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识别内容描述发生频率严重程度系数得分1.专业的生产设备提供充足的产能匹配---▲无继续保持次/年销售经理2.优良的客户服务机制处理客户的反馈---▲客户投诉处理满意在98%以上继续保持次/月销售经理3.在客户的产能及品质保证方面，建立了良好的应急处理预案---▲无继续保持次/年销售经理4依据顾客对产品的要求进行更新---▲无继续保持不定期销售经理5.定期检测产品的性能满足顾客的要求---▲无继续保持次/年销售经理6.良好订单评审机制的建立---▲无继续保持次/年销售经理1.未建立客户分级评价及跟进机制，造成客户，尤其是主要客户的流失2510-无1.对所有客户形成客户清单次/年销售经理2.订单预留期限不足造成交期不准236-无暂无次/年销售经理3.客户满意确认流程单一4416-客户满意度98%1.对客户的意见反馈及时跟进次/年销售经理1.公司对所有的来料及成品的输入、过程、成品输出，建立了十分良好的检验规范及放行机制，所有过程确保了良好的追溯性---▲无继续保持次/年品质部经理2.过程产生的不符合项处理机制完善、过程数据定期有收集、统计和分析---▲无继续保持次/年品质部经理正负销售部正品质部责任人备注过程风险和机遇识别及应对措施表部门或过程风险（+/-）的识别风险评估是否有文件支持▲风险应对措施及方案监视或评审周期目标设置1，检出力不足，原料不良流入、成品不良流出，造成的批量不良5525-1)来料IQC检查误判率小于或等于12)成品QA检查误判率小于或等于11，严格按计划对供应商进行过程审核和沟通，从源头控制不良品的产生；2，设置待检区域，建立检验合格与不合格标识；3，对各个作业岗位，制作作业标准，并定期对其进行相关的培训，教育，宣导；次/月品质部经理2.品检员专业能力不足248-无1.按期组织员工进行培训次/年品质部经理1.人员的资讯的保留是充分的，如简历、技能证明等有据可查。---▲确保新员工培训率达到100%继续保持次/年人事行政经理2.内部沟通渠道丰富，如企业微信群\月度访谈等。---▲无继续保持次/月人事行政经理3.营造了良好的企业文化氛围（各种文化活动时有开展，如开展户外活动、公司聚餐等）----无继续保持次/年人事行政经理4.公司建立了完善的绩效考核制度---▲无继续保持次/年人事行政经理5.基础设施齐备，生活设施基本完善---▲无继续保持次/年人事行政经理6.社会责任、法律法规的符合性，公司高层作出了承诺---▲无继续保持次/年人事行政经理1.关键岗位人才的识别、流失、以及其管理能力有待提升。5525-人员流失率10%1.对于不同岗位技术要求制定不同的招聘甄选办法，必要时淘汰不合格的人员。2.针对关键岗位人员进行英语培训次/年人事行政经理2.员工晋升机制不完善3515-无暂无次/年人事行政经理3.知识管理机制不足3412-无暂无次/年人事行政经理1.公司拥有一批性能好、产品质量稳定,产量高的生产设备.---▲按期交货率﹥96%继续保持次/月生产经理2.公司有严格的设备点检及保养规范制度。---▲设备维修计划完成率100%继续保持次/月生产经理生产部负品质部正负行政部3.公司对产品有明确的自检制度，如自检报告上的各项质检要求，生产人员会定期检测、记录.---▲-继续保持次/年生产经理4.过程所使用的检测仪器齐全---▲-继续保持次/年生产经理5.每种产品都有对应的作业标准和文件---▲-继续保持次/月生产经理6.过程控制温度和湿度---▲温度范围：20-26℃湿度范围：小于等于75%继续保持次/月生产经理1.生产一线员工综合技能不足3515--1.每天组织早会2.定期进行培训次/年生产经理2.物料供应不及时3412--1.物料员每天需现场确认生产线的物料次/月生产经理1.所使用的物料均为环保材料---▲-继续保持次/年仓库主管2.仓储过程制定了专门的防护机制---▲-继续保持次/年仓库主管3.重要物料得到了全程的监控---▲-继续保持次/年仓库主管4.顾客或供方财产得到了标识---▲-继续保持次/年仓库主管5.明确物料的分类，并执行定位管理---▲-1.同一物料集中摆放2.物料摆放按照料号从小到大来排序次/年仓库主管1.仓库数据的更新不及时5525--1、控制进入数量2、确保出货准确、3、管好现存次/年仓库主管2.人员对物料的标识不清3515--1.库存物料做好标识2.严格按照仓库工作流程进行工作次/年仓库主管3.物料先进先出管理实际操作性弱326--1.库存物料每一项都做好标识。2.使用代表月份的颜色标签来进行管控次/年仓库主管负生产部负仓库4.部分来料及成品有呆滞3412--1.定期盘点2.定期清理次/年仓库主管5.来料不良品的处理4312--1.每周定期清理一次，然后从仓库转移到不良品仓2.采购安排退回给供应商次/月仓库主管1.完善的供方管理评价及再评价机制---▲-继续保持次/年采购经理2.供方做了明确的分类及管控，主要供方得到了有效的评审---▲-继续保持次/年采购经理3.所有主料供方合作时效均在3年以上，并与公司达成了战略合作关系。---▲确保供应商准时交货率达95%以上继续保持次/年采购经理4.采购订单资讯表述清晰---▲-继续保持次/月采购经理5.电子器件和PCB的成本控制---▲成本下降5%以上继续保持次/月采购经理1.部分供方单一3412--暂无次/年采购经理2.异地并且距离远的供应商不方便管理5525--1.报价前预先落实好供货周期2.在本地开发合适的供应商次/月采购经理3.异地采购预付款的控制3515--1.业务合作频繁的供应商改为月结次/年采购经理1.新产品导入的输入资讯，得到了合理的收集及评审---▲BOM、测试指引和电路图等在试产前完成继续保持次/月工程经理2.新产品试产流程跟进---▲产品100%测试继续保持次/月工程经理3.优化制程，并制作测试和操作工装提升产能---▲提高生产效率10%以上1.改善生产线物料摆放的位置和标识，便于管理2.测试岗位由单机测试改为组合测试，提升生产效率次/年工程经理1.目前使用的工装精度达不到要求3412--1.制作工装前需完善设计方案2.工装完成后，由工程人员验证工装的符合性次/年工程经理采购部正负仓库负工程部2.标准工时达不到设定的目标5525-达成率95%以上1.培训员工完全按照SOP的要求来操作2.工程人员重新测量标准工时次/年工程经理3.SOP内容的文字描述多3412--1.减少文字描述，增加图片2.指导员工时，按照作业步骤和图片的次序次/年工程经理1.公司使命,战略目标和质量方针明确。---▲-继续保持次/年总经理2.公司的组织架构清晰明了，职责分明。---▲-继续保持次/年总经理3.内审和管理评审机制的定期安排。---▲-继续保持次/年总经理1.公司整体环境改善存在成本上升的压力5420-经营业绩上升10%1.公司制定明确的总质量目标2.公司优化产品结构次/年总经理2.市场占有量较少，品牌知名度不高，加工品牌多，自身品牌少。3515-经营业绩上升10%1.增加销售渠道和市场推销方案次/年总经理制定：审核：批准：负高层正工程部