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不符合项1)在稽核當天發現bonding8綫有機种切換，且已經生産，但沒有做切綫的點檢和確認。2)凃膠區嚴彩霞的靜電手環已經NG（靜電環測試NG）卻仍在使用。3)在3002901种《拆異站重工品處理現場作業指導書》中規定拆異品必須于2天内全部修復完畢，但現場組長不知有該規定，也沒有依據OI規定執行。4)在稽核當天發現ASSY10換綫，但沒有進行換綫確認。5)在Aging區發現《LCMNA1Aging站台车储位NG统计表》中，只有8月統計記錄，無9月份統計記錄。6)在D檢發現唐武艷的認證時間為2006.10.31，但OI中規定為半年一次行重新認證，人員認證沒有按照3002203中5.4.10.1的規定執行。7)OQCLimitSample/教育SampleMatrix（LCMNA）表中共有21片LimitSample，但实际LimitSample有31片。据现场人员回复说实际片数中包含临时LimitSample片和教育Sample片，但在3000087Sample管理作业指导书未有临时LimitSample定义及其相关规范8)OQC在50%_gray检查Mura、辉暗点、中间调辉点时，一般机种摇晃频率OI规范为2次/s,但作业员程利先回答为1次/s,与OI规范不符9)離子風扇的風量定義無規範,且發現相同單元的機台(CSCR#6)兩台離子風扇風量調整不一樣10)OI沒有針對所有尺寸的densepack進行規定11)發現CSCR#6機台內有零碎螺絲與腳架放置，5S不佳。12)靜電環使用及佩戴：4.1在R/W區發現操作員燕欣靜電腳環已經壞掉,仍然在使用中4.2在ALCS#6站操作人員王旬沒有正確佩戴靜電手環（鉄片沒有接觸皮膚，手環帶在手套外面）4.3Oven站人員拿取panel沒有插靜電腳環靜電腳環的地方13)在CSCR站cellscribe的精度量測OI中有定義每班、切換機种及1pc/120shift時都要進行，但在QCFlowchart只定義1pc/120shift進行量測。14)在制造总厂ⅡNB3CSCR产品检查成绩表（FM-001565-Ver.04）中有涉及“2.交接班后第一枚”和“4.校刀后第一枚”但在現場發現在交接班時填寫此表單時在注释欄中均填寫代碼為“4.校刀后第一枚”，填寫合理性需要Study15)在CSCR站中有ESDalarm時，其處理流程爲何沒有相關的文件定義违反标准条款其它選擇7.5.1生产和服务提供的控制组织应在策划和受控的条件下进行生产和服务提供，适用时包括：e)对活动实施监视与测量；6.2.26.35.36.4工作环境组织应识别和管理实现产品符合性所需的工作环境的因素。7.2.16.35.36.2.2 能力、培训和意识组织应：a)识别从事影响产品质量工作的人员的能力需求；b)提供满足这些能力需求的培训或采取其它措施；c)评估所采取措施的有效性；4.2.34.2.45.67.5.1生产和服务提供的控制组织应在策划和受控的条件下进行生产和服务提供，适用时包括：e)对活动实施监视与测量；4.2.34.2.47.5.44.2.4质量记录的控制应形成并保持质量管理体系所要求的记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据5.25.47.5.26.2.1总则组织应根据适当的教育、培训、技能和经历安排人员，以确保那些从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。6.36.44.2.34.2.3文件控制b)必要时对文件进行评审、予以更新并再次批准；5.25.67.66.2.1总则组织应根据适当的教育、培训、技能和经历安排人员，以确保那些从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。4.2.34.2.46.44.2.1总则质量管理体系文件应该包括：d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件；4.2.47.5.37.5.44.2.1总则质量管理体系文件应该包括：d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件；4.2.46.36.46.4工作环境组织应识别和管理实现产品符合性所需的工作环境的因素。4.2.34.2.47.5.36.4工作环境组织应识别和管理实现产品符合性所需的工作环境的因素。7.2.27.4.18.2.34.2.3文件控制a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；b)必要时对文件进行评审、予以更新并再次批准；4.2.47.3.17.4.24.2.4质量记录的控制应形成并保持质量管理体系所要求的记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据7.3.27.4.27.5.44.2.1总则质量管理体系文件应该包括：d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件；4.2.45.66.4不符合项1)綫邊仓：帳物數量不符，eg料號35-D003206物件數標示為809Pcs，但系統上及Excel檔中顯示為836Pcs。2)Bonding：現場待確認品未及時確認，egIC86364018/4至今都未確認完成。3)Bonding：現場物品放置混亂，eg抛料之IC放置區放有不織布、膠帶等物品。4)自動凃膠機人員尚未認證，已上綫作業。5)Line11自動凃膠機離子風扇已貼“暫停使用”標簽，但現場仍在使用。6)Rework區ACF使用14天未用完則交還主綫使用，無法確保ACF開封后14天内用完之規定的有效執行。7)Rework區人員撕/貼偏光板操作手法與OI不符：1）OILCMNA2PREM机台操作手法作业指导书（3002577）5-1規定用小刀割起偏光板一小角，但現場人員是用小刀割起偏光板三小角。2）OILCMNA2PREM机台操作手法作业指导书（3002577）中對撕偏光板前之撕保護膜手法未有任何規定。3）OILCMNA2-SPAM机台操作手法作业指导书（3002578）10-1規定“折好無塵佈粘酒精擦拭”，但現場人員是用燕尾夾夾無塵布蘸酒精擦拭。8)C、D檢TA人員上綫認證卡已過期，沒有進行更換。9)C檢站在切換機種時，沒有做任何切換的確認（MFG沒有進行文件、首件、治具等點檢）10)C、D檢第3條小綫第2個位置，進行照度確認時，沒有達到SPEC要（100~150lux），量測實值為90lux。11)Puncher未按照規定頻率(文件規定350000次送修)進行送修：egMJ0A1-S-G241537452次時（1/18）有送修，現已1506063次都未送修。12)C、D檢綫上人員沒有按照規定頻率對LimitSample進行Review（LCMNALimitSample管理作业指导书之4.1.2規定每日定期Review）。違反標准條款其它選擇7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定的交货地点期间，组织应保护产品与顾客的要求相一致。这包括标识、搬运、包装、贮存和保护。本条款也适用于产品的组成部分。東西丟了也代表沒有防護好7.5.1生产和服务提供的控制组织应在策划和受控的条件下进行生产和服务提供，适用时包括：e)对活动实施监视与测量；7.2.16.35.36.4工作环境组织应识别和管理实现产品符合性所需的工作环境的因素。4.2.34.2.45.66.2.1总则组织应根据适当的教育、培训、技能和经历安排人员，以确保那些从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。4.2.34.2.47.5.47.5.1生产和服务提供的控制组织应在策划和受控的条件下进行生产和服务提供，适用时包括：e)对活动实施监视与测量；5.25.47.5.57.5.1生产和服务提供的控制组织应在策划和受控的条件下进行生产和服务提供，适用时包括：e)对活动实施监视与测量；6.36.44.2.34.1总要求组织应依照本标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。5.25.67.66.2.1总则组织应根据适当的教育、培训、技能和经历安排人员，以确保那些从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。4.2.34.2.46.47.5.1生产和服务提供的控制组织应在策划和受控的条件下进行生产和服务提供，适用时包括：e)对活动实施监视与测量；4.2.47.5.37.5.47.5.1生产和服务提供的控制组织应在策划和受控的条件下进行生产和服务提供，适用时包括：e)对活动实施监视与测量；4.2.46.36.44.1总要求组织应依照本标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.2.34.2.47.5.34.1总要求组织应依照本标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。7.2.27.4.18.2.3不符合项1)工程师告知对真空包装的Panel，若真空包装已经被破坏，则每densepack需抽测3片执行外观检，但无任何文件定义。但现场已经有一些真空包装已经破坏的Panel，也没有抽验3PCS的记录。2)Bonding站：Densepack入料管理作业指导书（3005923）规定台车上层应放置已拆捆的待投片，台车下层放置未拆捆的Densepack，但现场发现未拆捆的Densepack被竖立放置于台车上层，与文件规定不符。3)Bonding站：LCMNBACOG偏移量检查记录表(FM-001331)以及LCMNBAPCB偏移量检查记录（FM-001352）两份表格中的量测单位为mm，但在纪录时，数值远远超出spec。4)Bonding站：Pre-Bonding中间线的机台中有COF掉落在机台内料卷附近，并且，机台附近的5S不佳。5)Bonding站：文件规定ACFcutin刀片更换频率为1天一次，但在实际更换频率为每周一次。且没有文件定义如何管控被更换的刀片。6)Bonding站：Pre-Bonding中间线的机台前的工作桌抽屉中留有大量的残胶，现场人员在操作过程中，直接将放置PCBA的木tray放于抽屉中，会导致异物粘附在PCBA板上，影响质量。7)Bonding站：12线的OLB/COGMail-Board机台的部材更换登记卡中没有填写料号点检记录。8)Bonding站：2007.1.17的平整度测量纪录表中（FM-00412）机种为MJOA102906（位置AOG-ACF）中对平整度没有OK或NG的判定，无法确定质量OK还是NG。9)取出回温的ACF如未用完，则需在24hr内放回冰箱，但ACF标签上未标明应放回冰箱的时间以及实际放回冰箱的时间。10)在Cleaner02机台的仪表表头上未注明所允许的操作范围，在现场发现多个表头上指针指示之范围超出表头上所标示的红、绿指标之范围。11)工程师告知OLB04机台月保后需做拉力测试，但12/15、1/15均有做月保养，但SPCchart中皆无量测记录12)干胶区旁之良品区(greentape划分)发现有两片panel上标示panelID待确认，未填写待确认之原因，另有一叠tray(内有panel)上粘附的标示卡上除机种栏填写外，其它字段均未填写。13)R/W区：Dispnser站人员将用过的胶头丢弃进未使用之胶头盒内。14)R/W区：针对胶头的更换频率也无文件定义。15)无文件规定针对SPAM02机台内FFU需进行功能性点检。现场实际有在执行此项动作，但无点检纪录。16)现场未能提供SPAM02机台的releasechecklist。17)对已拆封polarizer未标示使用期限，且OI也未对已拆封polarizer说明使用期限。18)每月tray盘清洁是有划分蓝色和红色，本月应为蓝色，但在本月清洁的tray盘中仍夹杂有红色表示的tray盘，并且仍未清洁。19)Aging站点检senser之温度计没有进行仪校。20)C/D检桌没有进行静电接地(因桌子为烤漆制品，无法导电）21)C检2号桌上有发现残胶。22)C检3号桌是检测MJOA102803机种，但桌上monitor所显示之检测OI则未含此机种23)C检OI规范TA1个月超过4次漏放即需再认证，但W49、50发现黄玥、王花等人皆已4次，但无相关action违反标准条款其它選擇4.2.1总则质量管理体系文件应该包括：d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件；6.2.