23管理自查、评价及创新管理程序

大龙建设程序文件----自查评价197管理自查、评价及创新管理程序版本：（四）编号：DLJ-23编制：王微编制日期：2011.3.28审核：宋清审核日期：2011.4.10批准：丁建国批准日期：2011.4.18主控部门：技术质量部实施日期：二0一一年四月十八日大龙建设程序文件----自查评价198修改页序号页码及章节条款修改内容摘要文件更改单编号修改状态大龙建设程序文件----自查评价199管理自查、评价及创新管理程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理过程/要素进行监视和测量，及时有效地采取纠正措施，确保生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。2.适用范围适用于公司管理体系覆盖的所有职能部门、项目部。3.引用文件3.1GB/T19001-2008质量管理体系要求3.2GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.3GB/T24001-2004环境管理体系要求用指南3.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3.5《管理手册》3.6相关法律、法规、规范、标准4.职责4.1总经理审批质量、环境、职业健康安全检查通报。4.2管理者代表审核质量、环境、职业健康安全检查通报。4.3技术质量部4.3.1是本程序责任部门，负责本程序中涉及质量管理内容的制定、修改，并对本程序的实施进行指导和监督；4.3.2组织质量、环境、职业健康安全大检查；4.3.3对本部室主控的活动进行监视和测量。4.3安全工程部4.3.1是本程序责任部门，负责本程序中涉及环境、职业健康安全管理内容的的制定、修改，并对本程在实施过程中涉及环境、职业健康安全的工作进行指导和监督；4.3.2参与组织质量、环境、职业健康安全大检查；4.3.3对本部门主控的活动进行监视和测量。4.4各职能部门4.4.1按照其职责范围实施监督检查，对检查结果形成通报，并传递到技术质量部；4.4.2参与公司质量、环境、职业健康安全大检查；4.4.3对本部门主控的过程进行监视和测量。4.5项目经理部负责对在施项目质量、环境、职业健康安全的各项活动按照规定进行监视和测量。5.工作程序5.1管理活动自查的方法5.1.1按形式可分为：现场检查、电话、传真等方式。5.1.2检查的对象：a.集团技术质量部、安全工程部对各项目经理部的检查；大龙建设程序文件----自查评价200b.各职能部门之间的相互检查及对项目部的检查；c.项目经理部对施工现场各项施工活动的检查。5.2管理活动自查的内容5.2.1质量检查a．集团每半年进行一次质量大检查，由技术质量部组织检查小组，对所有项目经理部进行检查，检查前进行策划，编制检查计划，下发检查通知，检查过程中做好记录，检查后集团技术质量部编写检查通报，管理者代表审核、总经理批准后下发；b．技术质量部对项目部每季度进行一次质量检查，检查前进行策划，编制检查计划，下发检查通知，检查过程中做好记录，对发现的问题能立即整改的应立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单。对反复出现的同类问题制定纠正措施；c．项目经理部每周进行一次质量检查，由技术负责人组织，检查过程中做好记录，对发现的问题能立即整改的应立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单。对反复出现的同类问题制定纠正措施。5.2.2职业健康安全、环境管理过程监视和测量a．集团每半年进行一次职业健康安全、环境大检查，由集团安全工程部组织检查小组，对项目部的职业健康安全、环境工作进行检查，检查前发通知，检查人员要编制检查表，检查过程中做好记录，检查结束后进行总结，编制检查通报，经集团管理者代表审核、总经理批准后下发；b．安全工程部对项目经理部每季度进行一次职业健康安全、环境检查，检查由安全工程部组织，检查过程中做好记录；c．项目经理部每月进行一次职业健康安全、环境检查，检查由技术负责人组织，检查过程中做好记录d．项目经理部每季度自行进行一次噪声的检测，均应做好记录；e.对发现的问题能立即整改的应立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单。对反复出现的同类问题制定纠正措施。5.2.3目标、指标实施情况检查a．集团经理办公室（劳动人事部）、技术质量部、安全工程部、经营预算部、工会等各部门根据集团目标、指标，制定本部门的目标、指标。各部门对目标、指标的实现情况每半年进行1次总结，做好记录，将检查情况传递到技术质量部；安全工程部应建立职业健康安全、环境报表制度；项目经理部建立工伤事故情况以及噪声超标、粉尘、扬尘超标台帐；b．项目经理部应对施工现场的质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况每半年进行一次测量，编制安全事故、事件、污水排放、粉尘排放、噪声、固体废弃物排放报表，及时上报集团安全工程部。5.2.4危险化学品及易燃、易爆物品的监督检查a.集团安全工程部对全集团危险化学品及易燃、易爆品的储存、运输、使用等情况每年进行1-2次检查；b.项目经理部对危险化学品及易燃、易爆物品的储存、使用情况每月进行一次检查。5.2.5其他管理活动的检查a.经理办公室（劳动人事部）大龙建设程序文件----自查评价201·对文件控制；信息交流；法律法规及其他要求的评审更新的控制等过程，每年进行1次检查；·对人力资源的岗位任职条件、岗位能力考核、人力资源招聘、人力资源培训、特殊岗位人员持证等控制情况，每年进行1次检查；b.安全工程部·对环境因素辨识与评价、危险源辨识与评价、事故、事件、不符合的控制每年进行1次检查；·对法律法规于其他要求实施的合规性每年进行1次检查；·对纠正、预防措施每年进行1次检查；·对污染物控制；危险化学品控制；职业健康安全控制等过程的运行情况每年进行2次检查；·对涉及环境、职业健康安全活动的自查每年进行2次检查；·对应急准备与响应控制情况，每年进行2次检查；·对工程供方；合同履约情况、变更情况每年进行1次检查；·对顾客满意度的测评情况每季进行一次检查；·对基础设施每年进行2次检查；c.技术质量部·对管理评审、内部审核等每年进行1次检查；·监视和测量装置控制等每年进行2次检查；工程项目施工管理；记录控制每年进行2次检查；·施工质量问题控制等每年进行2次检查；·对施工质量管理各项活动的监视和测量每年进行2次检查；·对物资管理每年进行2次检查；d.经营预算部·对合同履约情况每年进行2次检查；e.工会·每半年对劳动保护的管理情况进行一次检查；5.2.6污染物的检查a集团安全工程部每半年对施工现场的噪声进行检查，并做好记录。b对污水、废弃物、危险化学品每半年检查1次，并做好记录。5.3过程监视和测量的问题处理5.3.1信息的收集所有检查都应做好记录，收集汇总和整理，并进行分析评价。5.3.2针对检查发现的问题，通过分析评价，确认应该整改的下达《整改通知单》，要求限期整改，实施情况由下达通知单的部门/单位验证；对重大问题和反复出现的一般问题、质量通病等制定纠正、预防措施，执行《纠正/预防措施管理程序》。5.3.3对质量大检查、职业健康安全、环境大检查、文明工地大检查应下发检查通报，对普遍存在的问题和超前出现的问题，应向领导层报告，在有关的会议上，责成责任部门制定相应的对策。5.3.4项目经理部对自查发现的问题及改进，应利用简报形式上报集团主管部门。大龙建设程序文件----自查评价2026企业管理部对本程序的实施进行检查。7.相关程序文件/支持性文件7.1相关程序文件7.1.1《记录管理程序》7.1.2《纠正/预防措施管理程序》7.1.3《信息交流管理程序》7.2支持性文件8.记录记录控制执行《记录管理程序》。8.1检查记录表不合格—018.2整改通知单过程监测—01大龙建设程序文件----自查评价203北京大龙建设集团有限公司整改通知单编号：过程监测—01NO.工程名称发生／发现日期不合格发生部位与原因：致（单位）：由于以下情况的发生，使你单位在发生严重□一般□不合格项，请及时采取措施予以整改。具体情况：□自行整改□整改后报我方验收签发单位：签发人：日期：不合格项改正措施：整改期限：整改责任人：单位负责人：不合格项整改结果：致（签发单位）：根据你方指示，我方已完成整改，请予以验收。单位负责人：日期：整改结论：大龙建设程序文件----自查评价204□同意验收□继续整改验收单位：验收人：日期：主控部门：技术质量部