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序号过程代码过程名称过程指标目标值统计部门频次计算方法1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任部门1报价及时率100%营业课每季度由营业课统计100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%营业课2订单评审率100%营业课每月订单实际评审数/订单总数X100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%营业课3样品和PPAP资料提交准时率100%品质工程课每季度提交样品准时数/提交样品总数X100%和提交PPAP资料准时数/需提交PPAP资料总数100%100%100%///100%100%/100%100%/技术部4PPK指数(汽车产品)≥1.67生产技术课每季度PPK小于1.67项目数/指定项目数*100%/////////100%//生产技术课5CPK指数(汽车产品)达成率90%品质工程课每月CPK大于1.33项目数/指定项目数*100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%生产技术课6%1.5%0.0%0.0%4.9%1.6%-9.3%0.9%-1.6%2.0%-1.2%1.6%3.3%0%-24.7%#####-21.9%##########-16.8%-18.9%-8.4%#####18.6%16.3%-30.3%7设备有效利用率80%生产管理课每月设备生产时间/设备运转时间84%82%86%80%86%87%86%85%81%83%85%86%压铸课方向盘类：2.5%1.1%3.2%2.3%2.5%1.5%0.9%2.1%1.2%2.1%2.8%1.9%1.4%卷轴/PT盖类：3.0%2.3%7.4%7.8%3.1%3.3%3.4%5.1%4.7%4.4%6.0%5.4%6.6%9准时交货率100%营业课每月准时交货次数/总交货次数X100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%88%100%营业课10顾客生产停线次数0营业课每月按实际发生次数000000000000营业课11超额运费0营业课每月由营业统计000000000000营业课12投诉处理及时率100%QE每月/100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%QE13顾客满意度85分以上营业课每年具体参见程序文件中的顾客满意度调查表///////////89营业课产品质量先期策划过程6过程指标一览表生产管理课每月（实际单耗-理论单耗）/理论单耗X100%压铸/后加工课原料损耗率顾客反馈过程C05C03生产过程客户要求评审C018C02压铸课和后加工课C04产品交付过程报废数/总生产数X100%生产管理课每月报废率（汽车产品）序号过程代码过程名称过程指标目标值统计部门频次计算方法1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任部门过程指标一览表14生产计划达成率98%生产管理课每月当月实际生产数/计划生产总数X100%99%99%101%100%101%103%102%101%99%98%99%98%生产管理课15物料不足影响生产次数0生产管理课每月按实际发生次数000000000000资材课16供方准时交货率100%资材课每月准时交货次数/总交货次数X100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%资材课17供方改进行动有效性100%QAE每季度供方改进行动有效行动数/总需改进行动数X100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%资材课18交货批合格率75%IQC每月交货合格批数/总交货批数X100%78%80%75%87%69%78%96%100%97%96%100%94%资材课19关键设备故障停机时间144H生管课每月各关键设备故障停机时间之和88.5137.5314140.314815188.5134.5145.5142.8128.3140设备课20定期点检计划完成率100.0%设备课每月完成的设备定期点检数/计划的设备定期点检数X100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%设备课21投用合格率95%生产技术课每季度投用合格数/总投用数X100%/100%//100%100%///100%//生产技术课22定期点检计划完成率100.0%生产部/品管课每季度完成的工装定期点检数/计划的工装定期点检数X100%/100%100%/////100%100%100%/生产部/品管课23模具管理定期点检计划完成率100.0%模具课每季度完成的模具定期点检数/计划的模具定期点检数X100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%模具课24人员流失率5%HRD每月离职雇员(上岗)/总雇员5%1%21%11%12%11%9%9%9%5%6%10%HRD25年度培训计划完成率100%HRD每年年度实际培训次数/年度计划培训总次数X100%////////100%//100HRD26招聘及时率100%HRD每月招聘及时次数/需招聘总次数X100%/100%67%100%100%80%89%88%100%80%100%100%HRD27员工满意度85分以上HRD每半年见满意度调查表/////85%/////85%HRD28出货检验批合格率90%OQC每月当月检验合格批数/当月检验总批数X100%84%49%55%69%62%56%63%52%45%52%58%80%后加工课29顾客投诉次数1件以下品质工程课每月由QE统计投诉件数233055521111品质工程课30退货率50PPM营业课每月退货数/总交货数X1000000004761754227427000001176.6品质工程课31校准计划完成率100%QC每月定期校准实际完成数/计划校准完成数X100%75%//100%100%0%100%0%/100%100%/QC32MSA计划完成率100%QC每年实际完成数/计划完成数X100%75%//100%100%100%100%100%100%100%100%100%QCS07检验和实验过程S02S03监试和测量装置控制采购过程S06人力资源管理S05生产设备管理S04工装管理S01生产和物料计划过程序号过程代码过程名称过程指标目标值统计部门频次计算方法1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任部门过程指标一览表33违反先入先出次数0物流课每月当月发生不符合先入先出次数000000000000物流课34账物卡符合率100%物流课每月盘点合格项目数/盘点总项目数X100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%物流课35S09顾客财产控制顾客财产损坏率0%营业课每月损坏数/总数X100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%营业课36S10不合格品控制追加工批合格率95%QC每月追加工合格批次/总追工批次*100%78%70%76%85%86%89%89%80%92%92%94%96%生产部37M01文件和记录控制作废文件的及时回收率100%DCC每月当月准时回收作废文件的份数/当月需回收的作废文件的总数X100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%DCC38M02经营计划经营计划指标达成率100%业务管理部每季度经营计划实际达成目标件数/总目标件数X100%////////////业务管理部39M03管理评审改进行动按时完成率100%QS每年实际完成数/计划完成数X100%////////////QS40M04品质成本品质成本率5.0%财务课每月当月质量总成本/当月销售额X100%3.43%6.87%4.85%5.29%5.28%11.8%7.8%4.7%5.3%8.29%6.25%5.18%财务课41M05内部审核不符合项按时关闭率100%QS半年按时关闭项目/总项目X100%////////////QS42M06纠正/预防措施过程纠正预防措施按时关闭率100%QS半年半年内实际通过验证关闭率/半年内发现的总项目数X100%100%100%0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%QS43M07数据分析数据统计分析准时率100%QS每月过程指标数据统计分析准时项目/总项目数X100%////////////QS44M08持续改进月度前三项不良改善有效性100%QE每月有效件数/总计划改善件数*100%100%100%0%67%0%100%33%67%67%33%33%33%技术部审核:_______________批准:日期:日期:日期:作成:S08产品防护过程