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北京XXXX科技公司质量记录控制程序授控状态：版号：A/O分发号：持有人：2007年8月6日发布2007年8月6日实施XXXX公司发布XXXX公司操作文件文件编号XXXX0402版号A/0标题:质量控制程序页码共2页第1页1.目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记录的管理活动。3定义3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据的文件。4职责4．1质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作,负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。4．2各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工作。5工作程序5．1质量记录的范围a.与产品质量有关的记录如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。b.质量体系运行记录内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。c.来自分承包方的质量记录委托方过程控制记录表。5．2质量记录的存储形式a.书面文字b.磁盘、磁带5．3质量记录样本的设计、标识和修改5．3．1质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。5．3．2质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改5．3．3质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进行编号，序号标在记录的右上角。5．3．4质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模板方式存于指定目录下。5．3．5如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本。5．4质量记录的填写与传递5．4．1质量记录一律用计算机填写,签名除外。5．4．2质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填/。5．4．3需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。XXXX公司程序文件文件编号XXXX0402版号A/0标题:质量控制程序页码共2页第1页5．5质量记录的标识，收集，编目，归档5．5．1各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。5．6质量记录的查阅和维护5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。5.6.2各相关部门按《文件控制程序》借阅质量记录。5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的质量记录清单。6.引用文件《文件编号规定》《文件控制程序》7.质量记录XXXX公司程序文件文件编号XXXX0402版号A/0标题:质量控制程序页码共2页第1页8.附录质量记录清单质量记录编号质量记录名称搜集部门保存年限管理人员备注T.JL0101-A01管理评审报告质管部T.JL0301-A01合同评审表市场部T.JL0302-A01合同修改申请单市场部T.JL0303-A01合同签署授权表市场部T.JL0406-A01评审小组成员登记表核心组T.JL0407-A01评审总结记录表核心组T.JL0408-A01设计更改记录核心组T.JL0409-A01开发产品文档审查报告核心组T.JL0410-A01公司级设计评审申请表核心组T.JL0411-A01用户测试报告和验收报告开发部T.JL0412-A01项目验收会议记录开发部T.JL0413-A01产品交付清单开发部T.JL0414-A01用户新需求表开发部T.JL0501-A01受控文件清单总经理办T.JL0502-A01技术资料文件目录总经理办T.JL0503-A01文件更改（更新）申请表总经理办T.JL0504-A01文件发放登记表总经理办T.JL0505-A01文件处理申请表总经理办T.JL0506-A01资料借阅登记表总经理办T.JL0507-A01文件更改记录总经理办T.JL0601-A01分供方评价报告市场部T.JL0602-A01合格分供方名录市场部T.JL0603-A01合格分供方资格审查表市场部T.JL0604-A01采购产品验证记录市场部T.JL0605-A01认定的分供方名录或清单市场部T.JL0606-A01分供方及其供应产品的质量记录市场部T.JL0607-A01委托方过程控制记录表市场部T.JL0701-A01顾客提供产品认可报告市场部T.JL0702-A01顾客提供产品验证报告市场部T.JL0801-A01设计更改记录开发部T.JL0802-A01软件配置状态报告开发部T.JL0901-A01产品项清单开发部T.JL0902-A01工程现场检验报告开发部T.JL0903-A01产品修改记录表开发部T.JL0905-A01部门年度生产设备XXXX公司程序文件文件编号XXXX0402版号A/0标题:质量控制程序页码共2页第1页需求计划系统部T.JL0906-A01公司年度生产设备需求计划系统部T.JL0907-A01计划外生产设备需求计划系统部T.JL0908-A01备品备件库存表系统部T.JL0909-A01设备配置、附件和文件明细表系统部T.JL0910-A01设备采购申请表系统部T.JL0911-A01设备领用申请系统部T.JL0912-A01设备领用表系统部T.JL0913-A01设备部件领用表系统部T.JL0914-A01设备外借单系统部T.JL0915-A01设备使用情况检查表系统部T.JL0916-A01设备台帐系统部T.JL0917-A01闲置设备部件清单系统部T.JL0918-A01设备报废申请表系统部T.JL1001-A01代码审查检查表开发部T.JL1002-A01单元测试检查表开发部T.JL1301-A01软件项错误报告开发部T.JL1401-A01预防措施指令单质管部T.JL1402-A01纠正措施指令单质管部T.JL1403-A01预防措施实施情况综合分析报告质管部T.JL1501-A01代购品接入记录系统部T.JL1502-A01代购品出/入库明细帐系统部T.JL1503-A01库存代购品定期检查记录系统部T.JL1504-A01代购品提货申请系统部T.JL1505-A01代购品交付清单系统部T.JL1601-A01质量记录外借单质管部T.JL1701-A01审核检查表质管部T.JL1702-A01审核年度计划质管部T.JL1703-A01不合格报告质管部T.JL1704-A01审核报告质管部T.JL1705-A01审核会议签到表质管部T.JL1706-A01第次审核实施计划质管部T.JL1707-A01不合格项分布表质管部T.JL1801-A01第季度员工培训计划综合部T.JL1802-A01新员工上岗培训计划综合部T.JL1803-A01员工培训登记表综合部T.JL1901-A01维护计划工程部XXXX公司程序文件文件编号XXXX0402版号A/0标题:质量控制程序页码共2页第1页T.JL1902-A01用户意见征询表工程部T.JL1903-A01用户意见处理通知书工程部T.JL1904-A01用户意见反馈表工程部T.JL1905-A01客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表工程部T.JL1906-A01培训计划开发部T.JL1907-A01用户培训记录开发部T.JL1908-A01用户培训反馈表开发部T.JL2001-A01错误日志开发部T.JL2007-A01错误统计报表开发部T.JL2003-A01项目预测统计报表开发部