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東莞XXXX有限公司客戶需求鑒定程序文件編號:P-0014版本:C制作審核核准東莞XXXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本C頁次版次2修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准102.09.111將原附表五取消,以附表七為准(即通用附表七工程格式202.09.152將原文5.4.3.1彩盒包裝,審查客戶訂單或營業工程單后填寫…….更改為:5.4.3.1彩盒、書冊、制品等,審查客戶訂單或營業工程單后填寫……增加5.4.3.3條文.303.10.303將5.5.1改為……由跟單員填寫《修改通知書》給部門主任審核后再交生產部.(注:交期的變更可采用適當的方式通知相關部門,如:口頭、便條、客戶排期等取代《修改通知書》.404.7.274將5.4.3.1改為……彩盒﹑書冊﹑制品等﹐審查客戶訂單或營業工程單后填寫《稿袋接收記錄表》(附表二)﹐并將營業工程單交客聯部開單組﹐由開單填寫《生產工程單》(附表三)﹐再由開單組發給有關部門﹕將5.4.3.2改為……坑紙﹑坑箱類﹑審查客戶訂單后﹐填寫《紙板/見坑/紙箱生產計划表》(附表四)及制作《紙箱/板生產單》(附六表)下發到坑紙部門.504.8.315將5.3.1.1改為……客戶發送E-mail或直接傳真﹔5.4.1.2增加條文﹔5.7改為……《客戶訂單》及《營業單》需由客聯部統一保存一年﹐按《文件資料控制程序》作業﹔附圖一的修改通知單調入生產工程單之后﹐在營業工程單后增加客戶E-mail(po).604.12.151修訂5.4.3.2和5.4.3.3的內容﹐在5.4.3.3里增加坑箱類產品的訂單處理.705.09.0.521增加3.權責﹕制版部審單組---對客聯部開單組的《生產工程單》進行審核。2增加5.4.3.2﹑5.4.3.3和5.4.3.4的內容3修改附件7.4生產工程單﹑7.11產能鑒定表806.10.263修訂5.4.3.6的內容907.10.154修改5.4.3.2的內容1007.11.305修改5.6的內容11'09.12.17C/0刪除5.4.3.5、5.4.3.6的坑箱內容以及表格7.4、7.5、7.11，原7.6、7.7、7.8、7.9、7.10更改為7.4、7.5、7.6、7.7、7.81210/7/101增加5.6.3的相關內容1317/8/102全面修訂表格編號：F-0003-A東莞XXXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本C頁次1OF4版次2目錄1、目的…………………………………………………………2/42、范圍…………………………………………………………2/43、權責…………………………………………………………2/44、定義…………………………………………………………2/45、作業內容……………………………………………………2/45.1.合約審查流程圖………………………………………2/45.2.客戶需求的確定……………………………………………2/45.2.訂單接收…………………………………………………2/45.3.訂單審查…………………………………………………2/45.4.合約修改…………………………………………………2/45.5.合約跟進…………………………………………………3/45.6.記錄………………………………………………………3/46、相關文件……………………………………………………3/47、附件…………………………………………………………4/4制作日期2017.08.10制作部門客聯部表格編號：F-0011-A東莞XXXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本C頁次2OF4版次21.目的：制訂方法以推行客戶需求鑒定,從而確保清楚了解,共同商討及最終滿意客戶規定.2.范圍：此文件适用于明彩公司計劃承接由客戶發出之合約.3.權責：客聯部---負責監管此程序之執行，合約的接收、審查、變更通知.審單組---對《生產工程單》進行審核.4.定義：合約---轉化為訂單或其他文件形式的明彩客戶間同意之要求.客聯部---客戶聯絡部.5.作業內容：5.1.客戶需求鑒定程序流程圖:(見附圖一)5.2.客戶需求的確定:5.2.1.顯在需求,見合約的審查.5.2.2.潛在需求,合約中未出現的要求,由公司與客戶確定,確定后按5.2.1進行.5.2.3.法令法規要求見《法規需求鑒定程序》.5.2.4.公司的附加要求,由客聯部與相關部門確定,確定后按5.2.1執行.5.3.訂單接收:5.3.1.合約及營業工程單來源.5.3.1.1.客戶發送E-mail或直接傳真.5.3.1.2.香港總公司傳真的《業務訂單》(附表一).5.3.2.確認合約或營業工程單時需具備之要求:產品質量、產品名稱、數量、交貨期及其他有關資料.5.4.訂單審查.5.4.1.由客聯部對合約或營業工程單進行評審.評審應保證所有的要求都有明確說明,并且在明彩能力之內.評審應考慮以下几點:5.4.1.1.交期、數量:由客聯部和營業部依《產能鑒定表》(附表六)中的生產能力確認客戶訂單的交期和數量.5.4.1.2.規格:由客聯部和營業部按客戶所給資料圖紙或樣板/菲林審查規格是否正確.5.3.1.3.價格:由香港總公司確定.表格編號：F-0001-A東莞XXXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本C頁次3OF4版次25.4.2.合約評審后,必須由部門經理或主任核准,核准后須在合約或營業工程單上蓋上“已評接受”的印章,同時在旁邊簽名或蓋私章.5.4.3.訂單處理.5.4.3.1.經審查后客戶訂單或營業工程單由CS交審單組,再由審單組填寫《生產工程單》(附表二).5.4.3.2.再由審單組對《生產工程單》進行審核有關內容(如﹕排版﹑工序﹑尺寸﹑數量)﹐無誤蓋“審單組”章后遞交相關部門安排生產。5.4.3.3.如有關內容有誤﹐需審單組通知客聯部更改﹐更改后重復5.4.3.2的內容.5.4.3.4.再由審單組把《生產工程單》發給有關部門。5.4.3.5.若客戶的訂單、傳真、合同資料上的內容能清楚所使用的材料、加工工序和注意事項,經評審無誤后可直接下發給工場使用,并同時填寫《各部門加工(產量、消耗)統計表》(附表四)進行數量跟蹤.5.5.合約修改:5.5.1.當已同意的合約或營業工程單有更改時,由跟單員填寫《修改通知書》(附表五)給部門主任審核后再交生產部.(注:交期的變更可采用適當的方式通知相關部門,如:口頭、便條、客戶排期等取代《修改通知書》).5.6.合約跟進:5.6.1客聯部須跟進各合約或營業工程單之交貨計划，並確認客戶有關的任何更改，有關聯絡記錄由有關的跟單員保存。5.6.2合約跟進時﹐跟單員以提供客戶排期、或采用電郵、口頭溝通、定期開會等方式來與生產計划部確認生產進度及回復較准確的交期給客戶.5.6.3當產品交給客戶后，若有客戶投訴時，需按《客戶投訴與退貨控制程序》作業;若產品發生重大異常時，需按《產品回收與撤銷程序》作業;若與客戶有簽訂售后服務的條款時，我司需按照條款履行;如保証產品符合RoHS指令、Reach法規、SS-00259第九版、CPSIA法規等。5.7.記錄：《客戶訂單》及《營業單》需由客聯部統一保存一年,按《文件與資料控制程序》作業.6.相關文件:6.1.法規需求鑒定程序.6.2.文件與資料控制程序.表格編號：F-0001-A東莞XXXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本C頁次4OF4版次26.3.冷熱測試檢測指引.6.4.《客戶投訴與退貨控制程序》6.5.《產品回收與撤銷程序》7.附件：7.1.客戶需示鑒定程序流程圖(附圖一).7.2.業務訂單(附表一).7.3.生產工程單(附表二).7.4.測試報告(附表三).7.5.各部門加工(產量、消耗)統計表(附表四).7.6.修改通知書(附表五).7.7.產能鑒定表(附表六).表格編號：F-0001-A附圖一:東莞XXXX有限公司客戶需求鑒定程序流程圖(第C版)流程權責單位使用表格客聯部/營業部審單組審單組/客聯部/營業部客聯部/營業部客聯部/生產部/營業部客聯部/營業部生產車間/營業部客聯部/營業部營業單客戶E-mail(po)生產工程單修改通知書客戶訂單/修改審查核準登錄跟進排單交接