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2020/3/221附录A某公司安全生产标准化评审详表自评/评审单位：（此几处必须填写）自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分不参与考评分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容4A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式发布生效的，不得分；C、安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；D、未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。A、建立有《安全生产目标管理制度》，以文件形式发布B、所有制度都以《关于印发某公司安全生产标准化管理制度的通知》（某发[2011]12号）C、未明确公司的安全目标责任部门，扣2分2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标6A、无总体和年度安全生产目标的，不得分；B、未以文件印发的，不得分；C、安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；D、目标不合理或不明确，每处扣1分。A、安全生产目标以文件《关于发布2011年度某公司安全生产目标的通知》（某发[2011]2号）B、安全生产目标内容完善C、目标合理、明确6按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法4A、无年度安全生产目标分解的，不得分；B、无实施计划或考核办法的，不得分；C、实施计划无针对性的，扣2分；D、缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。A、有年度安全生产目标进行分解，制定有《各部门安全生产目标实施计划》，含：经理、副经理实施计划；中控部实施计划；生产一部、二部及中心经营部实施计划；设备部实施计划；企管部实施计划；作业区实施计划。B、对安全生产目标进行考核，与各级、各部门签订《安全生产、节能减排及环保质量目标环保责任书》42020/3/222一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分不参与考评分按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料3A、无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；B、检查和监测不符合制度规定的，扣2分；C、检查和监测资料不齐全的，扣1分。A、企业根据实际情况每月对副经理及各部门进行考核，并进行总结登记，有《公司领导2011年10月份工作总结登记表》B、有一份登记表缺完成情况内容，监测资料不全，扣1分2定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存3A、未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；B、未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；C、调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；D、记录资料保存不齐全的，扣1分。A、公司每月对目标实施计划进行监测，目前未到目标完成情况进行评估阶段B、建议在明年的目标制定过程中，对今年年度目标进行完成效果的评估，根据评估结果，对目标、指标及实施计划进行调整3二、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式发布生效的，不得分；C、与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。A、建立了《安全管理机构配备安全管理人员管理制度》，B、以文件形式发布C、根据国家相关规定与企业实际情况制定2文件号按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员3A、未设置或配备的，不得分；B、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；C、配备的人员不符合规定的，每人扣2分；D、本小项不得分时，追加扣除6分。A、安全管理人员以文件形式任命B、《关于安全管理人员任职及职责规定的通知》(某办发[2011]2号)3根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构2A、未设立的，不得分；B、未以文件形式任命的，扣1分；C、成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。A、以文件形式设立了安全生产委员会，并对相关人员进行任命B、《关于调整安全生产管理委员会组成人员的通知》(贵州某塑料有限公司办公室文件某办发[2011]6号)22020/3/223一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分不参与考评分安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存3A、未定期召开安全专题会的，不得分；B、未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；C、无会议记录的，扣2分；D、有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。A、每周组织安委会成员召开安全、质量检查通报，各部门对检查整改进行汇报B、有《安全整改及工作汇报》32.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。10A、主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；B、没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；C、本小项不得分时，追加扣除20分。主要负责人责任明确，并履行主要职责（注意与后面内容考评联系起来。特别是应急救援预案等）10企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度2A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式发布生效的，不得分；C、制度中每缺一个环节内容的，扣1分。A、建立有《安全生产责任制管理制度》B、制度以文件形式发布22020/3/224一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分不参与考评分人员的安全生产职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核3A、未建立安全生产责任制的，不得分；B、未以文件形式发布生效的，不得分；C、每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；D、责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；E、没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；F、本小项不得分时，追加扣除6分。A、建立有安全生产责任制B、安全生产责任制以文件形式下发，《关于印发某公司安全生产责任制的通知》某发[2009]14号C、对安全生产责任制每月度进行考核，有《某公司安全生产责任制月度考核台帐2011年10月》3上年度考核执行情况对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训2A、无该培训的，不得分；B、无培训记录的，不得分；C、每缺少一人培训的，扣1分；D、被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。对安全生产责任制进行培训，保留有《安全生产责任制培训签到表》等记录2定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新3A、未定期进行适宜性评审的，不得分；B、无评审记录的，不得分；C、评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；D、更新后未以文件形式发布的，扣1分。未进行适宜性评审，扣3分0三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账建立安全生产费用提取和使用管理制度4A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式发布生效的，不得分；C、制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。建立了《安全生产费用提取、使用及管理制度》，制度中明确职责、流程、范围、检查等内容4保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账12A、未按规定提取安全生产费用的，不得分；B、安全生产投入不足的，不得分；C、无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；D、无安全费用使用台账的，扣8分；E、台账不完整齐全的，扣６分。建立了公司2011年安全投入统计台账（查上年度执行情况）122020/3/225一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分不参与考评分制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。（8））制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。12A、无该使用计划的，不得分；B、计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；C、未按计划实施的，每一项扣2分；D、有超规定范围使用的，每次扣4分。A、制定有安全投入使用计划，有《某公司2011年度安全资金投入计划》B、计划中的内容未包含设备设施安全性能检测检验和应急救援演练等两项内容，扣4分8建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度4A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式发布生效的，扣2分。建立了《工伤保险、保障管理制度》（文件号）4足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费4A、未缴纳的，不得分；B、无缴费相关资料的，不得分。为员工缴纳了足额的工伤保险，保存有《某省社会保险基金专用收据》，本企业不涉及风险抵押金4保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付4A、有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；B、未进行伤残等级鉴定的，不得分；C、伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。工伤理赔资料中包含《工伤鉴定结论》、《劳动能力鉴定结论》，未见工伤申请表，资料不全扣2分2注意：发生事故没有？2020/3/226一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分不参与考评分四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度4A、无该项制度的，不得分；B、缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；C、未明确主管部门的，扣2分；D、未以文件发布生效的，扣2分。建立了《法律法规与其他要求管理制度》，明确了主管部门，规定了识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容4企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总4A、每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；B、未及时汇总的，扣2分；C、未分类汇总的，扣2分。各部门均进行了法律法规识别，并建立了各部门安全生产法律法规与其他要求清单，并进行分类（具体汇总部门名称）4企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单4A、未定期识别和获取的，不得分；B、工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；C、无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；D、每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。A、定期进行识别B、建立了《安全生产法律法规与其他要求清单（汇总表）》42020/3/227一级要素二级要素