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工程直接采购作业指引编号：NBVK/WI/PR043版号：A/0页码：第1页共4页工程直接采购作业指引编制日期2007/03/20审核日期2007/03/20批准日期2007/03/20流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程及采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程直接采购作业指引编号：NBVK/WI/PR043版号：A/0页码：第2页共4页否工程直接采购程序成本管理部工程及采购管理部分管副总经理支持性文件工程及采购管理部市场垄断、紧急工程采购大于五万元报集团工程管理部备案审定价格要求供方报方案及造价批准是合同电子文件上传集团互联网站是否为设备材料采购是变更采购方式或采购信息否签署合同免招投标项目审批表工程合同管理程序行政专营项目免招投标项目审批表免招投标项目审批表工程直接采购作业指引编号：NBVK/WI/PR043版号：A/0页码：第3页共4页1.目的明确免招标采购的操作方法，确保符合集团相关规定及采购工作的透明。2.适用范围合同金额大于十万元，而无法进行招投标的工程和材料采购。3.术语和定义3.1.免招标采购：包括直接委托采购和议标采购两类。3.2.直接委托采购：a）行政专营项目的采购、如供电、供水、供气、有线电视、电信工程等b）部分质监、规划验收部门有要求的工程检测和测量业务；c）对结果有较高要求的工程招标代理服务；d）由宁波万科物业管理有限公司提供的与工程交付相关的部分服务,包括细部质量检查、提供集中入住场地及服务、各类物业标识、道路划线等；3.3.议标采购：金额大于十万元的采购，因以下原因无法进行招投标。a）产品性能要求突出或品质要求极高，市场中满足要求的的供应商不足三家，不能满足招标条件。b）区域集中采购协议、公司定点采购协议期满前一个月，供方提交续约申请，采购管理部组织完成履约评估，供方履约合格，经采购管理部对相应产品的市场价格、市场竞争、替代产品进行分析后，认为适宜续约的。4.职责4.1.工程及采购管理部4.1.1.负责3.2中c）类直接委托采购。4.1.2.负责3.3中a）、b）类议标采购。4.1.3.负责3.2中a）、b)、d)类直接委托采购。4.2.分管副总经理4.2.1.负责批准所有直接委托/议标采购。5.工作程序5.1.议标/直接委托采购的计划5.1.1.工程及采购管理部在编制公司工程采购计划时，对《项目采购控制表》已确定采用议标/直接委托采购方式的，应注明。工程直接采购作业指引编号：NBVK/WI/PR043版号：A/0页码：第4页共4页5.2.直接委托采购审批5.2.1.对于直接委托采购，由主办部门填写《项目合同/协议审批表》，报公司分管副总经理批准,并在《项目合同/协议审批表》中注明“直接委托”的采购方式。5.3.议标采购审批5.3.1.所有属于本指引3.3条款要求范围的工程议标采购，供方必须来源于《工程合格供方名单》、《工程试用供方名单》，对于非《工程合格供方名单》、《工程试用供方名单》的工程供方，工程及采购管理部应按照《工程供方资质审查作业指引》的要求对工程供方进行资质审查，不得与属于《工程不合格供方名单》的工程供方签约。5.3.2.本作业指引中属3.3a）、b）类的议标采购，由工程及采购管理部填写《免招投标项目审批表》，报分管副总经理批准，并办理合同。6.支持性文件7.相关记录7.1.NBVK/QR/PR083《免招投标项目审批表》7.2.NBVK/QR/PR085《项目合同（协议）审批表》