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XXXXXX电子科技有限公司YT-COP-Q14-003/V1保存期限三年管理评审报告评审时间：2017-08-XX地点:二楼培训室评审主持：XXXXX参加人员：XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、共13人缺席人员：0人一、评审目的评价ISO9001:2015/IATF16949:2016、IS014001:2015新版汽车质量、环境管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。二、评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。三、评审依据：1．ISO9001:2015/IATF16949:201、IS014001:2015汽车质量、环境管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；四、评审内容及要求：管理评审的输入应包括以下方面的信息：五．管理评审主要内容（输入）:5.1上次管理评审的跟踪措施；2016年10月管理评审结果共有3项需改善。经验证：改善措施均有执行,但有部分效果不是很明显，需持续改进;5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、1.上次管理评审的跟踪措施；2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；3.质量管理体系绩效和有效性的信息；3.1顾客满意和有关相关方的反馈；3.2质量目标的实现程度；3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；3.4不合格及纠正措施；3.5监视和测量结果；3.6审核结果；3.7外部供方的绩效；4.资源的充分性；5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；6.改进的机会；XXXXXX电子科技有限公司YT-COP-Q14-003/V1保存期限三年环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016、ISO14001：2015标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：“为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新配方、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3质量管理体系绩效和有效性的信息：5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，且满意度也达到了92%b)相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。c)对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态5.3.4不合格及纠正措施a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。5.3.5监视和测量结果a)公司年度经营目标达成，见附件一b)公司KPI达成，见附件二c)仪器校验管理，见附件三以上，公司品保-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。5.3.6审核结果本公司与7月15号进行了体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项10项，观察项20项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见（）5.3.7外部供方的绩效XXXXXX电子科技有限公司YT-COP-Q14-003/V1保存期限三年2017年03月20日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到98%。5.4.资源的充分性：本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性：公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。5.6改进的机会：5.6.1新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；5.7合规义务遵守情况对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。六．管理评审主要内容（输出）6.1改进的机会a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。c)引进高素质人材，包括技术工人。6.2质量管理体系所需的变更a)新版文件的进一步完善；b)本公司的质量方针、目标暂不改变；6.3资源需求公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；七．管理评审结论本次管理评审，由副总经理张总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：7.1结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合ISO9001/14001：2015和IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展XXXXXX电子科技有限公司YT-COP-Q14-003/V1保存期限三年规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。编制：审核：批准：