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宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-003过程名称质量记录控制策划部门全质办过程输入：通过策划制定所需要的质量记录内容和表格。过程需求活动及其顺序、接口：策划、编制、标识、填写、贮存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进。应全面加以控制。职责分配：全质办负责质量记录的归口管理，负责本部门主管过程质量记录的控制和管理，并负责全公司质量记录统一协调和监督检查；总经办负责重要质量记录的归档；各职能部门负责本部门主管过程形成的质量记录的控制和管理，并按规定向有关部门传递所需的质量记录。过程所需资源和信息：GB/T19000-2000和GB/T19001-2000质量管理体系国家标准对质量记录控制的要求；各部门为表明产品、过程和质量管理体系符合要求和质量管理体系得到有效运行而需提供的证据；文件管理员等。过程所需文件和记录：文件控制程序、质量管理体系文件编号规则、文件受控目录清单、质量记录表格审批单等。过程监视、测量点及方法：过程监视点：质量记录表格的审批、换版。过程测量点：对《文件受控目录清单》、质量记录的填写和归档、质量记录检查情况。过程有效性如何评定：对质量记录表格使用情况、质量记录填写的检查作出有效性评价。过程输出：具有证实材料客观记录的报告或填写后的表格。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：