IT固定资产管理制度

IT固定资产管理制度网络运维部2015.4目录目录..................................................................................................................................................1一、目的...........................................................................................................................................2二、IT固定资产定义......................................................................................................................2三、管理分工...................................................................................................................................2四、管理事项...................................................................................................................................24.1主管部门的职责................................................................................................................24.2使用部门的职责................................................................................................................2五、IT固定资产采购......................................................................................................................3六、IT固定资产验收及入库..........................................................................................................3七、IT固定资产领用及变更..........................................................................................................3八、IT固定资产使用和保管..........................................................................................................4九、IT固定资产维修......................................................................................................................4十、IT固定资产报废......................................................................................................................4十一、IT固定资产清查..................................................................................................................5十二、奖惩.......................................................................................................................................5十三、附则.......................................................................................................................................5十四、附件.......................................................................................................................................5一、目的为了更高效地利用IT固定资产,实行IT固定资产统一管理,加强对IT固定资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT固定资产的类别确定分工管理,特制定本管理制度.本制度由网络运维部制定,总裁办审核并发布.本制度条款由网络运维部及财务部共同负责解释.二、IT固定资产定义IT固定资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币,但其高度依附于于另一IT固定资产的IT设备.常见的IT固定资产包括但不限于：服务器网络设备网络安全设备打印机投影仪电视机台式电脑（含显示器）笔记本电脑测试移动设备照相器材及其附件三、管理分工3.1网络运维部作为IT固定资产管理的主管部门,负有IT固定资产的统一管理及购置权.网络运维部负责建立健全IT固定资产的明细数据.3.2财务部作为IT固定资产管理的协作部门,负责IT固定资产盘点的监盘工作.IT固定资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘点一次.3.3其余部门负责IT设备的日常使用管理.四、管理事项4.1主管部门的职责4.1.1随时掌握IT固定资产的使用状况.4.1.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证实物与IT明细数据相符.4.1.3负责IT固定资产的管理,做好IT固定资产的分类,并建立IT固定资产档案,粘贴标签,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项.4.1.4根据使用部门的使用情况,组织编制IT设备维修计划,并按计划实施.4.1.5严肃财经纪律,对违反IT固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆解和破坏IT固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚.4.2使用部门的职责4.2.1各IT固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者.4.2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁和安全使用.4.2.3建立IT固定资产明细数据,IT固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖.4.2.4根据主管部门的要求定期组织IT固定资产的盘点,做到实物与IT明细数据相符.五、IT固定资产采购5.1公司由网络运维部统一负责IT固定资产的采购.普通IT固定资产采购指定供应商为京东商城、亚马逊.网站服务器采购指定供应商为DELL（中国）.特殊情况下需从非指定供应商处采购IT固定资产的,由需求人自行按照公司采购流程采购,网络运维部提供技术咨询.5.2公司所有IT固定资产严格依据上一年度所制定的预算进行采购,原则上采购金额及范围不能超过预算.5.3特殊情况下需要新增采购或者超标采购的,需由申请人提出书面申请,申请人所在一级部门负责人同意,并经网络运维部确认需求及财务部确认金额后交由公司CEO进行特批.网络运维部依照特批后的金额及型号安排采购.5.4IT固定资产采购需统一填写《IT设备申请表》并通过相关审批.六、IT固定资产验收及入库6.1IT固定资产采购后由网络运维部负责验收,并办理入库（IT库房）手续.6.2IT固定资产验收后需在一个月（30个自然日）内由网络运维部监督财务部进行入账处理.6.3IT固定资产领用必须在相关资产办理完入库手续之后进行.七、IT固定资产领用及变更7.1员工需在网络运维部办理IT固定资产领用手续,填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.2当员工因工作原因需要变更IT设备配置时（比如升级内存等）,需先由IT管理员对变更需求进行评估,优先采购软件调优的方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足需求,需员工在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.3当员工因工作原因需要更换IT设备时,需在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.4员工办理离职手续时需先退还所领用的IT固定资产,IT管理员在对相关资产状况进行确认,确认IT固定资产状态正常后员工需在原《固定资产领用表》上签字注销设备领用状态.如IT固定资产出现人为损坏或故障,员工需按照公司相关规定进行赔偿.完成赔偿手续后仍由员工在原《固定资产领用表》上签字备案.员工办理完IT固定资产退还手续后,由网络运维部在员工离职单相关区域签字确认.7.5员工未经资产管理部门同意,并未按规定填写《固定资产领用表》办理变更手续的,员工无权对设备进行借出等操作.员工擅自处理管理的IT固定资产的,一经发现将追求员工、经办人及员工所在一级部门负责人的责任.造成IT固定资产损失的,将按照公司规定进行赔偿.7.6《固定资产领用表》由网络运维部编写并负责维护和备案.7.7员工办公IT设备配置标准如下：分类办公电脑显示器CPURAMHDDGraphicCard适用员工岗位备注技术I类台式机23寸全高清I732GB1TB独立视频编辑技术II类台式机23寸全高清I516GB500GB集成设计、制作技术III类台式机23寸全高清I38GB500GB集成开发、测试、运维（DBA）技术IV类笔记本14寸I58GB500GB集成运维（系统、安全）非技术I类台式机23寸全高清I34G500GB集成非技术岗位（不包括销售）非技术II类笔记本14寸I34G500GB集成销售、BD、创意管理类笔记本14寸I54G500GB集成一级部门管理岗位7.8公司办公电脑管理细则详见附件三：《摇篮网办公电脑管理制度》.八、IT固定资产使用和保管8.1员工为IT固定资产最小管理单位.员工领用IT固定资产/设备后,须对领用及使用期间的IT固定资产负责（即责任到人）.8.2员工在IT固定资产使用过程中应严格按照设备使用说明使用,并避免出现人为损坏IT固定资产的情况.如确认为IT固定资产被人为损坏并造成公司资产损失的,员工应按照公司相关制度进行赔偿.8.3原则上IT固定资产仅限于公司办公区域使用,特殊情况下员工需在公司以外区域使用IT固定资产的,员工除严格按照设备使用说明使用外,还应对设备进行妥善保管.当出现设备被盗或者遗失的情况,员工应立即拨打110报警并将相关情况上报给一级部门负责人及IT管理员.8.4