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*****有限公司办公用品管理办法为进一步加强办公设备和办公用品管理，规范办公用品采购、领用和管理程序，更好地控制办公用品消耗成本，保障满足正常办公需要，特制定本管理办法，请公司全体员工严格遵守，认真执行。一、大件办公设备管理（一）大件办公设备管理范围凡使用权归公司、价值2000元以上或使用年限一年以上的办公设备，都属于大件办公设备管理范围。（二）大件办公设备配置标准根据实际工作需要，公司工作人员每人配备1台计算机（台式或笔记本）；每个办公房间原则上配备1台A4幅面打印机，1台碎纸机，有特殊工作要求的可配备A3幅面打印机。其他大件办公设备配备，根据实际工作需要确定。台式计算机价格控制在5000元以内，笔记本计算机价格控制在8000元以内；A3幅面打印机价格不超过8000元，A4幅面打印机、传真机价格不超过3000元。（三）大件办公设备的购置大件办公设备购置须列入公司年度财务预算。需购置大件办公设备时，由部室提出申请并经综合部汇总审核，报综合部分管领导和公司主要领导批准后，由综合部负责统一购置。符合招标规定的按招标程序购置，购货发票需列明品名、规格、型号、数量、金额，并附验收单报销。超预算的一律不得报销。（四）大件办公设备的验收购置或调入的大件办公设备，由综合部组织专人负责验收，验收合格后及时入账并交付使用。（五）大件办公设备的保管大件办公设备由财务部统一建账，综合部建登记副本，录入办公用品管理系统，并打印张贴条形码，明确资产名称、使用部门、使用地点、使用人等事项。各部室指定专人负责保管使用大件办公设备，建立本部室办公设备登记簿，加强日常维护和保养。部室工作人员调离时，本部室要对其使用保管的办公设备，及时与综合部办理清查交接手续。（六）大件办公设备的维修大件办公设备日常修理及维护，由使用部室提出申请，经综合部审核同意后送修，费用由综合部统一结算。（七）大件办公设备的报废大件办公设备损坏并不能修复或已无使用价值的，由使用部室查明原因，提出书面处理意见，综合部、财务部审核，报综合部分管领导和公司主要领导批准后，按规定办理报废手续。（八）大件办公设备的调拨和捐赠无偿调用的大件办公设备，凭调出单位的调拨单入账；受赠的大件办公设备按估价入账。（九）大件办公设备的清查盘点综合部会同财务部每年对大件办公设备组织进行一次清查盘点，清查结束后编制盘存报表，核对调整账目并存档备查。二、日常办公用品管理（一）日常办公用品管理的范围日常办公用品，是指单价在2000元以下且使用年限在1年以内的办公用低值易耗品以及其他物品，分为办公易耗品和办公管制易耗品。办公易耗品包括：签字笔、铅笔、笔芯、橡皮、钢笔水、长尾夹、订书钉、回形针、图钉、大头针、便利贴、胶带、胶水、笔记本、稿纸、复写纸、便条纸、信封、抽纸、文件夹、拉杆夹、档案盒、文件袋、垃圾袋、一次性纸杯等。办公管制易耗品包括：传真机色带、硒鼓、墨盒、计算器、文件栏、电池、笔筒、直尺、剪刀、美工刀、转笔刀、订书机、起钉器、打孔机、打码机、电话机、碎纸机、插排、键盘、鼠标、U盘、光盘、移动硬盘、激光笔、白板、垃圾桶、饮水机等。（二）日常办公用品的采购各部室于每季度结束前1周填写《办公用品需求计划表》，将下季度所需办公用品计划报综合部。由综合部办公用品仓库保管员根据部室需求和库存情况，填写《办公用品采购审批单》，分别经综合部负责人和分管领导、财务部分管领导、总经理签字批准后，交综合部采购人员采购。采购人员要货比三家，本着质优价廉的原则进行购买，采购时应由两人以上办理。日常办公用品按部室工作人员编制，每人每年400元包干到部室使用，超支不补，结余留用。（三）日常办公用品的入库及保管采购结束后，采购人员将所购物品、采购审批单等交仓库保管员办理入库登记手续。仓库保管员要每月定期清点库存，做到账实相符，及时掌握并定期公布库存情况。(四)日常办公用品的领用和发放办公用品领用实行审批制度。由各部门根据实际使用情况及需要，领用人填写《办公用品领用审批单》，经部室负责人签字，综合部审核通过后,由仓库保管员凭单发放。其中办公管制易耗品的领用，需以旧换新。仓库保管员每月根据各室室提交的《办公用品领用审批单》，计算出各部室领用办公用品总金额，登记入账，并予以公布，对费用即将用完定额的进行提示，对超出部分不予发放。每年年末，汇总公布总账。召开会议需领用记录本、签字笔等会议用品的，由会议承办部室填写《办公用品领用审批单》，注明会议名称、时间、地点、人数，经部室负责人签字综合部审核后，由仓库保管员凭单发放，所发生费用单独计算，不计入各部室包干费用。附件：1.办公用品需求计划表2.办公用品采购审批单3.办公用品领用审批单****有限公司2017年3月1日附件1办公用品需求计划表申领部门：年季度序号品名单位数量备注123456789101112申领部门分管领导：申领部门负责人：附件2办公用品采购审批单采购人：年月日序号品名品牌数量单价金额备注123456789101112131415合计保管员意见采购时入库时综合部意见分管领导意见财务部领导意见公司领导意见附件3办公用品领用审批单领用部门：品名数量品名数量审批领用部门负责人：经办人：日期：项目物资材料需求计划审批表项目名称：编号：序号物资材料名称规格单位数量使用时间备注123456789101112会签栏计划人项目经理工程部合同成本部分管领导