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1XXX公司网络采购物资实施细则第一条目的为充分利用网络采购优势，规范网络采购管理，及时快速采购质优价廉物资，有效降低采购成本，特制定本实施细则。第二条原则(一)遵守国家法律、法规原则。(二)公开、公平选择供应商原则。(三)充分询价，广开渠道原则。(四)快速及时，保质保量原则。第三条名词解释(一)网络采购是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。(二)网购平台是指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如京东、天猫、淘宝、阿里巴巴等。第四条适用范围本实施细则适用于本公司。第五条网络采购范围低值易耗品、办公用品和耗材、部分办公类固定资产、通用设备及配件、塑料制品、包装用品、电工元器件、软件类、标准件、工具类物资；经公司会议批准的其他物资。第六条职责(一)网络采购监督小组2网络采购监督小组由技术设备部牵头，综合管理部、财务经营部、市场开发中心、转运车间、使用部门相关人员组成。职责如下：1．负责选择网络平台；2.负责审批网络供应商准入；3.负责审定和扩大网络物资采购范围种类；4.负责网络物资和供应商的后评价；5.负责对退、换货的原因进行审定并提出处理意见。(二)技术设备部1.负责公司网络采购及网络账号管理；2.负责起草网络采购合同；3.负责监督网络采购；4.提出网络供应商准入和网络物资采购范围建议；5．线下对网络采购所有资料进行存档。(三)财务管理部负责网络采购款项支付及支付宝和网络银行账号管理。(四)综合管理部负责网络采购合同评审。(五)使用部门负责提报计划。第七条账号管理财务管理部负责在网络平台上以企业实名申请注册买家支付宝账号，指定专门银行账户开通网上支付功能。技术设备部在网购平台上申请一个网络采购账号，指定专人3负责管理，报给财务管理部备案。由技术设备部经理和采购员共同掌握采购账号。第八条计划审批使用部门根据物料需要状况、使用数量等要求，在提报使用计划。计划应注明物料名称、规格、数量及注意事项，按照采购流程核准权限经审核批准后实施网络采购。第九条网络采购实施(一)网络采购原则采购员依据物资采购计划，在网购平台上进行询价比选，具体原则如下：1.网购物资询价比选内容：采购物资的供货方式、价格、费用、时间。2．采购物资应提供合法、有效的发票。(二)选择网购供应商原则1.网络采购时应选择信誉度好、评分高或者经过现场验证及有历史采购的网络电商；2.采购量大的知名商品时，应优先选择直接生产厂商；3.建立健全网络供应商数据库，做好网络供应商价格的统计工作，网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选供应商，以提高采购效率，保证采购质量。4．网络采购的物资需要售后服务时，应选择全国联保的供应商或代理商，明确售后服务相关责任。(三)采购实施1.采购员与网络采购监督小组已审定的供应商洽谈好网购4物资相关条件后，供应商将要购买商品的网络链接发给采购员，由采购员使用网络采购账号通过网络平台发起采购。2.采购员填写付款单，“购物订单”作为付款审批单附件。3.付款审批完成后，采购员方可正式购买，并在付款中选择付款方式(支付宝账号)。4.财务管理部收到审核批准“付款单”，即可登录支付宝进行付款。5.网络购买的物资到货后，提货员与保管员等共同验收，验收无误签字入库后，采购员方可在所购网站上“确认收货”。6.网络采购物资按照公司规定的验收、入库、报销等流程执行。7.因商品质量问题需退换货的，提货员必须与保管员等在验货后立即通知采购员，采购员负责联系网络供应商，将退换货物资当天返还给网购供应商(退换货所产生的运输费与网购供应商协商处理)；若为退货，采购员须当天登陆购买网站账户，选择该项商品的“申请退款”并通知财务管理部。因我方原因造成换货的，提货员必须与使用单位在验货时通知采购员，采购员负责联系并告知网购供应商，将换货物资当天返还给网购供应商(换货所产生的运输费由我方负责)。8．每季度举行一次，网络采购监督小组对已购物资的后评价，用于指导下期网络采购工作。第十条网络采购合同(一)双方在网络上进行沟通联系，商定好一切细节，购销合同由采购员上报综合管理部，经审核批准后，将加盖合同专用章5的正本邮寄给供应商。采购员须保存询价(聊天)记录和截图，作为合同条款谈判的依据。(二)因网络各大电商平台均有规定，10万元以下均不签合同；网络采购金额在10万元(含)以上的需与网络供应商签订购销合同。第十一条预付款及审批1.技术设备部负责办理付款。2.预借款5万元(含)以下由财务管理部经理审批，预借款金额5万元以上到10万元(含)以下的由总会计师审批，预借款10万元以上由总经理审批。本细则付款审批只适用于网络采购。第十二条发票及收货确认在网络采购中，货物验收合格并收到发票验证真伪后方能“确认收货”，若未提供发票或发票验证未通过的，采购员负责与供应商交涉，要求申请延时付款或退货，并将该网购供应商剔除“供应商平台”。第十三条售后服务使用单位和技术设备部负责联系售后相关服务事宜。第十四条报销冲账采购员持签字后的入库单据(验收入库单)、发票等有效凭据，按财务报销流程进行审批报销、冲账；物资采购完毕，需及时报销手续冲销借款。第十五条本细则由液化气公司技术设备部负责解释。第十六条本细则自印发之日起施行。附件：网上采购流程图