铸造过程检查表

制造过程审核检查表受检查单位：受检查过程名称：检查结果序号检查内容NC S A NS R 一．人为因素1 数量满足要求。2 了解生产和质量的目标和指标。3 经过单位培训合格。4 通过资格评定并持有上岗证。5 熟悉工艺要求及操作要领。6 严格执行操作规程。7 熟悉设备保养内容。8熟悉检测内容及频次。9熟悉使用检测设备或工具。10能鉴别产品的缺陷或发现异常。11按要求进行标识和记录。二．方法因素1生产工艺文件为最新版本。2操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。3确定了追溯性原则并遵照执行。4质量信息传递方式已确定并渠道畅通。5不合格品的程序已制定并遵照执行。6周转卡符合要求。三．设备因素1工艺卡规定的工装设备齐全。2设备的编码和标记齐全。3工装设备进行了规范的调试和检定。4工具更换的频次已说明并得到遵守。5设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。6工装设备损坏产品的危险得到了控制。7工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。8工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。9防错系统已运行。10工装、模具维修后经过验证。四．环境因素1通道、地面、工位设施的布置符合要求。2工装设备、零件及材料进行了定置管理。3不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。4环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。5防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。五．材料因素1上线的材料及辅料经检验和试验合格。2避免了材料及辅料混漏的可能。3对上线的材料、辅料或产品进行标识。4材料及辅料应在有效期内。5紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录六．检测因素1检查工艺卡或监控计划为有效版本。2检查记录卡或控制图为有效版本。3检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间值、公差和控制限。4首件检查并确认。5检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。6检测设备准确度符合质量特性的检测要求。7检测设备在校准有效期内。8检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。9按规定的项目和频次检验。10检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录11特殊工序的参数得到连续的监控。12对不合格品进行了追溯。13记录的不合格品得到了处理。14工序能力达到了要求。小计总计总平均得分值：Tq=〔结论：审核员：审核组长：批准：说明：1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。序号符号说明扣分值1NC本工序不适用，可以不查。\2S满意，达到要求，合格。03A可接受，质量风险不大，待改进。14NS不满意，不可以接受存在较大的质量风险。25R 不存在，没有措施，风险大。3铸造过程检查表检查工序检查项目检查结果备注NC S A NS R 1.砂处理1.1加料记录是否完整？加料比例是否在要求范围内？1.2新砂加入量是否准确？1.3加料记录是否依据型砂性能检测结果进行了有限的调整？1.4型砂检测记录是否在内控标准范围内？1.5如超出内控标准，检验人员是否通知加料人员进行了调整？1.6如果加入量需要调整，是否有调整记录及调整原因？1.7旧砂水分是否在要求范围内？1.8含泥量是否在内控标准范围内？除尘量是否合适？1.9控制图中的数据点是否受控？1.1混砂日报表是否记录完整？1.11是否按频次检验型砂性能指标？1.12设备点检及保养记录，设备履历记录？1.13砂中是否有杂质：如垃圾等异物，铁豆、大块物等?1.14生产流传单上的物料货源号和规格记录，查现场使用的关键和重要原辅材料是否经过检验/验证合格，并有标识和完整准确货源号?1.15有无防止混料、混批控制措施？1.16是否按砂处理作业标准执行?1.17灰铁与球铁砂中煤粉加入量有何区别？如何控制？1.18避免了材料及辅料混漏的可能?1.19对上线的材料、辅料或产品进行标识?1.2材料及辅料应在有效期内?1.21紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录?1.22是否有受控文件清单，有无过期、作废等未收回的文件？1.23作业文件和检验文件是否位于工作岗位和检验岗位现场？文件控制要求是否与控制计划一致？1.24文件是否文实相符，具有可操作性？并尽量采用可视化？1.25文件是否受控并现行有效，更改是否符合规定要求？1.砂处理1.26文件是否考虑了下列内容：过程参数、使用设备工装、质量要求、控制重点、过程检验规范（特殊特性、检验方法、检验频次）、过程控制方法（采用的统计技术）应急反应措施，生产过程是否考虑采用防错技术？1.27是否制定应急反应计划，并措施有效，以应变突发事件？1.28计量设备准确度符合质量特性的检测要求?1.29计量设备在校准有效期内?1.3计量设备失效时，对检测结果进行了有效性评价?1.31操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？1.32有无人员顶岗计划，定岗人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？1.33发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、处置，重大质量问题是否立即报告？1.34过程控制图的控制线是否合理正确，能反映控制要求？2.覆膜砂制作2.1破碎机料仓内的芯料是否干净、干燥？2.2检查焙烧砂炉温是否符合要求?2.3检查覆膜砂焙烧记录是否如实填写?2.4检查混砂机设备点检情况?2.5检查混砂时间是否符合要求?2.6检查冷却时间是否符合要求?2.7检查破碎时间是否符合要求?2.8检查混砂过程砂温是否符合要求?2.9检查当班第一碾覆膜砂是否取样送检?2.1检查覆膜砂是否每吨包袋送检一次?2.11检查覆膜砂混砂记录表是否按要求如实填写?2.12是否按频次检验覆膜砂性能指标？2.13设备点检及保养记录，设备履历记录？2.14除尘设备是否打开？是否达到除尘要求？2.15生产流传单上的物料货源号和规格记录，查现场使用的关键和重要原辅材料是否经过检验/验证合格，并有标识和完整准确货源号?2.16内部焙烧砂有无防止混料、混批控制措施（耐热钢砂不含铁砂）？2.17是否按作业标准执行?2.18上线的材料及辅料经检验和试验合格?2.19避免了材料及辅料混漏的可能?2.2对上线的材料、辅料或产品进行标识?2.21材料及辅料应在有效期内?2.22紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录?2.22是否有受控文件清单，有无过期、作废等未收回的文件？2.覆膜砂制作2.23作业文件和检验文件是否位于工作岗位和检验岗位现场？文件控制要求是否与控制计划一致？2.24文件是否文实相符，具有可操作性？并尽量采用可视化？2.25文件是否受控并现行有效，更改是否符合规定要求？2.26文件是否考虑了下列内容：过程参数、使用设备工装、质量要求、控制重点、过程检验规范（特殊特性、检验方法、检验频次）、过程控制方法（采用的统计技术）应急反应措施，生产过程是否考虑采用防错技术？2.27是否制定应急反应计划，并措施有效，以应变突发事件？2.28计量设备准确度符合质量特性的检测要求?2.29计量设备在校准有效期内?2.3计量设备失效时，对检测结果进行了有效性评价?2.31操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？2.32有无人员顶岗计划，定岗人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？2.33发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、处置，重大质量问题是否立即报告？2.34成品覆膜砂存放是否符合原材料管理要求?2.35过程控制图的控制线是否合理正确，能反映控制要求？小计:总计:总平均得分值：Tq=〔（2×审核项目数－扣分值）/（2×审核项目数）〕×100% 结论：审核员：审核组长：批准：评定标准说明：1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现下降趋势时,应采取必要的有效措施。序号符号说明扣分值1NC本工序不适用，可以不查。\2S满意，达到要求，合格。03A可接受，质量风险不大，待改进。14NS不满意，不可以接受存在较大的质量风险。25R 不存在，没有措施，风险大。3总符合率（％）对过程的评定级别名称90至100符合，值得信赖A80至小于90绝大部分符合，持续改进AB60至小于80有条件符合，限期整改B小于60不符合，应立即整改C铸造过程检查表检查工序序号检查项目检查结果备注NC S A NS R 3.制芯工序3.1制芯设备点检及保养记录，设备履历记录？3.2是否对芯盒进行点检，并填写记录？3.3制芯操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？3.4制芯有无人员顶岗计划，定岗人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？3.5参数设置是否正确？3.6是否依据《制芯作业标准》进行首件检验（包括自检和制程人员检验）？3.7检验项目（包括：错模、外观毛边及顶芯杆的修补、颜色、固化层厚度等）是否均确认?3.8每箱砂芯是否有《砂芯追溯卡》，填写是否完整、清晰、正确？3.9射砂前是否用纸板遮挡芯盒射砂口?3.10芯结束后是否吹去芯盒浮砂?3.11放置活块时，是否对活块进行检查，并吹去浮砂？3.12冷铁表面是否有生锈现象，冷铁批次管理情况?3.13冷铁是否加热，温度是否≥50°？3.14砂芯之间是否有磨损？砂芯与砂芯箱周边是否用纸板隔开，以免磨损？3.15检查壳芯结壳厚度是否符合标准中要求3.16检查砂芯色泽是否左右不一致，过烧发生3.17检查文中要求砂芯重量的，是否重量在要求范围之内3.18块芯解剖检查内部是否完全固化、有生砂，壁厚是否合格3.19砂芯摆放是否有堆积现象？3.20工作台是否有覆膜砂堆积现象？3.21芯盒是否按标准进行干冰清理，并填写记录？3.22活块是否按标准进行干冰清理，并填写记录？3.23加料记录是否完整？3.24覆膜砂使用是否批次按照先进先出原则执行？3.25覆膜砂使用型号是否符合作业标准书？3.26跟线绘芯所使用的修补膏是否符合《绘芯作业标准》要求？3.制芯工序3.27跟线绘芯人员是否按照《绘芯作业标准》要求操作？3.28绘芯操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？3.29绘芯有无人员顶岗计划，定岗人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？3.30绘芯用涂料、原砂、修补膏、酒精等原辅材料是否在有效期内，是否符合《绘芯作业标准书》要求？3.31生产流传单上的物料货源号和规格记录，查现场使用的关键和重要原辅材料是否经过检验/验证合格，并有标识和完整准确货源号?3.32有无防止混料、混批控制措施？3.33绘芯设备点检及保养记录，设备履历记录？3.34涂料波美度记录记录是否按时填写？3.35砂芯成品库及半成品库看板以及是否FIFO原则？3.36烘芯时间、温度是否符合工艺文件及记录是否按时填写？3.37砂芯摆放是否符合《砂芯摆放标准》？3.38紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录？3.39是否有受控文件清单，有无过期、作废等未收回的文件？3.4作业文件和检验文件是否位于工作岗位和检验岗位现场？文件控制要求是否与控制计划一致？3.41文件是否文实相符，具有可操作性？并尽量采用可视化？3.42文件是否受控并现行有效，更改是否符合规定要求？3.43文件是否考虑了下列内容：过程参数、使用设备工装、质量要求、控制重点、过程检验规范（特殊特性、检验方法、检验频次）、过程控制方法（采用的统计技术）应急反应措施，生产过程是否考虑采用防错技术？3.44是否制定应急反应计划，并措施有效，以应变突发事件？3.45计量设备准确度符合质量特性的检测要求？3.46计量设备在校准有效期内？3.47计量设备失效时，对检测结果进行了有效性评价？3.48发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、处置，重大质量问题是否立即报告？4.覆膜砂造型4.1造型设备点检及保养记录，设备履历记录？4.2是否对模具进行点检，并填写记录？4.3模具排气塞是否通畅，是否影响射砂质量4.4造型操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？4.5造型有无人员顶岗计划，定岗人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？4.6造型参数设置是否正确？4.覆膜砂造型4.7射砂机是否跑砂？4.8砂箱温度是否符合作业指导书？4.9造型压力及温度是否符合作业指导书？4.10砂型的情况（修