IT基础网络维护管理办法

中国电信股份有限公司xxxx公司IT基础网络维护管理办法版本：1.10中国电信股份有限公司xxxx公司2008年10月IT基础网络维护管理办法内部资料注意保密第1页目录第一章：总则.....................................................................................................................................2第二章：组织架构.............................................................................................................................3第一节：维护组织.........................................................................................................................3第二节：职责分工.........................................................................................................................4第三章：日常维护管理规范.............................................................................................................7第一节：日常管理和维护规范实施细则.....................................................................................7第二节：维护作业计划.................................................................................................................8第三节：技术档案和资料管理.....................................................................................................8第四节：系统文件和配置数据管理...........................................................................................10第五节：仪器仪表和工具管理...................................................................................................10第六节：备品备件及材料管理...................................................................................................10第四章：IT基础网络故障处理细则..............................................................................................11第五章：IT基础网络业务处理细则..............................................................................................13第六章：IT基础网络安全接入规范..............................................................................................16附表1XXXX公司IT基础网业务申请报告..............................................................................18附表2网络设备安全性检查验收细则......................................................................................20附表3主机设备安全性检查验收细则......................................................................................22IT基础网络维护管理办法内部资料注意保密第2页第一章：总则第1条：为加强xxxx公司IT基础网的网络和信息安全管理，更好地发挥IT基础网对企业运营的支撑作用，满足IT内控的要求，特制订本管理办法。第2条：本管理办法中的IT基础网是指xxxx公司企业内部承载MBOSS支撑系统的数据通信网。其范围涵盖xxxx公司DCN网、OA网设备及链路。第3条：IT基础网络维护管理的基本任务：1)负责IT基础网的宏观管理。包括制订IT基础网维护考核办法、IT基础网维护管理通信质量考核制度及IP地址规划等。2)负责IT基础网的业务处理。包括系统接入管理、网络割接管理；组织制定IT基础网络系统的需求规范、技术方案、实施方案和应用管理办法；网络调整、扩容、改造、优化等重大项目的审批、设备选型、技术方案论证、IT基础网项目的实施。3)负责IT基础网的故障处理。包括建立各级IT基础网集中监控机制，建立和实施网络故障应急处理制度和流程，解决IT基础网疑难问题，定期对人员进行故障处理技能培训等。4)负责IT基础网新增和扩容设备安装、验收的质量把关，并进行相关的产品测试工作。5)负责IT基础网的日常维护管理。包括机房环境维护，制订维护作业计划，管理技术档案和资料，管理系统文件和配置数据，管理仪表仪器和工具完整清洁，管理备品备件及材料等。第4条：为了达成IT基础网络维护管理的基本任务，本管理办法的目标如下：1.指导各分公司建立IT基础网络维护管理体系。（1）各分公司应本着“科学、合理、系统、适用”的原则，对IT基础网进行管理，IT基础网的维护管理工作都应参考IT基础网络维护管理办法内部资料注意保密第3页本管理维护体系架构进行细化。（2）各分公司应根据本管理办法，结合各分公司的实际工作，细化相关流程，将流程中的角色与实际工作中的岗位相对应，并建立相关的考核办法。（3）本管理办法中涉及的工作表，各分公司可以根据实际情况对其内容和具体格式进行细化，但应包含本工作表的内容。2.建立IT基础网络维护管理流程，包括业务流程和故障处理流程。3.对IT基础网络维护的主要环节进行控制。4.在有限的资源下，保证达到预期的服务质量，以满足业务部门的要求，并能使之不断完善。第5条：本办法是各级维护和管理工作的重要依据，各级维护管理组织人员应加强学习，将维护管理办法落实到工作中去，并结合本部门的具体情况，制定相应的维护工作细则和操作规章制度。第6条：本办法的解释权和修改权属于中国电信股份有限公司xxxx公司。第7条：本管理办法自下发之日起开始实施。第二章：组织架构第一节：维护组织第8条：IT基础网络的维护管理原则是统一领导，分级管理，分级负责。第9条：IT基础网络维护管理的维护组织架构是根据xxxx公司目前的维护管理体制以及IT基础网络发展建设的实际情况来设置的，相关管理和维护单位包括省公司网络运营部、省网络操作维护中心（以下简称“省NOC”）、省研究院、各市分公司网络运营部及网络维护中心。第10条：省公司网络运营部为一级维护主管部门，省NOC为一级维护主责部门，省研究院为一级技术支持部门，市分公司网络运营部为二级维护主管部门，市网络维护中心（或职责相同部门）为二级维护主IT基础网络维护管理办法内部资料注意保密第4页责部门市网络运营部省网络运营部省NOC市网络维护中心省研究院一级维护主管部门一级维护主责部门一级技术支持部门二级维护主责部门二级维护主管部门第二节：职责分工第11条：省公司网络运营部职责1）省公司网络运营部是全省IT基础网的一级维护主管部门，负责全省IT基础网络运行维护的宏观管理；2）贯彻执行上级关于技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和各项规章制度，组织制定全省IT基础网络相关的规章制度、处理流程和考核办法；3）负责全省IT基础网的调整、扩容、改造、优化等重大项目的审批；4）负责对全省IT基础网的维护管理及通信质量进行考核；5）负责全省IT基础网络资源的规划和调度管理；6）组织全省IT基础网的技术推广、技术培训及成功经验的交流。第12条：省NOC职责1）省NOC是IT基础网络省骨干网运行维护的一级维护主责部门；2）负责对省IT基础骨干网络的安全监控工作；3）负责省IT基础骨干网络实时运行维护，实施全省IT基础网络的生产指IT基础网络维护管理办法内部资料注意保密第5页挥调度，确保省IT基础骨干网络的可靠运行；4）负责省NOC使用的计算机网络、设备的运行维护管理；5）配合一级主管部门完成省IT基础骨干网络维护管理工作；6）负责制定故障处理流程和应急预案，落实防范措施，当遇到疑难问题或出现重大故障时，必须及时向一级主管部门、技术支持部门报告，争取有关部门或厂家的技术支持，并要在事后分析故障原因、填写故障报告、建立故障档案；7）参与全省IT基础网的规划、扩容、割接方案的制定和工程设计会审、引进技术规范书的讨论、技术谈判及竣工验收工作，根据网络流量统计数据及全省IT基础网络资源情况提出系统网络优化、设备更新、技术改造和大修整治方案，报一级主管部门；8）认真完成各项质量指标，开展质量统计分析和质量监督检查，每月向上级主管部门提供网络运行情况的综合分析报告；9）负责对省IT基础骨干网络进行定期巡检，发现问题须及时分析处理，提出解决问题的方案并落实解决；10）负责省NOC网络设备的软件版本和系统配置的管理工作；11）负责省NOC备品、备件及仪表的集中管理，故障设备的送修；12）负责省NOC技术资料、图纸、技术文件的收集、归档保存等管理工作；13）配合相关部门进行IT基础网的业务开放。第13条：省研究院职责1）省研究院是全省IT基础网络运行维护的一级技术支持部门；2）负责全省IT基础网络维护的高级技术支持和解决全省IT基础网络疑难问题；3）配合全省IT基础网络管理系统的研究并协助制订相关管理规范；4）负责全省IT基础网相关产品的测试和技术论证工作；5）参与全省IT基础网项目的设备选型和技术方案论证；6）协助上级组织全省IT基础维护人员进行维护技能培训。第14条：市分公司网络运营部职责1）市分公司网络运营部是IT基础网的二级维护主管部门，负责本地IT基IT基础网络维护管理办法内部资料注意保密第6页础网络运行维护管理；2）贯彻执行上级颁发的各项管理制度和技术规程并负责实施，完成上级下达的维护任务；3）负责本地IT基础网的调整、扩容、改造、优化等重大项目的管理；4）负责制定本地IT基础网相关的规章制度、处理流程和考核办法；5）负责对本地IT基础网的维护管理及通信质量进行考核；6）负责本地IT基础网络资源的规划和调度管理；7）组织本地IT基础网的技术推广、技术培训及成功经验的交流。第15条：市分公司网络维护中心职责1）各市分公司网络维护中心是IT基础网络运行维护的二级维护主责部门，接受省NOC生产指挥调度；2）贯彻执行上级颁发的各项管理制度和技术规程并负责实施；3）完成上级下达的维护任务，配合相关部门进行IT基础网的业务开放；4）负责本地IT基础网的日常维护工作，确保本地IT基础网的可靠运行；5）负责落实网络安全措施，确保网络高效、安全