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1项目绩效报告---“乡品出湘”互联网“高速购”平台搭建一、项目概况（一）项目单位基本情况：为进一步落实“乡品出湘”项目，我司认真分析，通过大量市场调研，并针对高速公路服务区市场特性，自2016年初成立了“高速购”手机互联网平台。目前，粉丝人气达3.5万流量，形成互联网+高速服务区实体店相结合的特有模式。尤其通过手机APP、微信公众商城平台，重点突出我县农副产品如“湘丰茶叶”、“金井小花片”传统手工小吃、“亚林瓜子”、“沃园紫薯”系列、农副产品等，通过网上下单，线下实体购物。在传统旅游线开设“高速购特产”专区，把湖湘特产进行展示，更好的打造我县产品品牌整体形象和知名度影响力，促进了“乡品出湘”工作。于2016年4月开始我司投入“掌贝”手机微信支付和微信商城软件建设，已经实际完成40多家门店的网络升级建设和20家服务区土特产专柜开业，各门店土特产专柜逐步规划建设，已经完成了6条黄金旅游高速线路服务区超市布点，今年长张高速慈利服务区；张花高速保靖服务区、花垣服务区；吉怀高速凤凰服务区、怀化服务区；沪昆高速洞口服务区、安江服务区、芷江服务区、新晃服务区等土特产专店相继开业。通过两年计划开发“高速购”手机互联网销售平台的建设，截2止今年12月，我司土特产已经完成1200万的销售业绩，其中我县农副产品销售650万元，手机微信高速购商城全年交易40万元。（二）项目年度预算绩效目标：由于此项目从去年3月刚刚开始试运行，从去年整体情况看，我司预算绩效目标定有两项：1、完成销售额700万元，其中手机微信全年交易90万元；2、完成互联网粉丝20万的注册；从年底反馈情况来看，已经基本完成。下一步我司将继续推进项目升级，进一步扩大商品的种类和粉丝影响力，有力的推进我县“乡品出湘”项目的落实。二、项目资金使用及管理情况项目租金，我司一直采取公司自筹形式，目前租金安排和调度情况良好，此项目一直是我司2017年度极力推荐的项目。一定确保项目资金的使用和管理落实到位。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况：此项目一直安排我司年度计划实施，目前项目推进情况良好。但由于前期项目投入较大的APP软件的开发和系统投入，我司将克服困难，进一步加快项目落实。（二）项目管理情况：项目实行项目经理制，由我司企划部前期推进，高速服务区卖场日常管理由公司营运部负责，财务信息进行监督，确保项目持续可控。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析：目前完成项目的60%的工作，从2016年3月开始至2016年12月，完成项目的基础3性工作。与申报的绩效目标完成一致，根据项目经济性和效率性、有效性、可持续性来看，项目重点工作已经完成，如何推进2017年度目标，我司已经初步进行了适当的微调，将进一步推进“高速购”网购平台项目；丰富商品，多方组织。希望我县上级职能部门能够进一步加大政策扶持。使我司项目推进我县商品出湘工作，惠及广大的我县群众。（二）项目绩效目标未完成原因分析：暂时由于我司资金投放用于硬件建设。在高速公路商业广告投放上面力度不够，粉丝吸纳不够好。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划：1、强化商品的升级，加大我县特色商品筛选和采购；2、加大商业广告投放，在各高速公路服务区投放广告和开展促销活动，但资金缺口较大；3、引进专业策划人才，吸引我县优秀人才加盟；六、相关佐证材料包括财务入账及出账明细、相关投入票据（复印件）。1、2016年互联网手机掌贝刷卡交易记录明细；2、“高速购”微信手机商城服务续费收据；