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课程：《创业与实践》班级：临班康复营养餐餐厅创业计划书2015年5月1日目录一、企业概况………………………………………………（1）二、项目简介………………………………………………（）1摘要…………………………………………………（）2产品服务…………………………………………………（）3市场分析………………………………………………（）4企业战略………………………………………………（）5营销策略………………………………………………（）6产品生产管理…………………………………………（）7组织管理体系…………………………………………（）8投资和收益……………………………………………（）9风险分析………………………………………………（）三、附页…………………………………………………（）一、企业概况企业名称：康复营养餐餐厅企业类型：企业法律模式：企业主要经营范围：创业团队基本情况：我们团队共有8人，其中，有来自市场营销专业、人力资源管理专业的，有来自会计专业的、有来自工程管理、信息与信息系统管理专业的还有来自艺术设计学院视觉传达专业的。二、项目简介1、摘要1．1企业概述康复营养餐餐厅主要通过为不同的病人配制不一样的营养餐，以起到帮助病人恢复身体健康的作用，实现企业目标并服务于大众。1．2产品/服务我们提供的产品主要包括各种营养汤、营养套餐组合、以及各种营养点心。1．3市场评估目前病人营养餐市场是个比较高的利润、少竞争对手的市场，营养餐项目也在不断提升之中。由于该行业营业店铺少，服务创新率低，很大一部分新型特殊服务以及营养餐运营模式尚未成熟，所以该市场发展前景极大。我公司着眼于营养餐这一服务项目的不成熟，以此作为切人点进入市场。1．4营销策略营养餐餐厅最核心的竞争力是营养价值高，因此，我们将采取主动式营销、体验营销以及差异性营销策略，通过比别人更精致的服务赢得更多的消费者。1．5投资和收益投资收益是对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入减去投资损失后的净收益。严格地讲所谓投资收益是指以项目为边界的货币收入等。它既包括项目的销售收入又包括资产回收（即项目寿命期末回收的固定资产和流动资金）的价值。1．6风险分析企业的风险主要包括市场风险以及管理风险，只有正确认识到这两点，并制定出相应的解决方案，才能保证企业的可持续发展。2、产品服务2．1产品描述名称：康复营养餐规格：饭300-400克荤菜200-300克素菜100-200克水果100克-150克包装：绿色真空包装售后服务：1.采取培训，电话，回访，上门服务的方式向病人及其家属普及营养餐科学知识，帮助培养科学的营养观和饮食习惯。2.大力宣传营养餐安全饮用工作3.保证准点配送，数量准确4.把握产品出库运输验收环节，确保食品安全，使用营养餐专用运输车统一配送。5.配备废弃物回收设施，保证周围环境的整洁卫生。类型：1.普通的营养搭配餐2.软质食物营养餐3.半流质食物营养餐4.流质食物营养餐特性：营养，绿色，健康，低脂，低胆固醇用途：为病人提供所需营养物质，降低肠胃负担，帮助改善病情。2．2产品优势产品优势：1.市场盲点，竞争范围小，市场上各种大中小型餐饮服务比比皆是，但餐饮市场一般从档次或口味上划分，很少有更细的划分，针对病人的餐饮服务少之又少，因此，竞争相对较少，越早行动，越早抢占市场。2.运作灵活，选址容易，既然是针对住院的病人，选址自然在医院附近，而且目标明确，能够为病人所想，满足人性需要，自然市场广阔，而且更便于操作。3、市场分析3．1市场调查和SWOT分析3.1.1市场调查目前，营养餐服务行业尚未形成一套良好的操作流程，且现行服务项目并不完善，市场现仍处于初级阶段，发展空间极大。一年四季，医院附近的人口流动量都很大，所以营养餐需求量非常大。基于营养餐这一市场，我们对湘雅三医院医生，病人，家属以及附近行人等进行了一项问卷调查。经对数据调查分析得11%受访者不愿意接受营养餐计划的原因多数源于他们对营养餐的了解不够深，并且对营养餐的安全问题不够放心，因此可看出，病人营养餐的目标消费市场相当广阔。其部分调查结果如下：绝大部分消费者更在意的是营养餐的营养价值程度，一小部分消费者会在意营养餐是否色味俱佳，而绝大多数消费者对于营养餐的价格和服务都并没有很高的要求。多数消费者更倾向于选择网上订餐的方式进行订餐，选择网上订餐的消费者大多为青年和中年阶段，他们通常会通过微信或者美团外卖、百度外卖等方式进行订餐。而对于年纪偏大的消费者他们更习惯于简单的电话订餐方式。结合以上的数据以及所查阅的资料数据，我们做了如下的市场分析报告。3.1.2SWOT分析报告优势（S)劣势(W)机会(O）威胁（T）目标市场明确，选址容易提供专业的营养配餐服务及营养咨询服务建立客户档案，时刻关注客户的身体健康状况可为关注营养健康的客户提供一个交流的平台营养配餐效率较低，配餐时间可能较长配餐成本较高连环式的服务流程风险较大营养产业需求大，市场广阔行业竞争小客户对营养餐的了解不够深项目易于被模仿，潜在进入者的威胁3．2市场容量估算营养餐不仅是病人所需求的，也是为亚健康人所需求的。长沙市湘雅三医院营养餐消费者若接受了我们这一消费品牌（病人营养餐），每日愿意购买次数为2至4次，均值为3次，而每日愿意购买营养餐人数大约为200名，营养餐平均价格为15元左右。市场总潜量：Q=a×n×p（其中：a表示愿意购买营养餐人数n表示购买者每日购买次数P表示每次订餐的平均价格）所以，Q=200×3×15=9000元市场总潜量为9000元3．3预计市场份额目前病人营养餐市场是个比较高的利润、少竞争对手的市场，营养餐项目也在不断提升之中。由于该行业营业店铺少，服务创新率低，很大一部分新型特殊服务以及营养餐运营模式尚未成熟，所以该市场发展前景极大。我公司着眼于营养餐这一服务项目的不成熟，以此作为切人点进入市场。我们的市场目标是在提供营养餐服务过程中，赚取小份额利润，更大的为病人提供可口安全营养的饮食，以加快病人身体的恢复。目前长沙市湘雅三医院营养餐服务经营项目中，涉及的公司几乎没有，更没有专门提供个人配套营养餐的公司。公司的经营规模：8人初期承担业务能力：50项估计市场占有率：d=50／200X100％=25％4、企业战略4．1企业发展目标迅速占领营养餐市场，逐渐扩大市场，成立多家连锁店，成为大企业，引导营养餐的发展。4．2总体战略寻找我们企业真正的核心竞争力→寻找我们的目标客户分析我们的竞争对手→品牌制胜→差异化营销4．3企业发展战略实施人才战略，缓解和消除公司发展的“瓶颈”→调整公司内部机构设置，灵活应对市场变化→建章立制，实行公司规范化管理→树立品牌意识，建立良好的企业形象5、营销策略5．1目标市场消费者市场主要为湘雅三医院以及省肿瘤医院的病人，发展稳定后可扩大为整个社会人群。5．2产品产品包括各种营养汤以及各种营养套餐盒饭，另外还有营养丰富的饭后甜点，水果沙拉。5．3价格结合快速渗透策略和差别定价策略。首先，以低价格高促销费用快速进入并占领市场；其次进行差别定价，分为大众营养套餐，经济型营养套餐以及豪华营养套餐，另外，还可以采用组合定价策略。5．4分销渠道①优惠券营销优惠券主要分为电子优惠劵和纸质优惠劵两种。电子优惠劵的传播范围比纸质的优惠劵传播范围广，存储在手机中便于携带，纸质优惠劵各种精美的特价菜和招牌菜，让人一目了然。②会员营销随着O2O社区营销模式的出现，移动互联网的发展，微博微信“粉丝”经济的发展，会员营销逐渐受到消费者的青睐。会员制营销将微博的粉丝、微信的朋友、手机会员有机的结合起来，打破单一的营销模式，让会员在一个系统下，享受更多的服务内容。通过平台向会员推送能满足会员需求的信息，带来持久的循环式消费。5．5权力和公共关系策略一：广告采用与政府部门合作的方式，由我们公司出资制作公益性广告，宣传营养餐对人体健康的重要性，建立我们产品的长期形象，不仅大力推进营养餐文化的发展，同时也促进我们产品的销售，从而达到双赢的效果。策略二：人员推销，加强与各大医院的联系注重与医院之间的合作关系，保持业务网络，争取在各大医院设立业务，配以推销人员，对消费者进行面对面的直接交流，有消费者的直接反馈，开拓业务面，建立长期关系。策略三：树立公司健康形象利用有关媒体关于新型医疗方式的报道，提高公司的可信度，开发潜在客户群，从而建立公司的知名度，让广大消费者对我们的产品有更进一步的了解，让消费者得到一种心理上的保障。6、产品生产管理6．1生产流程病人订餐↓营养师搭配↓烹饪加工↓盛装容器↓发货配送→售后服务6．2生产设备手机、电脑（接收各种订单），电动车（发货配送），餐盒，筷子，各种厨房用具等6．3质量管理人员：高素质的员工，定期的员工培训。设备：一定数量的高档生产设备，定期检修。材料：严控材料质量，从源头上保证高质量。技术：成熟的产品生产技术，并不断创新改进。环境：创造良好的企业内部文化,将质量的概念深入各个部门。标准：制定标准，严格把关。测试：在生产流程中进行多个关口的检验审核。7、组织管理体系7．1公司性质健康餐饮有限责任公司，它的法定经营形式是有限责任公司。7．2组织机构①直线式结构（直线式组织部门是直接生产产品，提供服务的部门，要求机构简单，权责明确）②部门职责：我公司设有总经理一名，下设有：人事部仓管部销售部财务部服务部5个部门，在总经理的带领下各部门专职管理。人事部负责（1）招聘公司员工。（2）新聘员工的技术培训，老员工的充电培训。（2）员工的绩效评估（4）人事档案资料管理，客户信息管理。仓库部（1）采购公司物资（2）公司物资管理（3）销售部（1）全面负责店内的产品销售，根据店内长远战略规划，提出相应的营销发展目标，规划和年度营销工作计划（2）制定店内细化的季度、月度营销计划（3）负责完成店内下达的年度销售指标及诸如销售额、合同履约率、销售计划完成率等（4）积极开拓市场，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率。财务部（1）负责对店内会计核算管理、财务核算管理、店内经营过程实施财务监督等等（2）组织编制店内成本利润资金费用等有关的财务指标计划（3）负责店内月、季、年度的成本核算（4）负责分析经济活动分析报告，预测店内经营发展方向。服务部（1）负责店内日常的服务工作（2）负责上门服务的送货及宣传7．3管理理念①企业精神：忠诚团结实干创新高效②员工修养要求：对上以敬对下以慈对人以和对事以真③入职理念：团队精神纪律观念服务精神服从观念④管理人员素质要求：要工作热情，有强烈的事业心和工作责任感，要有做不好工作决不罢休的工作精神。要以身作则，身先士卒，做员工的好榜样。要清正廉洁，做员工和社会的模范。要公正，公平，处理问题要公正，公开，公平，不徇私情。要不断学习进取，善于总结，吸取知识，努力提高自己的水平。8、投资和收益8．1投资分析㈠、期初投资预算本公司目前处在需要较强资金投入的状态下。为实施计划，用于购置各项资产和支付生产运营的期初总投资共约35万。其中5万由我们团队自酬，另30万会寻求有意向的投资人进行投资。期初资金使用估算如下:（单位：元）项目金额工资100000水电费15000租金100000固定资产50000其他（办公费，保险费）20000装修费10000宣传费5000必须的流动资金50000初始投资预计800000㈡、财务预算的基本假设与估计１、经验项目假设与估计（1）因本公司商品均为零售，因此销售收入主观上都应在交货时收到，即使有应收账款也是短期内可以收回的，数额不大。所以对于坏账准备，我们采用直接转销法，在实际发生时直接计入管理费用。假设前三年的坏账费用均为应收账款的20%。（2）假设第一年的销售与成本都均匀分部。2、期间费用（1）管理费用假设包括待摊费用、坏账费用及管理人员薪金、办公费、福利费等。预计第一年管理人员工资及福利费100000，其他管理费用估计为20000，折旧费用另计。第二到三年，由于生产规模的扩大，上述管理费用分别为当年销售收入的10%和5%；第四会在全省增开连锁店，所以，上述费用会有大幅度增长，为年销售收入的11