配方符合国家法规的要求，与执行的产品标准相一致。有配方审核、批准、使用的管理程序。无违反国家法律法规和标准要求的情况。现场使用的配方有授权人的审核签字。二、加强生产过程控制有大宗原料投放操作程序。至少应包括投料工指令要求、垛位取料要求、投放顺序、原料感官质量监控要求、投料现场清洁要求、投料记录等信息内容。有大宗原料投料记录。至少应包括投放原料品种、投料时间、投料数量、投料员签字等信息内容。二、加强生产过程控制饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混料有称量、配制、投放的监控程序。饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混料有称量、配制、投放的监控记录。至少应包括投放产品品种、投料时间、投料数量、投料员签字等信息内容。二、加强生产过程控制企业应当对配方中添加比例小于0.2%的原料进行预混合，并保存预混合记录。预混合记录应当包括产品名称、原料重量、稀释剂(载体)名称和重量、混合时间、批次、操作人等信息。二、加强生产过程控制标签的设计应符合《饲料标签》(GB10648)标准的要求。标签应按品种、规格有专柜或专库存放。有标签的核查、发放、使用、销毁记录，内容应包括产品品种、领用数量、本班用量、退库数量、损耗数量、损耗原因、销毁情况等信息。二、加强生产过程控制有包装过程控制规定。有包装过程控制记录。有包装材料、标签、批次标识核查记录。包装作业记录应当包括包装日期、产品名称、产量、包数、感官检查情况、头尾包数量、记录人等信息。三、加强产品质量控制有生产现场质量检查制度。应对检查位点、检查内容(原料、中间产品或成品的感官质量、加工过程中的工艺参数、作业环境等)、检查方法、检查频次、异常情况处置方式等内容作出明确规定。有生产现场的质量检查记录。至少应包括检查位点、检查时间、检查内容、问题描述、整改措施、整改结果、检查人员等信息。三、加强产品质量控制有在有效期内的检定证书。有检验仪器设备档案。仪器设备档案应当包括仪器设备基本信息表（仪器设备名称、编号、型号、规格、制造厂家、联系方式、安装日期、使用日期、主要技术参数等）、仪器设备使用说明书、购置合同、仪器设备使用记录、仪器设备操作规程等内容。三、加强产品质量控制有主要检验仪器的操作规程。对于分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计、全自动定氮仪、粗脂肪测定仪、粗纤维测定仪等检验仪器和样品粉碎等关键操作，应依照仪器设备说明书或检验方法中规定的主要操作步骤建立书面的操作规程。三、加强产品质量控制有主要检验仪器的使用记录。记录至少应包括检验仪器名称、规格型号、使用日期、样品名称或编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器运行前后状态、使用人、管理人以及故障、维修、保养等信息。三、加强产品质量控制有已通过标准化管理部门备案的产品标准。有出厂检验记录及检验报告，且有检验人员的签字（使用电脑出具报告的企业，在电脑上有检验人员及审核人员的审核意见）。有出具产品质量检验合格证的记录。三、加强产品质量控制不能自检的企业有委托检验协议。(签订委托协议的单位必须有相应的检测资质，委托协议之后必须附具检测机构的检测参数复印件。)产品在各级畜牧兽医管理部门抽检中，无不合格产品。三、加强产品质量控制有产品留样观察制度。至少应包括样品留样数量、留样标识、留样观察的产品范围、样品的贮存环境、观察内容、观察频次、观察期限、异常情况的处理措施、到期样品的处理方式、观察责任人责任人等内容。留样样品分类存放，有清晰标识。留样时间应超过产品保质期后至少2个月。三、加强产品质量控制有留样观察记录。少应包括样品名称或代号、生产日期或批号、保质期、观察日期、观察项目、异常及处理情况、观察人、样品处理或销毁时间、处理人等信息。观察记录保存期限不得少于2年。三、加强产品质量控制有不合格品控制程序。至少应包括不合格品的判定标准、标识及贮存、处理流程、处理方式、处理权限、处理人员等内容。有不合格品评审及处置方案。有评审及处置记录。至少包括不合格品名称、数量、不合格描述、原因、评价结果、处理方式、批准人员、处理人员等信息。四、加强产品追溯与召回有产品追溯制度。至少应包括饲料原料标识、成品标识、产品包装物的可追溯性标识方法，及产品留样观察等基本要求。有产品销售台账。四、加强产品追溯与召回企业应当建立产品召回制度，发现其产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其它安全隐患的，应当立即停止生产，通知经营者、使用者，向企业所在地饲料管理部门报告，主动召回产品，并记录召回和通知情况。产品召回制度应明确规定召回程序的启动、召回流程、召回产品的评估、召回产品的标识和处置等内容。四、加强产品追溯与召回有产品召回通知单和召回报告。至少应包括产品订单号、产品名称、生产日期、生产批次、检验结论、检验报告编号、销售数量、销售日期、购货者名称及其联系方式等信息。有产品召回记录。至少应包括召回日期、召回产品名称、数量、召回原因、客户信息、处置方式、是否通知饲料管理部门等信息内容。四、加强产品追溯与召回企业应当在所在地饲料管理部门的监督下对召回产品进行无害化处理或销毁，并保存召回产品处置记录。召回产品处置记录应当包括处置产品的名称、数量、处置时间、处置方式(无害化处理、销毁)、处置人员和饲料管理部门监督人员等信息。四、加强产品追溯与召回企业应当建立客户投诉处理制度，并保存产品投诉记录：（一）客户投诉处理制度应当包括客户投诉受理、处理流程、处理措施等内容；（二）客户投诉记录应当包括投诉日期、投诉人姓名和地址、产品名称、生产日期、投诉内容、处理结果等内容。****饲料有限公司文件编码:复印号：生效日期：题目：******制度起草人：审核人：批准人：制订日期：审核日期：批准日期：颁发部门：**部分发部门：**部规模养殖场饲料使用规范一、采购行为规范规模场使用的饲料和饲料添加剂应从合法企业采购，所采购的饲料和饲料添加剂应有合法的饲料生产许可证，添加剂预混料和饲料添加剂还应有合法的产品批准文号，并应建立饲料采购记录，内容应包括采购企业及饲料的信息(包括饲料名称、生产厂家、生产日期、保质期、许可证明文件编号、进货数量、进货日期等)。一、采购行为规范购进的饲料按照相应品种的贮存条件贮藏和保管。不采购假劣饲料、饲料原料目录及饲料添加剂品种目录之外的任何物质。二、使用行为规