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附件1现场鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：责任部门：填写人：日期：采取的纠正或纠正措施：提供的见证材料：1.纠正与预防措施表2.文件编制修改审批表。3.新修订的体系文件4.文件发放/回收记录。5.内部培训记录。纠正和预防措施记录表记录编号：不符合事实：查阅其他过程控制程序文件，控制内容不细化，操作性不强发生单位/部门发生时间不符合信息来源B级无缝钢管(各类管坯)压力管道元件制造许可现场鉴定评审不符合原因分析：1、对TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》中的“17其他的过程控制”理解不到位。2、对特种设备安全性能有重要影响、需要加以特别控制的过程（其他过程）控制措施不细致。分析人：日期：纠正和预防措施：1、组织对法律、法规文件的仔细研究和学习，正确理解规范文件的内容。2、组织人员修订完善《壶井特钢特种设备管理体系程序文件》中的《HJTGP16其他过程控制程序》；3、对其他程序文件进一步检查和补充完善，提高程序文件的可操作性和指导性，完成对《壶井特钢特种设备管理体系程序文件》的修订改版工作。编制人：日期：审核人：日期：纠正和预防措施实施情况：1、组织了程序文件编写组的3人集中学习和研究了规范文件，理解了“其它过程”的含义。2、对《HJTGP16其他过程控制程序》中的三个特别控制过程：加热工序控制、轧辊导卫模具管理、产品的组批管理进行补充和完善，增加了必需的质量记录，细化了操作和管理过程，提高了可操作性。3、对其他16个管理程序文件存在的类似问题也进行了修订，完成了《壶井特钢特种设备管理体系程序文件》的年度修订改版工作。实施责任人：日期：实施单位负责人：日期：监督检查部门或内审员检查验证意见：对《HJTGP16其他过程控制程序》进行了修订改版工作，提高了体系管理程序的可操作性。本不符合事实整改措施完善，实施得当，效果良好。检查确认人：日期：保存单位（部门）：保存期限：年修改前名称：特种设备管理体系程序文件编号：TSG/HJCX-2012版本号：A修改后名称：特种设备管理体系程序文件编号：TSG/HJCX-2013版本号：A/1修改原因1、在B级无缝钢管（各类管坯）压力管道元件制造许可现场鉴定评审中发现“查阅其他过程控制程序文件，控制内容不细化，操作性不强”等问题；2、已经有近一年时间没有修订壶井特钢特种设备管理体系程序文件。修订模式改版√换页废止修改内容1修订《其他过程控制程序》（HJTGP16）中的6控制程序：（1）增加6.1.5条，内容为150mm和200mm方坯步进间距不同，更换时要清空炉内钢坯；（2）增加6.1.6条，内容为加热炉的急骤升、降温控制；（3）增加6.2.5条，内容为安装低速区和高速区进口滚动导卫时的操作控制；（4）增加6.2.6条，内容为低速区和高速区进口滚动导卫调整时的操作控制；（5）增加6.2.7条，内容为装出口卫板或导管时，要将销轴、垫块、斜面销等安装到位。（6）增加6.2.8条，内容为修复出口卫板或导管时的操作控制；（7）增加6.2.9条，内容为装备机架进出口导卫时横梁倾斜度和孔型间距的具体控制参数；（8）增加6.2.10条，内容为导槽制作的具体要求；（9）增加6.2.11条，内容为修复后导辊的检查与验收方法；（10）增加6.3.5条，内容为回炉钢坯和掉队钢坯的组批办法；（11）增加6.3.6条，内容为钢坯的转移、存放、生产等环节的管理原则。2修订《其他过程控制程序》（HJTGP16）中的7记录：（1）增加3《加热炉热停控温记录》R-HJTGP16-03。（2）增加附录3：《加热炉热停控温记录》（R-HJTGP16-03）表格格式。申请部门：申请日期：申请人：审核人：批准人：批准日期：正式实施日期：年月日文件编制修改审批表编号：