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浙江超安机械有限公司2011年度管理评审报告NO.:CAMD-111203P1/4管理评审报告﹙2011年度﹚整理：吴国栋确认：顾旭昶审批：徐建生日期：2011.12.07会议日期；2011年12月3日浙江超安机械有限公司2011年度管理评审报告NO.:CAMD-111203P2/4一、评审目的1.1评估公司质量管理体系运作的适宜性、有效性和充分性，确保质量管理体系持续满足ISO/TS16949：2009标准要求和公司发展需要。1.2审议公司战略目标的实现情况，寻找产生差距的原因，确定改进方案；二、评审范围：公司质量管理体系涉及的所有过程。三、评审依据：1．质量管理体系ISO/TS16949：2009要求及顾客特殊要求和法律法规要求；2．公司质量手册、程序文件和相关管理文件；3．公司经营计划和质量目标要求；四、评审时间、地点及参会人员会议主持人：总经理参会人员：各部门经理、内审员及其他总经理指定的相关人员会议时间：2011年12月3日09：00-17：00会议地点：公司二楼会议室评审内容及要求：管理评审的输入应包括以下方面的信息：1.以往管理评审的跟踪措施；2.审核结果(包括内部体系审核、产品和过程审核及第二、三方审核结果)；3.顾客反馈(顾客满意和不满意的项目分析)；4.过程的绩效和产品的符合性(过程绩效统计表)；5.对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。要求：1.对TS的所有要求及业绩趋势都需要关注到2.不仅要对不良质量成本进行统计核算，还要对相关数据进行评审3.对顾客满意情况要进行分析，还需要对不满意的项目采取纠正措施。6.管理评审输入应包括实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。要求：将产品在外部使用失效的情况(包括顾客投诉和抱怨)从质量、安全和对环境的影响等方面的分析作为管理评审的输入7.应对过程设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析，并对汇总结果进行报告，作为管理评审的输入。(注：这些测量包括质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜的方面。)要求：1)需要将新产品研制的质量风险、成本、准备时间，关键路径和其它适宜的方面作为输入内容2)对需要改进的措施加以落实8.可能影响质量管理体系的变更；9.预防和纠正措施的状况；10.改进的建议。11.最高管理理应评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。浙江超安机械有限公司2011年度管理评审报告NO.:CAMD-111203P3/4评审方法：采用过程方法进行评审：1．确定过程拥有者；2．检查过程关联是否适宜；3．检查过程的输入/输出接口内容是否明确；4．核查实现过程所需的物质资源、人员职能、操作方法、测量/改进方法与实际的差异各部门需准备资料五、管理评审主要内容（输入）:5.1各部门作2011年度总结和2012年度工作计划5.1.1总经理作以下几方面说明：公司2012年度的目标2011年经营目标完成情况2011年存在的问题2012年的展望及工作重点具见内容见《2011绩效指标统计，2008年战略与经营计划》5.1.2各部门经理汇报：（具体见各部门2011度的管理评审报告）5.2质量目标完成情况具体见《2011度过程业绩指标一览》5.3审核结果5.3..1上次管理评审需要改善事项跟踪报告上次管理评审结果共有3项需改善。经验证：改善措施均有执行,但有部分效果不是很明显，需持续改进5.3.2内/外审核结果及跟踪验证结果汇报本年度共进行了5次内审(体系审核1次、过程审1次和产品审核3次)，体系审核共发现不符合项5项；都有制定改善措施计划并执行。5.3.3可能影响管理体系的变更（是否有新版标准）公司目前运行的ISO/TS16949:2009版质量管理体系标准为现行最新版标准，暂无需更新。5.3.4相关法律法规变化对公司的影响：新版《劳动法》2008年1月正式实施；其它浙江省政策更新和更改（最低工资标准等），公司相关管理文作相应更新，以满足规定要求。5.4顾客反馈：5.4.1本年度收到顾客投诉1次，进行了1次顾客满意度调查，平均得分为93.2分（顾客满意度已达目标值90分），顾客投诉和不满意已制定改善措施，并执行。顾客对我们的服务响应较为满意，需继续保持。5.4.2对现行/潜在市场失效和下年度市场预测分析：（见销售部2011年度管理评审报告）5.4.3不良质量成本数据分析：即内/外部损失成本,具体见财务部2011年质量成本数据统计5.5新产品开发：2011年共有2项新项目开发（具体见部门报告），5.6纠正与预防措施持续改进针对内/外审发现的不符合及发生的不合格产品（包括制造现场和顾客反馈的）均有制定纠正/预防措施，并进行了整改/处理。在举一反三方面的操作还有待加强。持续改进事项：主要体现在制造工艺方面的改进（见《持续改进清单》）浙江超安机械有限公司2011年度管理评审报告NO.:CAMD-111203P4/4六、评审总结：总经理总结：气管、电缆车间要纳入本公司的质量体系管理，应尽快启动现场生产运作。按照本公司的质量体系管理模式进行，以尽快提高我们的管理水平。结论：通过各部门提供的报告及相关数据表明，公司的质量管理体系运行与标准要求相符，运行是有效的。但在执行力度上仍需进一步完善，以确保不断满足顾客日益提高的要求。七、评审输出（后续改善的行动项目）见《管理评审改善措施单》报告分发：总经理、质量部、销售部、技术部、人力资源部、行政部、财务部、生产部、采购部