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配网工程监理工作手册贵州电力工程建设监理公司二○一二年十一月目录第一章监理工作准备..................................2第二章施工准备阶段监理.............................5第三章施工阶段监理工作...............................9第四章：监理初检及竣工验收..........................13第五章资料归档....................................14附件1：D-02___________交底记录表（W）...............16附件2：施工作业指导书及安全风险管理检查记录表.......17附件3：配网工程WHS质量控制点设置表.................18附件4：架空线路及低压台区杆坑、拉线坑开挖检查表.....19附件5：架空线路及低压台区安装工程检查表.............20第一章监理工作准备1.1领取施工图设计文件，熟悉施工图领取施工图设计文件后，按公司管理制度《监理阅图制度》组织监理人员阅读施工图设计文件（含标准图集），并形成阅图记录。1）根据监理合同（或监理大纲）工程清单按单项工程核对施工图设计文件是否齐全，是否能满足监理工作需要2）施工设计图应为蓝图，检查施工图设计文件是否经设计单位审核、审批并签字齐全3）查阅施工图设计文件中的电杆坑、拉盘坑等隐蔽工程埋深（注意区分埋深与坑深的区别）是否说明清楚；主要材料的规格、尺寸标注是否清楚、齐全。4）检查施工图设计文件是否有违反强制性条文的内容，是否有“错”、“漏”、“缺”等情况。5）施工图上是否标注交叉跨越带电运行线路、同杆架设线路、倒杆距离小于规定要求等安全危险隐患点。1.2编制监理规划收到监理工程任务通知后10日内，按县为单位（当该县含多个监理项目部时按监理项目部为单位），总监理工程师按公司《监理工作文件编制、审核规定》组织编制监理规划，报监理管理部审核，公司技术负责人审批，报业主单位备案，送达施工单位。监理规划应含下列基本内容：★工程概况★监理工作范围★监理工作内容★监理工作目标★监理工作依据★监理项目部的组织形式★监理项目部的人员配备计划★监理项目部的人员岗位职责★监理工作程序及流程★监理工作方法及措施★监理工作制度★监理设施1.3编制专业监理实施细则施工图审定后10天内，工程开工前，以施工标包（段）为单位，专业监理工程师负责编制专业监理实施细则，总监理工程师批准后执行。监理实施细则应含下列基本内容：★编制依据★监理目标1）质量控制目标2）安全控制目标3）进度控制目标4）造价控制目标★监理工作控制流程及重点工作1）质量控制流程及重点工作2）安全控制流程及重点工作3）进度控制流程及重点工作4）造价控制流程及重点工作★监理工作内容、措施及方法1）作业人员控制2）材料、设备控制3）施工机具、检测、计量器具的控制4）作业方案（措施）的控制5）作业过程的控制6）作业环境的控制7）重大危险源控制★质量通病防治措施★质量控制标准及验评1.4编制强制性条文监理实施细则监理项目部在工程开工前应编制《强制性条文监理实施细则》，总监理工程师审批后执行。《强制性条文监理实施细则》应含下列内容：★概述1）编制目的2）编制依据3）工程概况★监理人员职责★工程建设强制性条文实施的具体监理措施1.5编制监理项目部应急预案监理项目部在工程开工前针对各级各类可能发生的事故和所有危险源按公司《应急预案与响应制度》编制监理项目部应急预案，预案符合工程实际、有效，并与施工单位的应急预案相适应。监理项目部应急预案应含下列基本内容：★编制依据★应急组织机构及职责★应急事件的预防★现场应急处置方案的启动★应急救援措施★演练计划1.6组织各级监理人员岗前学习、培训、交底，并进行安规考试监理项目部人员进场后，工程开工前，项目总监理工程师按公司《监理项目部内部管理办法》、《总监理交底管理办法》组织监理部全体人员进行培训、学习、交底，并组织监理人员进行安规考试。1.7WHS质量控制点设置工程开工前，依据施工图设计文件及质量控制标准（WHS），参照附件3设置质量控制点，并组织设计、施工、业主进行审查，报业主项目部批准。1.8危险源辨识与评价根据施工单位提交的线路复测报告中的临近带电体、跨越、穿越等重大危险源，按公司《危险源辨识及预控措施管理办法》开展工程项目风险梳理，落实监理预控措施，落实到监理实施细则内容中，下列风险须重点分析：1）临近带电体施工2）交叉跨越，穿越带电线路施工3）拆旧作业第二章施工准备阶段监理2.1对施工单位进行交底工程项目开工前，在业主组织的第一次工地例会或配网工程启动会上参照附件1对施工单位进行监理工作交底（不替代安全交底）。2.2督促施工单位作好线路复测工作督促或跟踪施工单位按施工图设计文件对每个单项工程逐一进行复测，主要对设计工程量、档距、线路走向进行复核，还应统计线路临近带电跨越、穿越重大危险点所处的位置、跨越穿越的线路名称及杆号等，形成复测报告，签字认可。2.3组织施工图会审施工单位线路复测完毕，工程开工前，监理项目部应及时组织施工图会审，并形成各参建单位会签的《施工图会检纪要》，主要按下列内容进行审查：★设计进行施工图设计交底，对现场安全、质量注意事项交底。★施工单位根据复测情况以书面形式提出施工图存在的差异，会上要求设计进行答疑和处理。2.4开工条件审查按单项工程进行开工审查，具备一个单项工程开工一个。第一个单项工程开工需办齐所需全部文件，其它单项工程在施工图会审完成，作业指导书差异分析完成、危险源辨识完成、安全措施已落实情况下可办理开工手续。2.4.1开工技术文件及相关条件审查★施工组织设计审查1）现场施工组织机构设置是否满足工程需要，人员配置是否与投标文件一致；2）内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；3）总体施工方案在安全、技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；4）施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应，是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调；5）资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致。★人员资格审查主要施工管理人员包括项目经理、专职质检员、专职安全员、施工员等，含有主要项目管理人员资格报审时必须由总监理工程师签字，若只有特殊工种/特种作业人员资质报审，则由专业监理工程师或总监理工程师签字均可，主要审查下列内容：1)主要施工管理人员是否与投标文件（或施工合同）一致；2)管理人员数量是否符合施工组织设计要求；3)更换管理人员是否满足相关变更管理规定，并有书面手续；4)应持证上岗的人员所持证件是否有效；5)特殊工种/特种作业人员的界定包括并不限于国家安全生产监督管理总局令（第30号）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。★专项/重要施工方案审查审查施工单位的应急预案、工程强制性条文执行计划、安健环管理策划、危险源辨识策划、安全文明施工措施费使用计划、季节性施工方案、施工现场临时用电等专项/重要方案。主要审查方案编制、审核、批准程序是否符合要求；方案措施是否可行，是否能满足工程需求★主要施工机械/工器具/安全用具审查审查数量、规格、型号是否符合施工组织设计及安健环管理策划要求；机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求；安全用具的试验报告是否合格，试验报告数据需满足下列要求：高处作业安全用具试验标准常用电气绝缘工具试验一览表6、施工质量验收及评定统计表审查按单项工程进行划分，并符合《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》划分统计。★进度计划审查施工单位编制的三级进度计划应符合业主项目部二级进度计划要求，各单项工程的施工计划应有先后顺序，符合逻辑，进度计划是否合理、可行，是否能够保证均衡、有序实施；资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实现。★主要测量计量器具/试验设备检验审查审查测量、计量器具、试验设备的种类、数量是否满足工程施工需要；仪器、设备的定检合格证明文件是否有效，仪器、设备是否在定检周期内。★五个严禁审查五个严禁为工程开工的必备条件之一，凡不符合要求的一律不允签署开工报告，应审查下列基本内容：1）施工单位资质文件符合要求。2）安全生产许可证有效。3）营业执照为中标单位。4）项目经理设置与投标文件（或施工合同）一致，有变动需经业主同意。5）管理人员资质有效，资质证书注册单位是中标单位。6）管理人员为中标单位人员，劳动关系清楚。7）所有进场人员须进行三级安全教育培训，并经考试合格方能上岗，并明确劳动关系（劳动关系必须是和承包单位签订，劳务派遣的有劳务派遣协议）8）准备开工的单项工程施工作业指导书已进行差异分析并经项目经理批准，安全措施已落实。★施工安全、技术交底审查审查施工单位是否已对施工人员进行安全、技术交底，记录是否齐全。2.4.2开工报告签署满足开工条件时及时签署开工意见，不满足要求时发出审查意见通知单，要求施工单位整改后重新报审。第三章施工阶段监理工作3.1监理检查计划3.1.1开工后，监理项目部督促施工单位定期按单项工程报周施工计划，说明上周施工完成情况及明确下周施工的单项工程名称、时间、地点。3.2.2监理项目部根据施工单位周施工计划制定监理检查计划，按不低于30%单项工程项目数比例选取监理检查的项目，制定检查计划（存在高风险的施工项目必须列入检查计划），明确监理人员、检查时间。3.2现场检查内容3.2.1监理人员到现场后，必须核实施工单位当天施工内容，并记入监理日志。3.2.2检查施工单位现场管理人员是否到位，特殊工种作业人员是否持证上岗，是否与报审一致；抽查施工人员的劳动关系是否建立，是否经安全教育培训并考试合格，检查结果现场填写检查表（附件2人员检查项）。3.2.3当天施工的内容是否按施工作业指导书进行施工，现场是否有施工作业票，是否召开站班会，是否按作业票落实安全措施，检查结果现场填写检查表。（附件2）3.2.4按WHS控制标准进行施工质量检查、测量，填写WHS检查记录。（按附件4、5填写，未覆盖的内容按南网基建工程质量控制标准相应表单现场填写）3.2.5现场检查完毕，应同时依据相关标准对工程量进行核对、测量，并记入监理日志。3.2.6检查时拍摄相关现场照片，照片主要反应施工情况、质量情况、安全情况，按单项工程分类归档。3.2.7现场检查资料必须每月30日前汇总报监理项目部留存备查。3.3整改闭环3.3.1现场检查时作好检查记录，发现存在问题的立即发出《监理工程师通知单》要求施工单位整改，情况严重或危及人身安全的要求施工单位立即暂停施工，现场签发《工程暂停令》，并报告业主单位。3.3.2监理工程师通知单内容除着重描述发现的问题外，应要求施工单位针对该标包其他单项工程类似问题进行自查和整改，并限期回复，未按期回复的再次下发通知单要求整改。3.3.3施工单位拒绝整改，监理人员立即向总监理工程师报告，按总监理工程师指令进行处理并做好记录。总监理工程师及时向业主项目部汇报，并以安全、质量通报形式报公司。3.4工程造价控制1)运距、地形系数、土石比例确认汽车运输、人力运输的运距、地形系数、土石比例一律按施工图、设计文件、招标文件中的数据为依据，现场不得签证更改。2）设计变更管理按公司《设计变更监理工作制度》处理工程设计变更。设计变更原因审查时须注意以下几点：★确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。★设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。★设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、工艺要求、设备选型不当，设计单位考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其它原因。业主单位对设计图纸的合理修改意见，应在施工之前提出。在后期验收过程中，只要不影响生产，一般不再接受变更要求。★要坚决杜绝内容不明确