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项目部名称：项目部口号：项目部成员：财务经理项目经理周经理项目执行项目策划策划分析王经理刘经理李经理凯旋门项目部生产经理经营经理采购经理张经理力争第一执行分析项目名称：凯旋门工程工程项目管理沙盘模拟课程2.0分析工具工序报量单价总工程量报量价格（万）费用项目绑钢筋42080订购支模板42080运输浇筑混凝土440160倒运设备安装2500安装合计320合计分项名称施工预算单价总额材料1.272钢筋加工机械人工1.296混凝土搅拌机械机械使用费0.212现场管理费0.216设备安装25022824公司借款利率1银行贷款利率税金0.0310高利贷261劳务费欠付利息模板费欠付利息工期3个月机械费欠付利息大型机械费雨季、安全施工措施费一、分部分项信息施工预算总额二、措施项目清单模板及支撑系统临设费机械信息机械名称发电机组供水泵机基础信息数据设备安装信息融资信息工程量及合同预算信息施工预算信息项目名称：凯旋门工程单价项目价格产能55钢筋班组155模板班组155混凝土班组11020劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价保证金小型5212小型10212小型20212大型40222小型10212大型202225%材料种类单价10%原材料120%成品材料1.515%10%模板租赁单价0.210%模板进出场费2模板信息机械信息劳务班组信息材料信息结算单价机械名称基础信息数据设备安装信息融资信息1月2月3月4月40.093.075.00.05.030.025.00.01.1工程使用原材料5.0302501.2工程使用成品材料00001.3材料损耗00001.4紧急采购费用00001.5竣工后库存剩余000021.053.042.00.02.1进出场费10.010.012.00.02.2劳务工费10.040.030.00.02.3待工费0.03.00.00.02.4紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5劳务费欠付利息1.00.00.00.010.06.04.00.03.1进出场费42203.2机械租赁费64203.3紧急进场额外费用00004.04.04.00.022.027.022.00.04.09.05.00.06.1进出场费24206.2模板租赁费25306.3紧急进场额外费用00006.4模板费欠付利息00001.04.03.00.012.08.010.00.08.1进出场费40408.2机械租赁费88608.3紧急进场额外费用00001.00.00.00.09.1安全施工措施投入1.00.00.00.09.2雨季施工措施投入0.00.00.00.04.06.04.00.010.1公司借款利息4.04.04.00.010.2银行贷款利息0.02.00.00.010.3高利贷利息0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.05.04.00.063.0125.0101.00.040.0160.0124.00.0401601200七、收入（一+二+三+四+五）10、报量收入7、临设费8、大型机械费9、雨季、安全施工措施费10、贷款利息三、其他项目四、规费五、税金六、合计（一+二+三+四+五）一、分部分项工程量（1+2+3+4+5）1、材料费2、人工费(劳务费)3、机械使用费4、现场管理费6、模板费用二、措施项目（6+7+8+9+10）5、设备费项目最佳答案成本分析实际成本实际成本实际成本实际成本成本科目0040(23.0)35.023.00.0第1月第2月第3月第4月0.460.850.900.901.001.001.001.00生产经理经营经理采购经理财务经理11、其它收入八、项目利润成本绩效CPI进度绩效SPI208.060.060.00.00.00.00.0116.032.080.03.00.01.020.08.012.00.012.071.018.08.010.00.00.08.030.08.022.00.01.01.00.014.012.02.00.00.00.010.0289.0324.0320.0项目最佳答案实际成本合计4.035.0项目经理CPISPI其它支出紧急进出场生产经理进度绩效模板闲置机械闲置劳务待工经营经理成本绩效结算偏差计划成本偏差采购经理材料损耗自制钢筋自制混凝土材料成本偏差财务经理利息偏差高利贷现金误差紧急进出场材料成本偏差考核项目满分第1月第2月项目成本绩效CPI考核505050项目进度绩效SPI考核404040项目其它支出考核555紧急资源进出场得分555100100考核项目满分第1月第2月项目进度绩效SPI考核404040项目模板闲置考核202020项目机械闲置考核202020项目劳务待工考核202020100100考核项目满分第1月第2月项目成本绩效CPI考核505050项目劳务结算偏差考核202020周转、机械结算偏差考核202020项目其他结算偏差考核101010100100考核项目满分第1月第2月项目材料损耗考核101010项目是否使用成品考核101010项目宿舍容量考核101010资源采购成本偏差考核707070100100考核项目满分第1月第2月项目经理合计生产经理合计项目执行分析财务经理得分团队成员绩效得分经营经理合计采购经理得分合计300300300050100150200250300项目经理经营经理采购经理财务经理项目成果分析结算误差分析实际成本分析项目资金分析计划实际对比项目状态分析赢得值分析项目团队分析项目团队得分利息支出偏差考核101010利息与标准答案偏差考核707070项目现金流误差考核101010项目是否使用高利贷考核101010100100项目经理300生产经理300经营经理300采购经理300财务经理300合计财务经理得分第3月第4月合计500150400120501550151000300第3月第4月合计4001202006020060200601000300第3月第4月合计5001502006020060100301000300第3月第4月合计1003010030100307002101000300第3月第4月合计团队成员绩效得分300300生产经理经营经理10030700210100301003010003000801月2月3月-23.035.023.0项目实际利润：万元人民币万元人民币团队得分项目执行分析项目计划利润：项目公司借款：020040060080010001200140016001800200016503501751825项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分项目成果分析结算误差分析实际成本分析项目资金分析计划实际对比项目状态分析赢得值分析项目团队分析项目团队得分4月合计0.035.0团队得分1825计划实际偏差扣分最终得分小组得分基准分1650最佳利润35项目基准得分计划利润0实际利润得分实际利润35计划实际偏差扣分主观得分老师主观评分最终得分小组得分1825财务经理得分计算利息计算标准累积实际实际累积学生填写实际现金学生填写高利贷1650350触动开关1175200第1月1825考核项满分100利息支出偏差得分1010利息与标准答案偏差7070现金误差1010高利贷1010财务经理得分计算1利息支出偏差得分10利息与标准答案偏差70现金误差10高利贷10合计100累积100利息计算123标准564累积51115实际5.006.004.00实际累积5.0011.0015.00学生填写564学生填写累积511.0015.00实际现金266835学生填写266835高利贷000000财务经理得分23450300第2月第3月第4月10010090考核项满分101010材料损耗10707070是否买成品1010100宿舍容量10101010成本偏差70234101010材料损耗707070是否买成品10100宿舍容量101010成本偏差10010090合计2003003904损耗0成品15宿舍超人0.00标准临设+机械+材料成本+利息15.00累积0实际15.00累积35000采购经理得分计算采购经理得分205030020第1月第2月第3月第4月第1月100100100100考核项满分10010101010成本绩效505010101010劳务结算偏差202010101010周转、机械结算偏差202070707070其他结算偏差10101234110101010成本绩效5010101010劳务结算偏差2010101010周转、机械结算偏差2070707070其他结算偏差10100100100100合计10012340000标准CPI0.50000实际cpi0.50000劳务结算偏差03658500周转、机械结算偏差03694144144其他结算偏差03658500经营经理结算误差扣分36941441441劳务待工费0报量收入0劳务结算0模板结算0机械结算0现场管理费0欠付利息0贷款利息0合计0扣分0经营经理得分计算经营经理得分503002050第2月第3月第4月第1月第2月100100100考核项满分100100505050进度绩效404040202020模板闲置202020202020机械闲置202020101010劳务待工202020234生产经理得分计算12505050进度绩效4040202020模板闲置2020202020机械闲置2020101010劳务待工2020100100100合计1001000.80.90.90.80.90.9000标准进度绩效1.01.0000实际进度绩效11000模板标准成本49累积413模板实际成本49累积413234机械标准2214000累积2236000实际2214000累积2236000标准怠工03000累积03000实际怠工03000累积03000000000生产经理得分3002050300第3月第4月第1月第2月第3月第4月1001001001001001004040CPI50505050502020SPI40404040402020其它支出555552020紧急进出场5555534项目经理4040CPI505050502020SPI404040402020其它支出55552020紧急进出场5555100100合计100100100100其他支出00001.01.011紧急费用00005018185018181405050140505000330033项目经理得分12345678钢筋劳务班组进场数量01001000出场数量00100010模板劳务班组进场数量00100100出场数量00010000混凝土劳务班组进场数量00010010出场数量000010000244424012345678期初数量000555510进场数量00500050出场数量00000005期末数量005555105运输费00200022租赁费00111121112345678租赁费合计2245机械需用（进出场）计划说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周时间说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费时间月度合计49模板需用（进出场）计划运输费合计模板（周转材料）劳务需用（进出场）计划运输费合计月度运输费合计1010时间期初数量01111000进场数量10000000出场数量00001000期末数量11110000运输费20002000保证金20000000租赁费1111000012345678期初数量00011111进场数量00100000出场数量00000000期末数量00111111运输费00200000保证金00200000租赁费0011111112345678期初数量01111111进场数量10000000出场数量00000000期末数量11111111运输费20000000保证金20000000租赁费1111111112345678期初数量00000000费用合计84成本合计64时间大型发电机组4时间小