公司计算机管理制度

计算机管理制度第一章总则一、目的为保证公司计算机系统正常运行，加强计算机的管理、维护，提高其使用效率，确保公司计算机设备规范管理，特制定本制度。二、适用范围公司计算机设备管理人员、各部门计算机操作人员，须严格按照本制度的规定进行操作。三、相关责任部门本制度涉及业务营运部及公司各部门（公司各部门包括：总经理办公室、人力资源部、财务部、业务营运部、市场营销部、物业安全部、卖场管理部、各销售部）。其中业务营运部为本制度的主要管理部门，并负责制度的修订、补充、解释等权宜，其它部门为协同使用部门。四、部门职责（一）业务营运部：负责计算机系统硬件设备的购置、安装、调试、维护等管理，确保信息系统正常运行，并负责监督检查相关部门对本制度的执行情况。（二）公司各部门：为计算机系统的使用操作部门及本制度的执行部门，并配合业务营运部做好设备的安全管理工作。第二章计算机设备的购置、更换一、计算机设备的购置流程1.由需求部门按照集团相关资产购置审批流程提出申请审批。2.业务营运部按照实际使用需求，选配需购置的计算机型号及配件。3.计算机室人员负责对新设备进行安装及调试。4.将新购置的设备建立管理档案。5.设备安装后，使用人员应遵守计算机管理制度中的各项要求。6.业务营运部负责按计划进行计算机配件及耗材的购置、发放等工作。二、设备升级、更换流程1.由需求部门按照集团相关资产购置审批流程提出申请审批2.业务营运部对该设备进行技术性能鉴定。3.属该升级的设备，审批后，根据公司的具体实际使用需求购买设备配件，并由计算机室人员对设备进行安装调试。4.属该更换的设备，审批后，按照添置流程操作。5.业务营运部对新升级或更换的设备建档管理。第三章计算机设备的维护与管理一、计算机硬件设备使用注意事项1.计算机硬件设备的设置、维修和管理统一由业务营运部系统维护人员负责，其他人不得擅自拆卸任何系统设备以及配套设施，不得修改系统设置。2.计算机不允许安装电视卡、摄像头、游戏杆等用于娱乐的设备。3.不得频繁开机、关机。如关机后需要马上再开机，至少间隔一分钟以上时间；不得用力拍打设备（如显示器、键盘、主机箱等）；不得将脚踩在设备上；不得强拉打印机中被卡住的纸张；不得带电插拔非热插拔设备，需联网的计算机由业务营运部负责安装联网，并负责网络维护，个人不得安装无线网卡等网络设备。4.计算机配套设备（U盘、网络交换机等）要注意防火、防热、防潮、防水、防磁、防尘。5.不得用手触摸显示器，不得用湿布擦拭机器，不得将水杯放在机器旁，避免污染机器。6.各部门使用的计算机相关设备统一由业务营运部负责联系维修（见附件：设备维修单）。二、计算机设备购置及登记管理办法1.由业务营运部负责选配各部门需购置的计算机型号及配件；2.业务营运部负责将公司内的计算机配置登记备案。3.业务营运部负责对公司内计算机配件及耗材购置、发放等工作。4.建立硬件设备维护登记制度，登记的资料作为业务营运部定期检查项目。5.定期对公司内所有计算机及其外设进行清查。三、服务器系统维护管理1.服务器与数据库管理，包括服务器状态监测、数据库空间检查、系统日志备份等，监控系统磁盘空间增长情况。2.监控系统运行状态及系统性能情况，包括每日日终日初执行检查、数据稽核、未发送与未处理小票定时检查、系统进程监测等，预防系统可能发生的问题以及寻求改善系统性能的途径。3.对系统运行过程中出现的各种突发问题，立即向集团信息技术部汇报，并依据信息技术部提供的技术指导，进行问题解决或实时监控。4.每日填写系统日志，做好服务器系统监控工作，出现问题及时上报集团信息技术部。四、收银系统维护管理1.维护前台收款机系统，安装、测试收款机系统程序，处理日常收款机系统出现的各种异常错误，确保前台收款机系统正常运行。2.负责收款机硬件设备的日常维护及故障的检修、更换、送修工作。3.为确保收款机单机脱网状态下正常运行，做好收款数据打包工作，检查数据打包情况，定期检查收款机收包、解压缩及脱网状态运行情况。4.定期了解、编写收款机系统用户需求，对系统新增功能的使用情况及时跟踪、反馈，发现问题上报集团信息技术部。五、业务系统维护管理1.业务营运部负责公司内业务系统（富基业务系统、IC卡系统、CRM会员系统等）的安装、程序更新、业务系统维护管理等工作。2.业务营运部负责公司范围内业务系统的使用权限管理，严格按各岗位职能操作业务系统。3.根据集团信息技术部要求，配合信息技术部做好软件测试工作，信息技术部下发的程序需由公司测试的，需认真严格进行测试，测试完毕后以书面报告形式上报集团信息技术部。4.配合集团信息系统的应用推广工作，培训指导计算机操作人员规范操作。5.对部门业务系统使用情况进行日常监控、对于出现的各种问题及时予以解决，属程序性问题的及时上报集团信息技术部，并做好上报问题后续跟踪解决工作。第四章计算机网络使用的管理业务营运部负责上网设备（服务器、防火墙、路由器、交换机、DDN专线、MIS专线）的软硬件安装、调试、维护等管理，确保网络系统正常运行，并负责监督检查相关部门对本制度的执行情况。一、上网管理及注意事项1.按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用网络设备和线路的完好。2.接入局域网的用户，由业务营运部进行编号，分配IP地址、配置相关参数，任何部门或个人不得私自更改。3.各部门计算机操作人员不得擅自在网络计算机上安装软件，如需安装的，必须经业务营运部核准后，由计算机室人员安装；不得擅自增加或拆除线路及网络设备，以及不得擅自更改计算机的硬件配置。4.已在网络计算机安装有相关业务应用系统软件的部门，必须严格按照“操作说明”谨慎操作；如发生错误操作或错误提示，须通知业务营运部解决。5.必须经常保持计算机网络设备周围环境的清洁卫生，做好计算机网络设备防水、防尘、防高温及防火、防盗，不得未经许可，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加。6.上网必须与工作有关，不得做个人私事，不得在电子公告系统发表反动标语。7.涉及公司秘密的信息，不得在联网的计算机信息系统中存储、处理、传递，不得在电子公告系统上发布、谈论和传播。8.为保障公司网络线路的通畅和安全，禁止任何人一次性下载大型文件或频繁下载大量数据。不得下载非法或不健康的信息9.使用电子函件进行网上信息交流，应当遵守国家有关保密规定，不得利用电子函件传递、转发或抄送国家、公司秘密信息。10.未经允许，不得随意删改系统硬件设置和软件环境。11.不得访问非法站点（包括色情、反动、违反国家政策的站点和己经屏蔽掉的部分站点），对于违反规定者，业务营运部将对当事人给予相应的处罚。12.严禁在网上传递内容不健康的文字、图片和影像，宣扬封建迷信、淫秽、色情、暴力、凶杀、恐怖等，侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，造成不良的社会影响。第五章病毒防护与安全管理1.公司使用统一的杀毒软件，由计算机室人员负责杀毒软件的安装、维护，严禁使用未安装杀毒软件的计算机系统。服务器等重要设备由计算机室专业人员负责查杀病毒。2.杀毒软件每日自行运转扫描杀毒，任何人不得强行终止扫描程序及杀毒软件的升级程序。严禁自行卸载杀毒软件，由此造成的任何损失由当事人自行负责。3.各部门在使用计算机过程中要做好商业保密工作，做好计算机内数据的保密工作，确保公司的相关文件资料不外漏。4.各部门要严守数据机密，除向指定部门提供规定数据外，未经领导批准，不能向外提供数据文件，重要数据需做光盘备份的，由使用者向本部门领导审批后到计算机室做光盘备份（不允许私自备份）。公司计算机系统的数据资料列入保密范围，未经许可，严禁私自复制。5.计算机室是公司网络的核心，为保证网络的畅通和安全运行，更好的为全局工作服务，任何非计算机室管理人员未经允许不能进入，如有工作需要必须进入者须有计算机室工作人员陪同方可进入。6.杜绝外来人员擅自动用本单位计算机及其附属设备和网络、系统，以免病毒的传入、数据的外泄和计算机的损坏等。使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，对办公自动化系统的个人口令要注意保密，并要定期修改，防止被他人盗用而导致泄密。7.未经许可，任何私人的盗版软件、游戏等光盘、移动存储不得在公司的计算机设备上使用。在使用他人的计算机光盘、移动存储等信息存储设备前，必须先进行病毒检查，确信无病毒后，方可使用。8.需上外网下载软件应登陆正规网站下载，不允许上国家禁止登陆的各类网站，不阅读和下载来历不明的网上邮件或文件。收邮件时对不认识的人发给的邮件附件尽量不要打开，以免中恶意代码或病毒。9.业务营运部对上述内容具有解释权并保留进一步的其他权利。第六章考核办法业务营运部对公司的计算机设备和使用情况进行定期和不定期的检查，对查出的问题及时处理，责任落实到个人，并视问题情节给予处罚，同时将处罚结果纳入部门考核之中。