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2013年绩效考核方案为了完成公司2013年经营目标，同时也为了客观公正地分析和评价各中心履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和工作热情，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司管理水平与效益，保障公司的可持续发展，特制订本考核方案。一、适用范围本方案适用于运营管理中心、财务管理中心、采购供应中心、营销管理中心、技术管理中心、粮食收储中心、生产加工中心、能源供应中心、办公室。二、考核组织机构及职责（一）考核工作由运营管理中心负责，各个中心配合完成。（二）运营管理中心职责1.负责帮助各中心制定月度工作计划并确定各中心考核标准；2.对各中心工作计划完成情况进行考核；3.汇总、统计考核评分结果；4.最终考核结果的审批；5.考核结果申诉的最终处理；6.对考核过程中不公正行为、影响考核进度的行为进行处罚；7.负责考核方案的持续改进。三、绩效来源1、公司所有正式员工工资分为两部分，一部分为基本工资的60%加工龄及各项补贴等下月的10日发放，另一部分为绩效工资下月的25日发放。2、以各中心所有员工工资总和的40%乘以1.5作为本中心的基础绩效。四、绩效分配方案1、各中心绩效各中心绩效=各中心基础绩效*[(各中心月度考核得分-80)/20*(1/3)+2/3]2、个人绩效个人绩效分配方案由各中心自行制定，方案经运营管理中心审核后通过执行。五、考核内容（一）考核内容包括：以各中心的月工作计划为主要考核内容，占各中心总绩效考核的60%；运营管理中心对各中心的监督检查工作列入到各中心的考核内容里，占各中心总绩效考核的30%；公司领导对各中心月工作表现的总体评价，占各中心总绩效考核的10%。其中，运营管理中心对各中心的扣分项目以及分数以《奖罚规定》中标准执行，所扣的钱数即是所扣分数，然后月末汇总总扣分数，除以中心人数，得到该中心扣分分值。如：某中心100人，当月各类违规违纪现象共罚款2000元，则当月某中心的扣分=2000÷100=20分。如出现重特大人身伤亡事故，扣罚该中心当月绩效奖金。（二）生产加工中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：项目破碎量合格率胚芽粕残油设备管理单耗指标加工费用停车时数低浓COD凝结水回水率考核权重252010510101055（1）“破碎量”项目的考核对象为淀粉一二车间当月玉米破碎量之和。“破碎量”考核分值＝“破碎量”权重×当月实际破碎量—当月计划破碎量（1+10×———————————————）当月计划破碎量（2）“合格率”项目考核对象为所有产成品的合格率，以数量大小及销售价格作为评价某产品的单独考核权重分值。其中：淀粉50%，蛋白饲料20%，喷浆玉米皮20%，胚芽粕10%。四项产品的合格率得分之和为“合格率”项目的最终得分。“淀粉合格率”考核分值=“合格率”权重ד淀粉合格率”权重×淀粉实际合格率—淀粉计划合格率（1+10×———————————————）淀粉计划合格率“蛋白合格率”考核分值=“合格率”权重ד蛋白合格率”权重×蛋白实际合格率—蛋白计划合格率（1+10×———————————————）蛋白计划合格率“喷浆玉米皮合格率”考核分值=“合格率”权重ד喷浆玉米皮合格率”权重×喷浆玉米皮实际合格率—喷浆玉米皮计划合格率（1+10×———————————————————）喷浆玉米皮计划合格率“胚芽粕合格率”考核分值=“合格率”权重ד胚芽粕合格率”权重×胚芽粕实际合格率—胚芽粕计划合格率（1+10×———————————————）胚芽粕计划合格率（3）“胚芽粕残油”项目，考核对象是胚芽粕中的残油，计划指标为1.8%。“粕残油”考核分值=“粕残油”权重×计划平均残油—实际月平均残油（1+2×———————————————）计划平均残油（4）“设备管理”的考核办法具体参见《设备管理考核办法》（5）“单耗指标”项目，考核各类重点单耗项目是否在月初制定的计划控制范围内。具体考核项目为：吨淀粉耗玉米、吨淀粉耗水、吨淀粉耗电、吨淀粉耗蒸汽、吨毛油耗水、吨毛油耗电、吨毛油耗蒸汽、吨精油耗水、吨精油耗电、吨精油耗蒸汽，每项占10%权重，所有单项的得分之和为“单耗指标”的最终考核分值。吨淀粉耗玉米考核分值=“单耗”权重ד吨淀粉耗玉米”权重×吨淀粉实际耗玉米—吨淀粉计划耗玉米（1+5×———————————————————）吨淀粉计划耗玉米以下各类单耗计算得分与上同。（6）“加工费用”项目考核对象为每吨玉米的加工费用。“吨玉米加工费用”考核分值=“吨玉米加工费用”权重×吨玉米计划加工费用—吨玉米实际加工费用（1+5×———————————————————）吨玉米计划加工费用（7）“停车时数”项目考核对象为淀粉车间的停车时间是否在计划要求的范围内。以72小时为有效停车时间，每节省（超出）一小时，加（扣）0.5分，不足一小时的按一小时计算。外界影响因素除外。（8）“低浓COD”项目考核淀粉车间排放低浓度COD是否在既定指标范围内。以5000为标准，每超出一次扣0.5分。（9）“凝结水回水率”项目，考核生产加工中心月份凝结水回水总量，以总回水70%为标准。“凝结水回水率”考核分值=“凝结水回水率”权重×实际回水率—计划回水率（1+5×———————————）计划回水率（二）能源供应中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：考核项目能源供应吨蒸汽发电吨蒸汽成本灰渣含碳量外受电率吨COD发电污水排放单耗指标考核权重2010201010101010（1）“能源供应”项目包括“蒸汽供应”、“电供应、水供应”指标，下面分别说明:1、“蒸汽供应”指标：蒸汽压力、温度、流量不能满足生产加工中心生产要求，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。2、“电供应”指标：连续供电,全月保证各用电单位的用电需求；属于能源供应中心可控因素或者因自身原因，影响电力供应的，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。3、“水供应”指标：连续供水,全月保证各用水单位的用水需求；属于能源供应中心可控因素或者因自身原因，影响生产水供应的，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。“能源供应”考核分值＝“能源供应”权重—蒸汽供应扣罚—电供应扣罚—水供应扣罚（2）、“吨蒸汽发电”指标：计划指标为110度/吨蒸汽，在此基础上，吨蒸汽发电每增减1度，加减0.5分。（3）、“吨蒸汽成本”指标：“吨蒸汽成本”考核分值＝“吨汽成本”权重×计划吨汽成本—实际吨汽成本（1+10×———————————————）计划吨汽成本（4）“灰渣含碳量”指标：计划指标为1.5%，灰渣含碳量升降0.1%，加减0.1分。（5）“外受电率”指标，考核要求受电率不大于10%，每降低或超出0.1%，奖罚0.1分。（6）“吨COD发电”指标，考核对象为吨COD发电量。吨COD计划发电量为450“吨COD发电”考核分值＝“吨COD发电量”权重×当月实际吨COD发电量—当月计划吨COD发电量（1+5×———————————————————）当月计划吨COD发电量（7）“污水排放”指标，考核污水总排口按照国家一级标准达标排放，COD≤100，全月无一次超标。如出现超标排放，一次扣罚1分。（8）“单耗指标”项目，考核各类重点单耗项目是否在月初制定的计划控制范围内。具体考核项目为：吨蒸汽耗水、吨蒸汽耗电、吨蒸汽耗煤（折合3300大卡）、吨蒸汽耗脱盐水。每项占25%权重，所有单项的得分之和为“单耗指标”的最终考核分值。吨蒸汽耗水考核分值=“单耗”权重ד吨蒸汽耗水”权重×吨蒸汽实际耗水—吨蒸汽计划耗水（1+5×———————————————————）吨蒸汽计划耗水以下各类单耗计算得分与上同。（三）粮食收储中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：考核项目收购计划完成率生产供应粮食保管安全可控费用检斤准确率原粮质量考核权重104020101010（1）“收购计划完成率”“收购计划完成率”指标考核粮食收储中心当月实际收购的玉米总量占当月计划收购玉米总量之比重，该考核项目最高得分为10分。“收购计划完成率”考核分值＝“收购计划完成率”权重×当月实际收购数量——————————当月计划收购数量（2）“生产供应”应保质保量的满足生产加工需求，如因粮食收储中心原因影响生产破碎或玉米质量问题影响产品质量，按照影响事件扣除相应分数。一期上料为2.5小时一罐，二期上料为4小时一罐。每影响上料1—10分钟，扣1分；影响11—20分钟，扣2分；影响21—30分钟，扣3分；影响30分钟以上，每次扣5分。（3）“粮食保管安全”①做好粮食干控及温控的监测控制工作，按时监控并及时填写各种粮情记录，防止发生霉变，如检查发现一次不按规定执行，扣1分。②冬季做好粮食烘干工作，水分控制在13.8-14.5之间，每发现一次超范围扣1分。③每发生一起粮食安全事故，视情节严重程度扣罚5—20分；霉变粮每发生1吨扣罚1分。（4）“可控费用”指标：“可控费用”考核分值＝“可控费用”权重×计划可控费用—实际费用（1+—————————————）计划可控费用（5）“检斤准确率”指标：考核粮食收储中心是否能准确检测进出厂物资、产成品、玉米原粮等重量是否与实际相符，能否保证进出厂物资的准确性。每发现一起由于检斤不准确，扣罚粮食收储中心1分；发现检斤称不准确，超出误差范围内，是否及时与公司计量室沟通并解决，如不及时沟通扣5分。（6）“原粮质量”指标：考核粮食收储中心所收购粮食是否合格，是否与检验标准相符，如发生一起不相符事件，扣5分；卸车时，监卸人员是否能严格检查原粮内大杂是否符合要求，能否按照规定进行扣量，如发现一次弄虚作假，扣10分。（四）营销管理中心：(100分)考核项目及权重如下项目备件保管产成品保管车辆维护销售计划出厂价格回款率市场分析报告可控费用权重101010202015510（1）备品备件保管考核储运部每月份对各类备品备件保管的完好率以及账物相符情况。每月底抽查综合材料库10项便于计量的大宗物资及备件，要求保管完好并账物相符，每差一项扣10分。没有按照采购计划标准入库每次扣5—10分；没有及时办理入库手续每次扣5—10分；没有出库手续出库每次扣5—10分。（营销管理中心各考核项目均设为100分，用最终考核得分乘以考核权重，得出最终该考核项目的得分，下同）。（2）产成品保管完好率其中：保管完好30%、安全装卸30%、保证装车准确率40%。1）每月的包装袋破损率为3‰以下，如超出规定，扣30分；2）公路自提的装车准确率为100%，每装错一次扣10分；3）产成品保管不当，导致该批次产品发生霉变、结块等，每批次扣10分。（3）车辆维护如车辆维护不当，每影响50吨破碎量扣10分。（4）销售计划完成率“销售计划完成率”指标考核销售部当月已经销售的淀粉、精油、蛋白饲料、喷浆玉米皮、嘉宝饲料总量占当月计划销售淀粉、精油、蛋白饲料、喷浆玉米皮、嘉宝饲料总量之比重。其中，淀粉占50%比重，精油占20%比重，蛋白饲料占10%比重，喷浆玉米皮占10%比重，胚芽粕占5%比重，嘉宝饲料占5%比重。“销售计划完成率”考核分值＝当月实现销售数量各项产品“销售计划完成率”权重×——————————之和当月计划销售量（5）出厂价格“出厂价格”指标反映扣除运费和税收等因素后的产品实际销售价格水平。其考核分值计算方法如下：“出厂价格”考核分值＝“出厂价格”权重×出厂价格变化系数当月产品实际出厂价格加权平均值出厂价格变化系数＝—————————————————当月产品定价加权平均值当月产品出厂单价×产品实际销售量“出厂价格加权平均值”＝——————————————————产品实际销售总量当月产品定价×产品实际销售量“产品定价加权平均值”＝——————————————————产品实际销售总量（6）“回款率”“回款率”指标考核当月回收并入账的销售货款占当月销售货款总额之比重。当月回收销售货款“回款率”考核分值＝“回款率”权重×——————————当月销售货款总额“当月回收销售货款”中