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宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-027过程名称测量、分析和改进策划部门全质办过程输入：识别监视、测量、分析和改进的需求。过程需求活动及其顺序、接口：识别需求，制定相应的质量目标，确定要求，进行职能分配，确定责任部门及分工，确定监视点、测量点，确定测量过程及其方法，确定测量所需的文件和记录，配备监视、测量装置和相应必要的资源，如何应用统计技术，如何进行信息的收集、分析和传递，如何评审和处置不合格品，如何实施纠正和预防措施，策划结果的审批，策划的实施，策划有效性评价及其改进。职责分配：总经理确保监视、测量、分析和改进过程策划所需资源的获得；管理者代表负责策划的审核；全质办负责测量、分析和改进过程的归品管理，并负责组织实施；各职能部门负责与本部门有关的测量、分析和改进过程的策划和实施。过程所需资源和信息：持续改进质量管理体系有效性的承诺；不合格品情况；顾客满意度等。过程所需文件和记录：质量方针；不合格品控制；顾客满意度；内部质量体系审核；统计技术应用规定；统计技术分析报告等。过程监视、测量点及方法：制定质量目标、策划结果的审批、实施、纠正措施或预防措施完成情况、内部质量审核、管理评审过程有效性如何评定：按公司质量目标进行有效性评定。过程输出：监视、测量、分析、改进策划的方案意见设想。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：