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XXX公司过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016顾客1要求顾客2要求1C1客户要求识别和评审客户要求识别和评审管理规定填写顾客特殊要求信息填写顾客特殊要求信息2C2设计和开发APQP管理规定6.1.2.18.3.28.3.38.3.48.3.58.3.6PFMEA管理规定PPAP管理规定项目管理手册工程BOM管理规定（新）变更管理C2-1风险管理增加风险识别及管控的过程，系统识别并制定应对风险的措施6.13C3生产过程控制制造过程管理规定；4.4.1.27.1.5.1.110.2.410.2.5数据分析SPC管理规定；内部沟通管理规定；防错管理规定（新）过程控制的临时更改（新）返工返修的要求（新）产品追溯计划（新）4C3-1生产计划（一级过程基础上展开的二级过程）生产计划管理规定（新）5C3-2节拍管理（一级过程基础上展开的二级过程）生产节拍管理规定（新）C3-3产品安全要有形成文件的过程，包含a-m要求4.4.1.2C3-4全面生产维护系统OEE指标，要建立一个系统8.5.1.56C4交付与服务产品搬运，存储和交付管理规定；6.1.2.39.1.2客户满意度管理规定；应急计划（未看见该文件）必须有文件，条款有新增加要求保修管理规定（NTF）(新)M1经营计划质量成本经营计划管理规定质量成本；M2管理评审内部沟通管理评审管理规定；（输入有增加）9.3.1M3内部审核内部审核程序（内部审核员能力有增加要求、第二方审核员能力是新版要求）9.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.47.2.37.2.4M4持续改进持续改进管理规定；10.3S1文件控制文件控制程序，记录控制程序7.5.17.5.27.5.3S2培训员工激励员工激励，培训流程；7.3.2S3设备工装管理设备工装管理规定；顾客财产管理；8.5.1.6S4采购过程采购管理规定；（供应商体系开发要求）8.4.2.18.4.2.38.4.2.4S5监视测量设备MSA管理规定；7.1.5.2.17.1.5.3监视测量设备管理规定；实验室管理规定校准/验证记录，需要加强管理，标准说要有一个形成文件的过程S6不合格品控制不合格品控制流程，纠正预防流程，6.1.2.28.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.57S7IT管理（可能的过程）IT通讯信息运维管理知识管理（新）IT硬件管理知识管理（新）8S8知识管理（新过程）知识管理程序（新）9组织的环境制定文件明确内外部环境数据收集的渠道、范围、分析的频次、要求、方法、过程拥有者及实施人。4.1