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序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间1未识别和获取部分法律法规和标准，按要求识别获取适用的安全生产法律、法规及政府其他要求。1.12014.12.20QHSE部柯志鹏2燃易爆性商品储存养护技术条件《（GB17914-2013）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）、《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）、《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）及时更新相关内容1.12014.12.21QHSE部柯志鹏3安全生产责任制考核记录不全补充完善相关记录文件。2.32014.12.20QHSE部柯志鹏4未按规定配备注册安全工程师按规定要求配备注册安全工程师2.42015.5.20综合管理部陈芝梅5危险、有害因素识别、评价不全面，对设备设施的危险、有害因素识别、评价不全面依据风险评价准则对作业活动和设备设施进行风险评价，保存相关文件记录。3.22014.12.20QHSE部柯志鹏6未能查到风险管理培训教育记录对从业人员进行风险管理培训，保存相关记录文件。3.32014.12.20QHSE部柯志鹏7危险化学品重大危险源辨识不符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）依据进行评价《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）3.52015.5.1QHSE部柯志鹏8未能查到相关变更记录。按照变更管理制度，严格履行变更程序，保存相关记录。3.62014.12.20QHSE部柯志鹏9未能查到根据新的或变更的法律法规或其他要求发生时及时进行风险评价的记录适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患3.72014.12.20QHSE部柯志鹏10未对供应商进行规范管理严格执行供应商管理制度，建立合格供应商档案，规范管理。3.82014.12.20合同采办部周晓平安全标准化不符项整改汇总表第1页，共9页序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间11未制定高温作业管理制度。部分安全生产规章制度不符合法律法规和标准，如《安全生产禁令及规定》不符合《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）；《安全教育管理规定》不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)，未明确每年接受再培训的时间；《重大危险源（储罐区）的安全管理规定》不符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）完善企业安全生产规章制度。4.12014.12.20QHSE部陈广新12《管理制度评审和修订制度》规定的评审修订的时机和频次不符合规定，评审和修订时机应包括以下时机：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订4.32014.12.20QHSE部陈广新131.未制定全员安全培训、教育目标和要求；2.查看《2014年度安全培训计划表》，未完全包括《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）规定的培训种类；3.从业人员安全培训教育档案记录不完整，三级教育卡没有员工签字，未包括安全培训学时及每年接受再培训的学时。完善制定求；5.12014.12.20QHSE部柯志鹏第2页，共9页序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间141.未制定全员安全培训、教育目标和要求；2.查看《2014年度安全培训计划表》，未完全包括《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）规定的培训种类；4.从业人员安全培训教育档案记录不完整，三级教育卡没有员工签字，未包括安全培训学时及每年接受再培训的学时。.完善培训种类；5.12014.12.21QHSE部柯志鹏15从业人员安全培训教育档案记录不完整，三级教育卡没有员工签字，未包括安全培训学时及每年接受再培训的学时。完善从业人员安全培训教育档案，补充三级教育卡员工签字、培训学时及每年接受再培训学时等内容。5.12014.12.22QHSE部柯志鹏16未能查到明确的岗位标准对从业人员岗位标准要求文件化5.22014.12.15综合综合管理部郑小莉17班组和管理部门的安全教育培训记录有缺项补充完善班组和管理部门的安全教育培训记录5.42014.12.15各部门兼职安全员181.缺月度安全活动计划；2.企业安全活动记录不完整补充月度安全活动计划，完善安全活动记录。5.62014.12.20QHSE部柯志鹏19现场多处灭火器箱放置未固定、未编号固定现场灭火器箱，并进行编号管理；6.42014.12.15QHSE部李胜伟20压缩机房为防爆场所，“安全出口”灯箱电源接口电源线裸露未密封完善厂房应急灯设置、加强防爆电器管理2014.12.15技术工程部薛小明21天然气管道过滤器未设置静电接地线天然气管道过滤器设置静电接地线2014.12.15技术工程部薛小明22未建立监视和测量设备台账（无流量计台账，仅有压力表、报警器台账），；建立流量计台账2014.12.15技术工程部薛小明第3页，共9页序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间23保证2个泡沫缸的泡沫剂处于有效期内，现场保存相关生产日期/有效期标签。设立现场相关生产日期/有效期标签2014.12.20QHSE部李胜伟24安全生产管理人员未对维修现场进行安全检查企业在进行检维修作业时，安全生产管理人员应对作业现场进行安全检查，保存相关记录文件。6.62014.12.20QHSE部柯志鹏已落实方案柯志鹏2014.1.1525现场多处安全标志褪色；限高标志不明显；警示标志排列不符合要求；未设置职业危害告知牌。噪声结果没有公告按要求完善作业现场警示标识，在可能产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，在存在噪声危害岗位公告检测结果。7.22014.12.20QHSE部柯志鹏已落实方案，于11月19日开始安装26作业现场定置管理不够规范。加强作业现场定置管理。7.32014.12.20QHSE部陈广新27未查到合格承包商档案建立健全合格承包商档案。7.42014.12.20QHSE部柯志鹏28职业危害监测点（或产生职业危害的岗位醒目位置）未设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定在可能产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌。8.22014.12.20QHSE部柯志鹏已落实方案，于11月19日开始安装29无防护器具校验和维护记录.完善防护器具校验和维护记录。8.32014.12.20QHSE部李胜伟30应急人员对自己的职责不够清楚对应急人员进行培训教育，确保应急人员明确自身职责。9.42014.12.20QHSE部李胜伟31部分生产现场无危险化学品的危险特性牌、公告牌等补充作业现场危险化学品危险特性牌、公告牌等。9.62014.12.20QHSE部柯志鹏已落实方案，于11月19日开始安装32危化品完善危险化学品装车前后安全检查记录表；9.72014.12.20生产运营部万明友完善装车前后安全检查记录表柯志鹏2014.1.1533危化品补充委托的危险化学品运输企业相关资质证2014.12.21QHSE部柯志鹏补充完成危险化学品运输企业相关资质证柯志鹏2014.1.16第4页，共9页序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间34危化品现场重装系统应采用金属万向管充装。2014.12.22技术工程部薛小明已落实方案柯志鹏2014.1.1735无维护保养记录按要求补充完善应急救援器材维护保养记录。10.22014.12.20QHSE部李胜伟36公司机构变更（股东变更）后，应急预案未及时修订。在公司机构发生变更后及时对应急预案进行修订。10.32014.12.20QHSE部陈广新37部分人员不了解应急职责;对应急抢救人员进行培训，保证人员了解应急职责。10.42014.12.20QHSE部陈广新按要求进行整改38从业人员1人次不了解事故报告程序明确事故报告程序，对相关人员进行培训教育。10.52014.12.20QHSE部柯志鹏按要求进行整改39安全检查表未定期评审修订;无安全检查表应用培训记录每年评审修订各种安全检查表，保存相关记录。11.12014.12.20QHSE部柯志鹏已落实方案40安全检查表未定期评审修订;无安全检查表应用培训记录开展安全检查表应用培训，11.1QHSE部陈广新41检查结果未与责任制挂钩将安全检查结果与责任制挂钩。11.22014.12.20QHSE部陈广新42无对检查出的问题和整改情况定期检查记录对安全检查所查出的问题和整改情况定期检查，保存相关记录。11.32014.12.20QHSE部陈广新按要求进行整改43无进一步完善的计划和措施根据自评，制定并落实进一步完善计划和措施11.42014.12.20QHSE部柯志鹏已落实方案第5页，共9页序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间第6页，共9页序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间第7页，共9页序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间第8页，共9页序号不符项（内容）描述不符项整改措施条款计划完成日期责任部门责任人验证情况验证人验证时间第9页，共9页