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卓达集团出差管理办法编号：ZDJT-ZX-ZD008版号：A/0页码：第1页共8页卓达集团出差管理办法编制张孝诚日期2014年4月审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人20140929修订调整国外出差住宿标准及补贴标准，补充上员工常驻办公地的界定张孝诚卓达集团出差管理办法编号：ZDJT-ZX-ZD008版号：A/0页码：第2页共8页目录一、总则...............................................................................................................3二、出差申请及审批程序...................................................................................3三、交通工具及补助标准...................................................................................4四、出差管理.......................................................................................................6五、罚则...............................................................................................................7六、附则...............................................................................................................8卓达集团出差管理办法编号：ZDJT-ZX-ZD008版号：A/0页码：第3页共8页一、总则1.目的为规范出差管理，保障集团各项经营管理活动的正常进行和出差人员工作与生活的需要，更好地促进各项业务的开展，结合集团的实际情况，在原《卓达集团差旅管理办法》及补充规定的基础上重新制定《卓达集团出差管理办法》。2.定义本办法所指的“出差”是指集团员工因公离开本人所在的常驻办公机构所在地，且时间超过6个小时以上的公务活动。（注：常驻办公机构所在地是指员工在集团安排下的实际工作所在的城市，非人事关系所在地，具体人员的常驻办公地界定最终以集团人力部门确定的为准）3.管理职责3.1集团人力资源部门负责员工出差的备案管理；3.2集团财务部门负责员工差旅费标准及报销程序的审查管理；3.3集团监察审计部门负责对本办法执行情况进行审查监督。4.适用范围本办法适用于集团总部、各二级机构及二级机构下属各单位的全体员工。二、出差申请及审批程序1.出差申请员工因公出差必须事前通过集团OA办公平台填写出差申请流程（差旅费申请流程），注明出差人员名单、职务、目的地、事由、时间、计划用款数额及是否自带车辆等情况，报有关领导审批。出差人可凭批准的差旅费申请向财务部门借支相应的差旅费。2.审批权限2.1集团总部2.1.1集团高层管理人员出差，须报集团总裁批准，并在总裁办综合秘书处备案；2.1.2各部门负责人出差，须报报主管副总（总裁助理）或总裁授权人批准，必要时报集团总裁批准；2.1.3其他员工出差，须经本部门负责人同意，然后上报主管副总（总裁助理）或总裁授权人批准。卓达集团出差管理办法编号：ZDJT-ZX-ZD008版号：A/0页码：第4页共8页2.2各二级机构及下属各公司2.2.1各二级机构（各区域集团或公司、新材、建工集团等）及下属各公司的高层管理人员出差须报集团总裁批准，并在总裁办综合秘书处备案；2.2.2各二级机构下属各部门及下属公司负责人出差，须报二级机构的主管领导或其他授权人批准；2.2.3其他员工出差，须经本部门负责人同意，然后上报主管领导或其他授权人批准。三、交通工具及出差补助标准1.交通工具选择标准集团员工出差时应根据职级、业务重要程度、时间要求及路途长短等选择合适经济的交通工具（包括机场大巴或机场快轨），当遇到特殊情况（如重大节假日、随同总裁出差）或任务紧急，经请示集团总裁或主管领导批准后，可不受限制。1.1高层管理人员：可乘坐飞机经济舱、轮船的头等舱、火车（一等座、软席、软卧）；1.2中层管理人员：可乘坐飞机经济舱、火车（二等座、硬卧）、轮船的经济舱、汽车；1.3助理级别及以下员工：出差时选择的交通工具主要是火车（硬座、二等座）、汽车以及轮船的经济舱。当符合以下四个条件之一者，可乘坐飞机的经济舱：路程在1500公里以上；乘坐火车需要16小时以上；飞机乘坐时间在2小时以上；途经重大灾难地；1.4乘坐火车时间超过6小时或在晚上9点至早7点之间乘坐的，集团中层管理人员可乘坐软卧，助理级别及以下员工可乘坐硬卧；1.5凡未经批准擅自超标准乘坐交通工具的，其差旅费用按其可享受的相应最高乘坐标准予以报销，超出标准部分由其个人负担；若乘坐飞机的费用低于火车等其他交通工具的，可以乘坐飞机，但需报主管领导批准；1.6集团员工去外地出差，应事先向出发地车队或相关单位咨询，如有便乘车辆，提倡集中搭乘公务车辆出差，确无便乘车辆，方可购票乘车（机、船）出行；1.7严格控制带公车出差，所有需要带车出差的，均须报总裁或总裁授权的主管领导批准。2.差旅费补助标准2.1员工的出差住宿及出差补助根据出差目的地的消费水平执行不同的标准，其中出卓达集团出差管理办法编号：ZDJT-ZX-ZD008版号：A/0页码：第5页共8页差补助包括市内交通费（含出租车）、餐饮补助、通讯补助等，具体标准请参见下表：2.1.1国内按地区划分为三类：一类地区是指直辖市（北京、上海、天津、重庆）、各省会城市、计划单列市（大连、青岛、宁波、厦门、深圳）以及一些东南沿海发达城市（苏州、无锡、常州、温州、台州、绍兴、泉州、漳州、汕头、潮州、珠海、佛山、中山、东莞等地）；二类地区是指各地级城市；三类地区是指县级城市及以下建制地区。类项职级住宿标准（元人民币/天）出差补助（元人民币/天）一类二类三类高层管理人员500400300150中层管理人员400300260120助理及以下人员管理岗30026020090工勤岗60（说明：管理岗是指具有专员及专员以上职级的工作岗位，工勤岗指的是集团岗位编制中为工人身份的岗位，如司机、勤杂工、保安、车间工人等，以下相同）2.1.2国外按地区划分也分为三类：一类地区是指日本、北美、西欧、北欧、俄罗斯欧洲区域、大洋洲等国家和地区；二类地区是指东亚、东南亚、西亚、中亚、东欧、俄罗斯亚洲区域、南欧等国家和地区；三类地区是指非洲、南亚、中美洲、南美洲等其他国家和地区。类项职级住宿标准（元人民币/天）出差补助（元人民币/天）一类二类三类高层管理人员150012001000350中层管理人员12001000800300助理及以下人员管理岗1000800600200工勤岗150卓达集团出差管理办法编号：ZDJT-ZX-ZD008版号：A/0页码：第6页共8页2.1.3出差补助按到达和离开之间的时间满24小时为一天，剩余时间超过12小时按一天计，不足12小时的按半天计。凡出差目的地单程在250公里以上且当天返回的，可按上述规定标准给予一天的出差补助；总裁工作室人员的出差补助按之前既定的标准执行，总裁办其他随行人员参照之前做法统一按中层管理人员的标准执行。2.2员工到集团各地项目或驻有分支机构所在地出差的，凡当地能解决住宿的，由当地机构安排住宿，确实不能安排住宿的，方可在外住宿，否则发生的费用自负；在出差的项目或分支机构所在地不可享受免费就餐，也不可享受当地就餐补贴（总裁安排的会议餐除外，但应按相应差旅费补助标准的50%报销出差补助）；2.3享受驻外补助的人员出差到外地，在享受驻外补助的同时，均可按相应差旅费补助标准的50%享受出差补助；2.4交通费按乘坐标准实报实销，住宿费在住宿标准内实报实销。3.关于差旅费的其它规定3.1外出参加会议、活动，统一交纳会务费，由主办单位统一安排食宿的，可据实报销，不再给予出差补助；3.2两名或两名以上员工同时到同一地点出差的，应按最经济方案租住标准间，否则多出费用由自己承担；3.3高、中层管理人员的助理、秘书或相关陪同人员，因工作上的便利需要，可在乘坐交通工具和住宿上跟随领导享受同等待遇，但仅限一至两人，特殊情况需报上一级主管领导审批；3.4员工在休假期间（包括事假、病假、年休假、公休假以及总裁特批的休养假等），期间发生的出行交通费、个人或公司配备的车辆燃油、维修、保险等费用、住宿费、餐饮招待费等与公务无关的一切费用均不予报销（符合探亲假规定的往返路费按规定报销）。期间确因公务安排发生的费用，须经相关指令负责人书面说明，报总裁或总裁授权人批准后方可予以报销；3.5出差因故延期或改变行程，须请示主管领导批准，否则只能限于规定时间和线路报销。四、出差管理1.出差报告卓达集团出差管理办法编号：ZDJT-ZX-ZD008版号：A/0页码：第7页共8页1.1出差人在出差期间，应及时向派遣人或直接上级汇报所在地点、联系方式及工作进展情况，并请示有关事宜；1.2出差返回后应在4小时（工作时）内向派遣人报到，并在一周内以书面或口头形式向派遣人汇报此次出差的工作成果及相关业务的进展情况。2.出差管理2.1各部门应自觉加强本部门的出差管理，统筹安排出差人员，控制出差人数、天数和次数，提高出差办事效率，减少重复出差、无效出差，确保公差办公事；2.2出差人员按规定程序办理相应手续，出差前必须通过电话、传真、网络等方式事先与目的地单位联系好需要办理的事务，并准备好相关材料，做到有的放矢；2.3同时到同地办事，要尽可能一人办多事，避免重复去人。公务活动和会议，原则上只派一人参加。除集团指定或安排学习、考察、培训之外，社会上举办的类似活动原则上不允许参加；2.4出差期间不计加班（包括节假日），出差时间超过半个月，返回后，经人力资源部和主管领导批准后，可酌情调休。3.差旅费报销出差返回后，应在7个工作日内通过集团OA办公平台提报差旅费报销流程，经相关部门完成审核后到财务部门办理报销手续，并结清借支的差旅费。报销程序详见集团财务部门相关规定。五、罚则1.违反出差申请及出差标准等相关规定的处罚措施1.1集团员工的出差申请在未经批准或超出批准权限而批准的，不得出差，否则视为旷工，费用自负；1.2出差人员在出差时须按照出差申请流程中拟定的路线及目的地前往，未经许可私自前往其他地点的，相关费用不予报销，并扣减相应天数的住宿费及出差补助；1.3出差人员须在出差申请流程中限定的期限内按时返回，未经许可逾期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助；1.4出差人员须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因或未经主管领导批准的，超出标准的部分，一律由个人负担。卓达集团出差管理办法编号：ZDJT-ZX-ZD008版号：A/0页码：第8页共8页2.在集团总裁到各地项目或分支机构考察期间，跟随总裁出差的人员，凡离开出差所在地的（包括返回原单位或到其他地方），必须报经总裁批准方可。擅自离开的按擅离职守处置，助理级及以下员工罚款5000元，中层及以上人员罚款10000元。3.差旅费报销应据实填报，不得作假，如发现有虚报、冒报、多报者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重给予差旅费报销总金额的1－3倍经济处罚，特别严重的将报集团领导批准后予以除名。4.有借款的出差人员返回后应于两周之内办理完出差报销手续，因特殊情况延误的应向财务部门及时说明原因。如无特殊原因，逾期报销者将扣减30%的出差补助。5.出差人员借款后因故暂时不能出差的，必须将借款及时退还财务部门，不得私自保存，违者以挪用公款论处。六、附则1.集团各二级机构可结合本单位实际，依据本办法制订相应的补充规定，做好出差及差旅费报销