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深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程议标采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR015版号：A/4页码：第1页共5页工程议标采购作业指引编制王卫锋日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-15A/1流程图、4.1.1、4.2.1、4.4.1、5.4.1、5.5王卫锋唐激扬刘荣先2003-3-3A/24.1.1、4.3.1、5.3.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4王卫锋唐激扬刘荣先2003-9-23A/31、3、4.3.1、4.3.2、4.4.1、5.1、5.2、5.2.1、5.3、5.3.1、5.3.3、5.4、5.4.1、5.4.2、7.2、7.3、姜丽丽唐激扬刘荣先2004-6-14A/43.1、技术要求杨津湘唐激扬刘荣先深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程议标采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR015版号：A/4页码：第2页共5页工程议标采购流程支持性文件成本管理部项目经理部工程管理部工程采购/招标领导小组项目总经理批准批准大于5万元的议标采购审定方案项目总经理批准评审供方方案市场垄断、行政专营项目评审供方方案审定价格工程议标采购报告工程采购管理程序要求供方方案及报价小于五万元（含）的议标采购确定造价签署合同工程合同管理程序紧急工程采购编制采购技术要求工程技术要求和质量要求价格、合同条件约谈合同电子文件上传集团工程议标采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR015版号：A/4页码：第3页共5页1.目的明确议标采购的方法，确保符合集团公司规定及提高采购效率。2.适用范围各项目工程采购。3.术语和定义3.1.工程议标采购（以下简称议标采购）：指受时间、产品、行业垄断或其他特殊因素影响，无法通过招标采购，经工程招标/采购领导小组批准，采用直接与供方洽谈或购买的采购方式。4.职责4.1.工程管理部4.1.1.负责签署具体采购合同（单笔大于5万元）。4.2.项目经理部4.2.1.负责经办单笔小于5万元（含）的具体采购。4.3.项目总经理4.3.1.审核紧急工程的工程议标采购报告。4.3.2.批准单笔小于5万元（含）的工程议标采购报告。4.4.工程采购/招标领导小组4.4.1.批准单笔大于5万元的工程议标采购报告。5.工作程序5.1.议标采购的范围5.1.1.以下情况下，采取议标采购方式：a）因市场垄断原因，供方不足三家的；b）行政专营项目，如有线电视工程等；c）明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的；d）计划外的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间；e）《工程采购方式一览表作业指引》注明为议标采购的项目。f）其它（须具体列明原因）5.2.议标采购审批5.2.1.本作业指引中5.1.1a）～c）项且大于5万元的议标采购，项目经理部提交《工深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程议标采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR015版号：A/4页码：第4页共5页程采购技术要求及质量要求》，由工程管理部根据收到的《工程采购技术要求及质量要求》编制《工程议标采购报告》，报公司工程招标/采购领导小组批准，属于设备材料采购的，还需要报总部工程管理部备案。不批准的，通知项目经理部修改《工程采购技术要求及质量要求》或采购方式。5.2.2.本作业指引中5.1.1d）、f）项且小于五万元（含）的，项目经理部起草报告，项目总经理批准。5.2.3.本作业指引中5.1.1d）、f）项且大于五万元的，项目经理部起草报告，项目总经理批准、工程总监批准后，项目经理部提交《工程采购技术要求及质量要求》、《工程议标采购报告》给工程管理部。5.2.4.本作业指引中5.1.1e）项，根据单笔造价区分由项目经理部（小于五万元（含））或工程管理部（大于五万元）直接经办。5.3.议标采购过程。5.3.1.小于5万元（含）的议标采购，由项目经理部、成本管理部两个部门三人以上（其中至少有一人为经理级以上）与供方洽谈，洽谈结果报项目总经理批准后，项目经理部经办签署合同。5.3.2.大于5万元的议标采购，由工程管理部组织评审及发出采购要求，工程管理部成本管理部两个部门三人以上（其中至少有一人为经理级以上）与供方洽谈，洽谈结果由工程采购/招标领导小组批准后，工程管理部经办签署合同。5.3.3.工程招标采购/招标小组的批准决策权限按照《工程采购/招标领导小组作业指引》规定执行。5.3.4.设备材料采购的采购过程及结果应在网站登记。6.支持性文件6.1.VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》6.2.VKSZ/QP/PR010《工程合同管理程序》6.3.VKSZ/WI/PR016《工程采购方式一览表》6.4.VKSZ/WI/PR018《工程采购/招标领导小组作业指引》7.相关记录7.1.VKSZ/QR/PR058《工程采购技术要求及质量要求》7.2.VKSZ/QR/PR060《工程议标采购报告》深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程议标采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR015版号：A/4页码：第5页共5页7.3.VKSZ/QR/PR066《合同条件约谈记录》