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东莞市长东模具有限公司检验和放行管理程序文件编号：CD-QP-17文件版本：A0页次/总页数：1/4文件制/修订记录页次章节制/修订内容版次发行日期记录者修改前修改后新版发行2015.12.17是否需会签：是□否□部门业务课工程课模具课采购课加工课生管课冲压课品质课人事课财务课签名日期批准：审核：编制：1.0目的：确保进料产品品质，数量及其它相关要求符合本公司要求并提升供应商之品质水准；及时发现制程产品的不合格或潜在的不合格，不断提高产品品质；最终检验减少不良品的流出，确保产品品质符合客户要求；通过对检验记录进行统计分析，持续改进，不断提高产品品质。2.0范围：本公司所有品质活动的地方均适用。东莞市长东模具有限公司检验和放行管理程序文件编号：CD-QP-17文件版本：A0页次/总页数：2/43.0定义：无4.0权责：4.1品质课：物料、产品的检验及标识；4.2模具课、冲压课、加工课：自主检验的执行；4.3仓库：数量的验收、确认。5.0内容：5.1品质控制流程图见（附件一）：5.2进料检验：5.2.1供应商交货时，由仓管核对供应商《送货单》之数量、规格、单价、品名、厂名等相关的外在品质要求，放置于来料待检区并通知品质课QC进行检验。A：本公司内可以检验之产品，QC人员须依检测基准书、作业指导书进行检验，并填写《IQC检验报告》、《热处理硬度检测表》、《原材料硬度表》，存档处理。B：本公司内无法检验之产品，由品质课人员通知相关课使用后按实际情况进行处理，（依据：供应商之出货报告、材质证明书或送货单等）不须另作记录。C：对生产辅助物料由品质课人员依据供应商之送货单进行查证即可，不用填写《IQC检验报告》。5.2.2QC人员检验合格后，并通知仓管入库。若不合格，开立《异常处置▪对策书》，按《不合格品控制程序》处理。5.2.3检验人员依检测基准书、作业指导书进行检验，并依《抽样计划作业指导书》抽样水准进行正常检验5.3全检和巡回检验：5.3.1生产开始时，品质课QC对模具课、冲压课、加工课已生产前产品进行检查确认，将检验结果记录于《品质检测报告》上，确认合格后方可正式进入批量生产。5.3.2各操作人员按相关《作业指导书》执行自主检查。5.3.3QC按《作业指导书》、《检验标准书》、相关工程资料以及报表内容等对员工作业方法、检查方法、仪器状态等实施巡回检验，并将结果记录于《巡检报告》上。5.3.4全检和巡回检验发现的不合格品时，按《不合格品控制程序》办理。5.4最终检验：5.4.1QC人员对冲压课、模具课、加工课待检区的成品,按《检验标准书》及工程图纸实施检验，检验合格后做合格记号，并将检查结果记录于《品质检测报告》及客户提供之报东莞市长东模具有限公司检验和放行管理程序文件编号：CD-QP-17文件版本：A0页次/总页数：3/4告上；5.4.2检验依《抽样计划作业指导书》抽样水准进行正常检验5.4.3如检验不合格则按《不合格品控制作业程序》处理。5.5库存检验：5.5.1原料库存超过保质期后由仓管通知品质课重验；5.5.2成品超过12个月在出货前要经QC重验；5.5.3原材料及成品库存期间，由于长时间的堆压，致使产品变形，变色或其它不良出现，需由仓管对产品予以隔离，作好标识，并以《内部联络单》或电话通知品质课等相关课给予办理。5.6本公司产品除非顾客批准，否则在的有规定活动均巳圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。5.7测量和监视记录5.7.1在测量和监视记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监视，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。检验合格，检验员有权直接放行，检验存在不合格时，经评审，由品质课及相关使用单位最高主管人员负责决定是否放行。5.7.2测量和监视记录由品质课保存。6.0相关文件：6.1不合格品控制程序6.2《作业指导书》（各类）6.3《客户未注公差检测标准》6.4《检测基准书》（各类）6.5《冲压检验基准书》7.0相关表单：7.1《巡检报告》7.7《模具出货点检表》7.2《品质检测报告》7.8《原材料硬度表》7.3《热处理硬度检测表》7.9《样品检测记录表》、《IQC检验报告》7.4《模具验收问题记录表》7.5《内部联络单》7.6《异常处置▪对策书》东莞市长东模具有限公司检验和放行管理程序文件编号：CD-QP-17文件版本：A0页次/总页数：4/4附件一：流程责任课相关表单供应商交货客户来料NGOK通知检验进料检验OKNG入库出库生产开始首件检查OKNG批量生产自主检验巡检报告模具验收问题记录表OKNG包装入库点收巡回检验全检送验最终检验出货供应商仓管仓管QC仓管仓管、冲压、加工、模具冲压、加工、模具QC冲压、加工、模具QCQC仓管仓管不合格品控制作业程序NG品质检测报告品质检测报告/模具出货点检表异常处置▪对策书巡检报告/模具验收问题记录表IQC检验报告/原材料硬度表/热处理硬度检测表异常处置▪对策书冲压、加工、模具