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中国南方电网公司安全生产风险管理体系介绍一、安全生产风险管理体系的形成：南方电网公司成立之初，就对安全管理工作提出了“高标准、严要求，科学化、规范化、细致化和与国际接轨”的要求。2003年5月公司原安监部，开始现代安全管理体系的研究，并确定深圳、珠海、遵义供电局作为体系试点单位。2005年8月公司安生部，组织编制了《电力企业安健环综合风险管理体系指南（PCAP体系）》，并经试点单位试用，效果明显。2007年公司在总结深圳、遵义、广州蓄能电厂在体系应用经验的基础上，结合电网企业的特点，在公司领导的直接带领下、在各单位、各部门的支持下，组织人员对“PCAP体系”进行了调整、改进和进一步完善，形成了今天推广应用的《安全生产风险管理体系》二、设计思路一是管理功能模块化。安全生产管理目的是防止和减少事故的发生。因此，控制风险要由哪些环节入手是我们设计体系时关注问题。我们结合电网安全生产管理的实际，设计了风险控制流程脉络图（见附件）。根据脉络图，确定了九个管理单元：安全管理、风险评估与控制、应急与事故管理、作业环境、生产用具、生产管理、职业健康系统、能力要求与培训、检查与审核。九个单元覆盖了我们企业传统安全生产管理的管理范围，并向相关联的范围进行了延伸管理。生产活动风险评估与控制系统风险作业风险生产流程风险（电源/设备/电网/用户）管理风险作业现场管理评估报告与风险概述安全管理要素作业过程控制风险控制/管理措施工作标准作业指导书(风险)流程控制高风险应急及事故管理风险评估风险评估人、机、物风险工作标准流程控制检查与审核应急预案基于(人的)风险持续改进能力与培训三、安全生产风险管理体系组成、作用与特点组成：安全生产风险管理体系由九个单元（九个子系统）、51个要素、159个管理节点和480条管理子标准组成。９个单元明确了我们要管理的范围；５１个要素指出了我们需要具体管理的工作内容；１５９个管理节点指出了要素的管理关键点/流程节点；４８０条子标准是各个流程节点的工作要求或方法。作用：安全生产风险管理体系从管理内容、要求及方法方面提出规范管理要求，为安全生产管理提供管理平台（框架），解决安全生产“管什么、怎么管”的问题。各单位在建设安全生产体系文件时必须满足体系规范要求，具体做法应按照公司生技部安排的规范化、标准化的要求去组织。因此，企业在实际应用中，还需要制定更为具体的工作标准来支持，按5W1H（whywhatwhowhenwherehow）的要求和企业实际编制各要素管理工作标准和作业指导书，规范和指导管理工作与作业项目，使各项工作满足体系中提出的管理要求。体系特点安全生产风险管理体系是在国际先进安全管理体系内容、管理理念与管理方法基础上，结合电网企业实际构建而成。从体系本身而言，它主要有如下特点：1、以风险控制为导向，强调事前的分析与控制2、以PDCA闭环管理为原则，强调工作的计划性、有效性3、以系统化、规范化为管理思想，强调管理工作的系统性、管理过程的规范性4、以持续改进为目标，不断提高电网安全生产的绩效5、以先进管理体系为基础，突出专业化特色，实现了管理创新zh四、体系与原有管理模式的关系１、体系的定位安全生产风险管理体系是南网公司对安全生产提出的总体管理要求，为安全生产管理提供一个管理平台或框架，解决安全生产“管什么、怎么管”，各单位的安全生产管理必须围绕体系的内容和规范要求开展工作。体系的规范要求是南方电网公司对安全生产管理的最低要求，在实际工作，企业的要求可以高于管理体系要求，但必须注意考虑与体系建设的一致性、延续性，不应与体系要求相抵触。2、用体系思想与方法去审视原有管理体系是一种理念，用他作为梳子，对原有安全生产管理进行梳理，改进与完善管理制度、方法。五、体系安全管理单元安全管理单元有12个要素、38个管理节点和90条管理子标准、207个关注点组成，它们之间的关系如下图：法律法规文件、数据与记录安全科技供应商与承包商管理安全信息安全生产会议流程与变化方针目标机构和人员责任制纠正预防安全生产风险管理体系0907_初稿_1.pdf安全生产风险管理体系建立与应用体系建立体系应用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保障体系应用原则体系应用案例介绍安全生产风险管理体系建立实施流程组织策划培训实施风险分析与评估体系文件编写执行内审外审纠正组织策划成立工作机构确定负责的分管领导成立工作领导小组成立专业工作小组确定牵头部门制订工作计划明确工作目标明确任务和完成时间落实工作责任人提供人、财、物和时间资源保障实施流程之一培训体系培训基础知识培训体系要素培训体系支持技术培训什么是体系为什么要推行体系体系能解决什么问题体系与现行管理的关系体系的特点让员工了解体系内容组成、作用、管理理念与方法，树立风险管理意识以及系统化、规范化和PDCA闭环管理意识体系要素规范要求如何与实际工作相结合与传统工作的不同点实际工作中的注意事项让员工理解各单元、各要素设置目的和作用以及在实际工作中如何落实体系规范要求危害辨识与风险评估技术让员工掌握危害辨识与风险管理方法内部审核技术让员工掌握发现问题、分析问题的技巧与方法应急响应与事故管理技术提高应急管理与事故调查有效性安全区代表巡查技术提高安全区代表巡查水平任务观察技术让员工掌握如何有效地纠正作业过程不符合事项。实施流程之二实施风险分析与评估评估危害风险现有控制措施建议控制措施企业风险概述应用风险评估方法电网设备作业环境与健康实施流程之三执行体系文件管理工作标准作业指导书安全生产管理工作生产作业活动做我所写记我所做实施流程之五内审企业制定的标准或做法是否科学和可操作，是否适用于本企业适宜性充分性有效性该管的或该做的有没管到、做到，做到全面管理按企业建立的管理体系/系统运作的效果审核外审实施流程之六纠正体系审核管理培训标准执行完善方法、手段，实现持续、动态管理通过培训，提高知识和技能完善标准，实现标准全面、可用完善过程管理，实现做我所写，记我所做纠正实施流程之七表格安全生产风险管理体系文件的建立作业指导书、技术支撑文件管理手册(管理工作标准)安全生产方针由最高管理者组织制定，是企业安全生产的宗旨和方向由各职能管理部门制订，明确管理的对象、范围和要求作业指导书由基层生产单位根据作业任务制订，技术支撑文件由职能管理部门制订，明确具体的安全生产工作怎么做由职能部门组织编制，规范安全生产管理和作业过程记录工作标准体现内容安全生产方针制定安全生产方针遵守法律、法规的承诺企业发展战略的目标和方向对安全、健康、环境及持续改进的承诺顾客、员工、社会和其它相关方的需求编制要求文字简洁与核心业务相适应清楚传达承诺工作标准具有重复性工作5W1H为什么做Why谁做Who何时做When何地做Where怎样做How做什么What工作标准特点一事一标准包含5W1H要素具有“风险控制、流程控制、质量控制”功能实现PDCA闭环管理管理工作标准作业标准(作业指导书)作用：为安全生产工作提供一个规范管理或作业程序，确保工作效率与效果一致。即使不同的人或对没有此项工作经验的人，也知道如何规范地做事，达到按同一标准做事，效果相同或相近结果管理工作标准编制需求识别根据安全生产风险管理体系9个单元51个管理要素,按照覆盖所有管理要素,便于使用和查找的原则,针对一个或多个管理要素或管理节点确定需要制订的管理标准内容格式标题：可直接引用“体系元素名称”。what目的：工作所要达到的目标要求。why范围：一是本标准涉及的管理内容范围；二是本标准的适用范围。where引用/应用标准：本标准涉及的国家、地方、行业的法律法规、标准，网、省公司规章制度、标准、规定。注意必须注明引用条款定义：对特定术语进行说明职责：谁应为本标准内容要求负责。who管理内容与方法：主要说明做什么工作事项，谁去做、怎么做、何时做，记录保存要求等。whatwhohowwhen。此部份是整个标准的主要内容附件：标准执行过程中需要使用表格或其它程序或标准管理工作标准管理手册案例内容模块作业指导书编制作业指导书资源准备为资源配置管理提供依据作业步骤促进作业步骤中的风险控制作业记录为体系提供支撑内容和管理结果风险分析与控制应用风险评估的结果规定出该项作业中需要的人力、时间、工具、材料、防护用品等资源依据风险评估的结果，列举作业中可能面临的危害、可能导致的风险和现有的控制措施以控制作业风险为目的合理进行划分步骤，作业中具体的技术要求和方法、参照标准等则以链接的形式转入附件表格，每一步骤右侧提示可能的风险是作业前的安全技术交底情况、作业过程中的质量和安全的关键点的数据和执行情况的相关记录表格案例技术支撑标准编制国家、行业和上级技术标准、规定技术支撑标准指导操作层进行现场应用和管理对公用性的应用和管理工作，结合企业的实际管理和应用需要，整合、完善、提炼危害辨识与风险评估技术建筑物维护保养特种设备使用与维护保养现场安健环标识安全色与划线案例检查/记录表格编制检查记录表格设计要求标准化：提前提供需要填写的标准词句简单：执行时只填写对应编号，不必进行文字组织操作性强：有利于现场执行，使员工乐于执行应用指导性强：有利于统计分析案例体系建立体系应用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保障体系应用原则体系应用案例介绍安全生产风险管理体系的组织保障保证安全生产风险管理体系的建立和有效运行，应提供必要的组织保障，以保证体系建立阶段和运行期间的人力资源，使体系应用中的各项具体工作得到落实。体系组织保障体系工作机构安全区代表设置事故调查员设置内部审核员设置建立原则培训要求体系工作机构领导小组牵头部门工作小组体现全员参与原则体现领导层的承诺与一把手工程体系理念和方法、体系建设目的和作用、体系框架与管理要素、风险管理流程与要求、体系建设流程与管理要求、体系应用原则体系理念和方法、体系建设目的和作用、体系框架与管理要素、体系文件编写技术、体系建设组织与策划、风险评估管理与实施技术、事故管理理论与技术、体系审核技术安全区代表安全区代表建立要求50:1和工作区域原则指定向选举转变书面任命工作要求培训要求建立安全区代表的巡查标准和记录、报告标准，以指导和规范安全区代表日常工作体系理念与方法、体系要素与管理要求、风险评估技术、事故调查技术、区域巡查工作要求体现企业对安全区代表工作的重视提高被任命人员的积极性实现体系行为干预要求内部审核员内部审核员建立要求与企业规模适应专业搭配合理，覆盖全面培训要求体系理念与方法、体系要素与管理要求、体系审核技术、风险评估技术、事故调查技术熟悉、掌握内部管理流程和现场情况事故调查员事故调查员建立要求企业规模与管辖区域职能、专业信息收集要求书面任命工作要求培训要求建立事故调查员的调查、记录、报告标准，以指导和规范事故调查员日常工作体系理念与方法、体系要素与管理要求、事故调查技术、风险评估技术促进企业按照事故冰山理论收集大量未构成事故的信息，实现事后管理向事前预防管理转变，奠定体系有效运行和管理持续改进的基础目的体系建立体系应用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保障体系应用原则体系应用案例介绍安全生产风险管理体系应用原则延用:对电力行业经过长期实践证明行之有效，既满足体系要求，又能体现电力行业特点的管理手段和方法，在体系应用中，继续延用完善:对现行管理工作已开展，但与体系要求尚有差距的，需要应用体系先进的管理理念和方法进行完善建立:体系带来的新的、有效的先进管理手段和方法，在应用过程中，需要结合体系要求进行建立安全生产风险管理体系基于风险的原则系统性原则事故预先控制原则全员参与原则行为与态度原则持续改进原则现代安全生产管理手段和方法体系建立体系应用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保障体系应用原则体系应用案例介绍体系文件建设时如何体现“延用、完善、建立”事故/事件管理标准的建立电力生产事故调查规程事故/障碍等级划分事故/障碍调查、报告时