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纠正和预防措施处理单编号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：质量主管：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：纠正和预防措施处理单编号：QR/CBSL-8.5-01存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：公司《主要岗位职责和任职要求》中没有规定生产现场操作人员的岗位职责和任职要求。填表人：日期：原因分析：车间规定了生产现场操作人员的岗位职责和任职要求，办公室没有将其整理成文纳入到《主要岗位职责和任职要求》中。责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：组织相关工作人员进行学习文件控制程序，提高文件管理意识；修订《主要岗位职责和任职要求》，将生产现场操作人员的岗位职责和任职要求纳入其中。责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：已组织相关人员进行培训学习，其文件管理意识已提高。已修订《主要岗位职责和任职要求》，生产现场操作人员的岗位职责和任职要求已纳入其中。责任部门负责人：日期：验证结果：纠正措施有效。验证部门：日期：备注：