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第一章商品缺货致歉卡使用管理规范一、目的为了更加有效的控制缺断货的时间缩至最短，减小由于断货而给店铺造成的销售流失，特制定此规范。二、适用范围本规程适用于公司各店铺三、相关文件《理（补）货作业流程》四、职责1、理货员负责致歉卡的填写及放置2、主管及经理负责检查缺货致歉卡的使用及缺货商品到货追踪五、作业流程1、当商品发生缺断货时，凡是缺断货商品，只要是商品状态为正常，自缺断货发生之日起14天内未到货，任何人不得以任何理由将原商品价签撤下，该商品陈列位置也不得被其他商品所代替或侵占。2、凡是正常状态商品发生断货时，其价签前方必须要放置缺货致歉卡，缺货致歉卡卡样如3.7图例所示，其长度为58MM，宽度为42MM，缺货致歉卡上半部为上下两行“抱歉！此商品暂时缺货”字样，下半部为“缺货日期：月日”字样。3、发生商品缺断货时，必须立即在断货发生时点起填写并在断货价签前放置缺货致歉卡（日期由手工填写），并且要将日期作真实、正确的填写，使该商品的缺货起始日期一目了然；以便于在各级进行检查时能够随时掌握商品断货的具体生产日期以及从缺断货开始至检查时的时长（例如：某商品在10月8日发生断货，理货员当时即填写了致歉卡，并及时进行了订货，当10月16日店长巡店检查时发现该商品仍然没有到货，那么根据该致歉卡马上就可以知道该商品已经断货至少8天了），这样就可以及时针对缺断货的商品采取相应的措施或向相关部门进行反映，以得到有效解决。4、凡正常状态商品断货自发生起，部组对该商品进行持续订货工作；断货发生超过14天后仍未到货者可将该商品价签暂时取下，所撤下的价签需统一放置于指点地点存放，同时由主管对该商品原陈列位置（包括原陈列架号、原陈列层数、原陈列位数）进行记录（见缺货撤签登记表），撤签期间，该商品陈列是否用其他商品暂时填充排面由店长决定；待该商品到货后根据陈列位置记录将该商品陈列回原来位置。5、如该商品断货超过14天，部组主管需联系相关采购员，由采购员协调供应商确认未到货原因并催促供应商尽快到货；如该断货商品断货时间超过30天，可申请由采购将该商品状态停止购进。6、由采购设置为停止购进状态的商品库存清理完毕后需将价签撤下，不得将该商品陈列位置空着，不得放置缺货致歉卡。7、缺货致歉卡放置位置如图所示：品名：雀巢成长奶粉袋装S.NO.：849（条形码）抱歉！此商品暂时缺货！缺货日期：月日单位：袋等级：合格23.98、缺货撤签记录表缺货撤签记录表部组：序号商品编码商品名称规格售价原陈列货架原陈列层数日均销量缺货日期备注123六、记录《缺货撤签记录表》第二章商品保质期管理和商品处理规定一、目的加强商品鲜度管理和商品质量管理，提高企业内部管理水平，保证公司的良好声誉，确保公司各门店商品质量是可以值得信赖的，在顾客中树立优质商品，优质服务的企业形象，提高顾客的满意度，对内又可以减少库存商品损失，降低经营成本，为此制定本规定以规范商品保质期的管理。二、适用范围本规程适用于公司各店铺三、相关文件《理（补）货作业流程》四、作业程序1、商品收货的保质期规定：1）商品保质期在2年以上的（含2年），商品验收时，其剩余保质期，从收货日到保质期限，不低于2/3的保质期，即2年保质期商品，不少于16个月，三年以上的商品保质期不低于2年，商品保质期自1年（含1年）以上的商品，商品验收时，其保质期不低于2/3的期限，即留给我们的时间在8个月以上。2）商品保质期在6个月的商品，商品验收时保质期不低于5个月3）商品保质期在3个月的商品，商品验收时保质期不低于2个月10天4）商品保质期在1个月的商品，商品验收时保质期不低于20天5）商品保质期在10天的商品，商品的生产日期必须是当天的6）以上商品如系采购部特殊（临近保质期）的促销商品，由采购部通知门店，可以收货，但要明确如何处理没有销售完的商品2、商品存放仓储规定1）商品按生产日期的远近，按先进先出的要求进行商品的存放2）定期检查仓储商品的保质期情况，发现仓储商品保质期临近预警时报门店主管作相关处理，如退货、减价、促销等的处理。报警的条件如下：A、2年保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足6个月时，仓储人员必须填表报门店主管和店长处理。B、1年保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足3个月时，仓储人员必须填表报门店主管和店长处理。C、6个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足1个半月时，仓储人员必须填表报门店主管和店长处理。D、3个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足1个月时，仓储人员必须填表报门店主管和店长处理。E、1个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足10天时，仓储人员必须填表报门店主管和店长处理。F、1个月保质期以下的商品，不允许放仓库3、门店商品货架陈列的保质期要求1）2年以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于2个月，低于2个月时，这些商品必须从货架上撤下来，并作统计，列表报采购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理。2）1年以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于1个月，低于1个月时，这些商品必须从货架上撤下来，并作统计，列表报采购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理3）6个月以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于15天，低于15天时，这些商品必须从货架上撤下来，并作统计，列表报采购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理4）3个月以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于10天，低于10天时，这些商品必须从货架上撤下来，并作统计，列表报采购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理5）1个月以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于7天，低于7天时，这些商品必须从货架上撤下来，并作统计，列表报采购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理6）10天保质期的商品，在保质期还剩2天时，撤柜，规定处理（退货、降价、调换、废弃）7）10天以下，以商品保质期为限，剩余商品按规定处理，（退货、降价、调换、废弃）以上商品如有特殊约定，则按特殊约定处理，如退货时间有约定剩余保质期的，则按此约定处理，如约定不退货的商品，则按降价处理办法处理，如果撤柜数量较少（1、2件）或不足金额100元，可作降价处理或作报损处理。4、商品保质期时段检查表要求：1）凡是有保质期的商品必须进行检查，同时对商品的先进先出进行检查。2）一般有保质期的商品（包括促销品）每月定期检查。包括：A、奶制品（奶粉、豆奶粉等）、罐装食品B、保健品、化妆品、清洁用品C、米、调味品、食用油、米面制品、瓶装酱菜D、散装食品（糖、果冻）、南北货、炒货蜜饯、茶叶E、酒类、饮料、冲饮品F、饼干、膨化食品、糖果3）下列商品每周定期检查。包括：冷冻食品4）日配商品（包括促销品）必须天天检查。包括：A、熟食、肉类B、冷藏食品C、保险水果D、日配奶制品（鲜、酸牛奶等）、豆制品E、点心、现场制作食品、面包F、生鲜水产、包装蔬菜、水果5）检查依照《商品保质期管理和商品处理规定》进行。6）本表由各商品主管负责填写，并作出初步决定，经经理签字，如需处理店长批准后作出处理决定。五、记录《商品保质期检查表》第三章商品损耗管理办法一、目的为增强店铺经营管理人员的防损意识以减少店铺损耗，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于本系统各店铺食品部、百货部的损耗管理三、相关文件《理（补）货作业流程》四、名词解释1、损耗：指店铺由于管理和（或）其他方面的原因而造成的商品损失，包括：1）未知损耗：经过商品盘点确认的损耗，主要为丢失2）已知损耗：指日常折损，包括报废（破损、变质）和折价损失（低于进价的部分）2、损耗率：指当月总的损耗占当月销售额（未税）的比例部组1011121330313233343536控制损耗率69765695996部组1011121330313233343536控制损耗率697656959963、单位：指店铺、百货部、食品部及各部组4、相关责任人：指店长、防损人员和部门（食品部、百货部）经理。5、部组理论赔付额（用A表示）：理论赔付额是部组当月的损耗超标饿，其计算公式为：A=（该部组实际损耗率-该部组控制损耗率）*该部组当期销售额6、部组实际赔付额（用B表示）：实际赔付额是理论赔付额减去相关责任人为本部组赔付的部分（用C表示）的余额，即B=A-C五、职责1、公司营运部、财务部、防损部负责制定各店铺的损耗管理方案2、公司营运部负责审定损耗管理方案3、店长、防损经理负责对店铺的损耗进行控制。4、公司营运部、财务部、防损部、审计部负责督核店铺的损耗管理工作5、公司人力资源部、营运部、财务部负责根据损耗考核结果实施奖惩六、作业程序1、损耗控制的标准，全店和各部门（食品部、百货部）的控制损耗率为0.007（含0.007），各部组的损耗率控制指标见下表。部组1011121330313233343536控制损耗率697656959962、损耗超过控制损耗率指标的单位，责任人必须对超标部分进行赔付。赔付按月进行，具体为：1）赔付人员：参加赔付的人员包括营业人员和防损人员（皆包括主管、经理）及店长。2）赔付责任划分：单个部组损耗：A：单个部组超标（本部门、全店不超标）——该部组全体人员（包括主管）按薪资比例赔付损耗超标部分。B：单个部门损耗超标（但全店不超标）——该部门经理与该部门内超标部组全体人员（包括主管）共同赔付损耗超标部分。全店损耗超标：A：全店损耗超标，但未知损耗不超标时，相关责任人（防损人员除外）与超标部组的全体人员（包括主管）共同赔付损耗超标部分。B：全店损耗超标，未知损耗也超标时，相关责任人与超标部组的全体人员（包括主管）共同赔付损耗超标部分。3）赔付方法：A：赔付原则是：相关责任人的赔付额按超标的比率计算；部组人员（含主管）按工资比率计算。B：具体的计算分配方法如下：损耗计算：本单位的实际损耗额=本单位盘点损耗额+本单位日常折损损耗额本单位的实际损耗率=本单位的实际损耗额/本单位当月销售额相关责任人的赔付额的计算：个人赔付额为：实际损耗率在0.01以内时损耗率每超过控制损耗率0.0005，本人要赔付个人总薪资的0.1，具体见下表（个人赔付额以薪资比例表示，实际损耗率用A表示）：损耗率超过0.1时，损耗率每增加0.0005，赔付额加倍。实际损耗率7＜A≤7.57.5＜A≤88＜A≤8.58.5＜A≤99＜A≤9.59.5＜A≤10个人赔付额102030405060C：部组人员的赔付额的计算单个部组超标（本部门、全店不超标）B=A=（该部组实际损耗率-该部组控制损耗率）*该部组当期销售额部组个人赔付额=个人薪资额*（B/部组全体人员薪资总额）D：部门超标（但全店不超标）；B=A-CC=部门经理赔付额*【A/（本部门超标总额）】部组个人赔付额按公式一计算E：店超标B=A-{店长和防损人员赔付额*【本部门超标额/全店超标额】+部门经理赔付额}*【A/（本部门超标总额）】3、补充规定1）对已知损耗要尽可能查明责任，并对责任人进行惩戒。象由于管理不善而造成的商品过期这样的损失，相关责任人至少要全额赔偿。（已知损耗已经得到赔偿的部分可从总耗损中扣除）2）部组人员（含主管）、防损员和防损主管的当月赔付金额不超过当期薪资的百分之三十，其他相关责任人（店长、经理）当月赔付金额不超过当期薪资的一半，超过部分从后续月份的薪资中扣除3）损耗严重超标（如季度综合损耗比率超过百分之一）的单位(部组、部门、店铺)负责人，将受到降薪、降职直至辞退的处分。第四章积压和滞销商品处理流程一、目的本文件旨在明确超市积压和滞销商品的管理标准和流程二、适用范围本文件适用超市系统内有关积压和滞销商品的管理工作三、相关文件1、《商品损耗管理办法》2、《商品报废处理作业办法》四、名词解释1、积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过一个月）或淘汰状态的商品。2、滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在一定时限内未动销的商品（百货30天、食品30天、生鲜5天）五、职责1、营运主管负责提报积压和滞销商品信息，并提报处理建议2、营运经理负责审核积压和滞销商品信息，并确认处理意见3、