搜索
申报系统转换是根据省局对网上申报系统提出的“免费、统一、集中”的总体要求和工作部署实施的，是为进一步减轻纳税人负担，简化申报操作、提高申报准确性，提升纳税服务质量。市局自2011年7月1日起，积极稳妥地开展对全市国税采用“自行网上申报”方式的纳税人进行新版免费申报系统的培训和推广应用工作。本次申报系统的培训和转换工作是在市局的统一部署下，由各级国税机关组织实施。所有纳入转换计划，经培训后的自行网上申报纳税人必须使用本系统进行网上申报操作，原申报系统的申报功能停止使用。申报系统转换背景一、系统使用前的准备工作二、登陆新的申报系统三、申报功能概况四、增值税一般纳税人申报五、小规模纳税人增值税申报六、所得税申报七、消费税申报八、申报作废九、报表打印十、运维体系目录整体播放一、系统使用前的准备工作使用IE6.0以上版本浏览器，不要使用360、遨游等其他浏览器安装AdobeReader阅读器，用于申报报表的打印增值税一般纳税人，需采集海关完税证、非认证运输发票等数据的，必须安装通用税务数据采集软件。不需采集的，不用安装。代理中介企业（兼帐会计）下载安装中介版。进入无锡市国家税务局网站→点击“下载中心”下载路径下载安装以下软件：·网上办税厅AdobeReader9.0软件下载(2011-06-10)·DKZKSetupV2.30（国税一般纳税人版）下载(2011-08-02)·GSZJSetupV2.30（国税中介版)下载(2011-08-02)网上办税服务厅进入方式：通过国税网站二、登陆新的申报系统1、2、注意点：纳税人修改网上办税服务厅口令后，最好退出重新登陆，否则点击网上申报无法直接进入新的申报系统。未开通本系统的纳税人可点击右上角的“注册”按钮，进行免费注册。在注册时系统需要用户输入两个参数进行身份认证：纳税人识别号、法人代表身份证号。请纳税人如实填写，经系统验证通过后进入用户注册界面。如在系统验证时发生困难，可直接与片管员联系。在注册界面中有两个栏目请纳税人务必填写准确：一是系统登录密码；二是短信联系号码。其中短信联系号码主要用于系统提供的短信提醒功能，方便办税人员及时接受重要的邮件或预警信息。进入该系统后，纳税人可点击主菜单上的“系统帮助”，了解系统的详细功能。二、登陆新的申报系统网上办税服务厅新用户注册方式：修改口令后请重新登录网上办税服务厅2、进入全省统一的免费网上申报系统进入网上办税服务厅系统后，点击网上申报，系统根据纳税人的具体情况进行以下处理：1、对于国税机关认定的采用“自行网上申报”方式的纳税人，经分局集中培训后，开通新版自行网上申报（由主管分局设置）的，系统自动转入新版网上申报系统。二、登陆新的申报系统2、对于国税机关认定的采用“自行网上申报”方式的纳税人，未经分局集中培训，未开通新版自行网上申报方式（由主管分局设置）的，系统自动转入老的旧版本网上申报系统。3、对于国税机关认定的采用“代理申报”方式的纳税人，不能进入该系统自行申报第一次进入申报系统后需要签署网上申报使用协议并核对纳税人基本信息，确认后才能够正常使用。如有差错可先点击“信息不一致”按钮,并确认后正常使用申报功能,事后及时与分局联系。三、申报系统功能概况登录网上办税服务厅后，点击我要申报左边申报功能目录：更换所属时期：纳税人选择申报的所属时期，默认情况下为本属期网上申报说明：网上申报的功能介绍常见问题解答：常见问题的解决方法封面汇总打印：必须在所有报表都申报成功后才可以封面打印退出网上申报：退出系统报表申报页三、申报系统功能概况2、申报界面功能介绍报表申报页企业生成的报表都对应一个报表编号，红色的是明细表，明细表数据必须先进行填写，然后才能填写这一系列中的其他报表。编号栏系统根据企业的资格核定情况，如一般纳税人资格认定、税种认定情况以及申报所属时期等自动生成企业应申报的报表列表。报表名称栏三、申报系统功能概况2、申报界面功能介绍指报表的按期申报属性，如按月申报、按季申报等，后面的报表图标包括导入图标、自动生成图标、手工录入图标。报表类型栏导入图标：此报表的数据在初始化时由外部数据自动生成或手工导入外部数据自动生成图标：此报表的部分数据通过点击自动生成按钮，由明细表或系统产生手工录入图标:报表数据可以手工填写注意：明细处理完才使用自动生成功能。三、申报系统功能概况2、申报界面功能介绍报表申报页报表状态栏报表刚创建时的缺省状态报表填写完后按“暂存保存”后的状态；“暂存保存”不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，无法正式申报表示报表已填写完毕，可以正式申报表示已向税务机关申报成功表示申报有错，需要重新申报表示报表已填写完毕，可以正式申报表示申报已被作废（在业务系统中进行了申报作废操作），可以修改后重新申报表示本张报表没有数据，将以空白的数据向税务机关申报。“空申报”操作只能在有明细记录的报表上进行，比如增值税抵扣明细表(012)。异常状态，表示已向税务机关提交申报，但申报过程中出现异常情况，设置为已发送状态后无法进行其他操作，需要联系税务机关进行处理三、申报系统功能概况2、申报界面功能介绍报表申报页未填写暂存已填写申报成功申报失败申报作废空申报已发送操作栏一创建报表还未填写时的缺省操作修改该表已经创建，并且还没申报，可以修改浏览该报表已经申报，不能修改三、申报系统功能概况2、申报界面功能介绍报表申报页操作栏二打印报表申报成功，可以点击生成PDF文档进行查看打印报表申报页三、申报系统功能概况2、申报界面功能介绍四、增值税一般纳税人申报1、申报流程属期选择初始化填写抵扣明细表自动生成填写修改报表提交申报比如抵扣明细表（认证发票修改状态、农产品收购凭证汇总录入、通用采集软件采集海关完税凭证和非认证运输发票）申报流程1）属期选择纳税人选择申报的所属时期，默认情况下为本属期四、增值税一般纳税人申报2）初始化四、增值税一般纳税人申报申报流程点击“返回”，进入申报主页面。第一次进入选择属期后系统自动进行初始化工作:2）初始化1、根据纳税人认定情况生成纳税人需要报送的报表列表2、根据企业认证的发票数据生成抵扣明细表初始化数据3、同步税务征管系统数据，生成申报时需要的一些基础数据，确保同步结果全部成功，如有失败不得进行申报，及时与税务机关联系进行处理。四、增值税一般纳税人申报申报流程若明细表数据发生异常，可点击“重做初始化”注意点：1、可多次进行重做初始化工作，不会影响用户已录入主附表数据，即录入主附表数据不会丢失。2、第一次使用初始化进入后可能抵扣明细表无数据，可以重做初始化获取数据，这种情况通常发生在第一次，以后不会出现。四、增值税一般纳税人申报申报流程2）初始化3）填写抵扣明细表数据来源：国税局生成的认证专票和认证运输发票企业自行导入的通用采集软件采集的海关完税凭证和非认证运输发票企业自行录入的农副产品收购凭证四、增值税一般纳税人申报申报流程发票中有已认证而不得抵扣的，在抵扣明细表中将发票状态设置为其它不得抵扣。修改发票状态发票数据有缺失或发票数据多余，请联系税务机关处理后先进行本表为空操作，再重做初始化操作。外贸出口退税企业在初始化时会将所有发票状态自动设置为“外贸出口退税”。如外贸出口退税企业发现发票状态默认为“专用发票抵扣”，请联系税务机关在业务系统中认定外贸出口退税企业后,在申报系统中进行本表为空操作，再重做初始化操作。四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表发票中有缺失或多余发票中有丢失或多余发票中有已认证而不得抵扣的，在抵扣明细表中将发票状态设置为其它不得抵扣。每一页发票的状态修改完成后都要点击“保存状态信息”发票中有已认证而不得抵扣的，在抵扣明细表中将发票状态设置为其它不得抵扣。农副产品收购凭证在“新建发票”中录入，允许汇总录入。农副产品收购凭证录入自动生成数据到附表二第6栏，如汇总录入需要修改发票份数，系统不审核数量。四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表点击“修改”，打开申报界面点击“新建发票”依次修改“发票说明”、“发票类别”、“金额”（汇总）等信息，点击保存发现附表（二）第六栏次“农产品收购发票或销售发票”已变为刚才录入的数字使用通用采集软件采集海关完税证/非认证运输发票并上传新增企业上传两次录入新增报表录入数据数据申报生成CRC和JK两个文件四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表打开通用采集软件，口令：123456四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表点击上方新增企业，输入识别号和名称四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表选择“海关完税凭证抵扣清单”，右击“新增报表”四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表输入“所属区间”，点击“确定”四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表双击编辑单元格，出现记录编辑对话框，根据下方格式要求录入相关信息。点击保存并新增后，需二次录入以确保准确四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表选中添加的数据，点击上方数据申报，选择导出路径，开始导出四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表生成.CRC和.JK两个文件，点击确定四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表数据上传：进入申报主界面，点击海关完税凭证导入四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表数据上传：先后导入刚才生成的.JK和.CRC文件，点击确定。注意文件类型！四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表如发现导入数据有误，可清空后重新上传。进入海关完税凭证导入界面，点击“清空海关完税”采集数据可以修改后重新上传，最新上传数据覆盖以前上传的数据。注意点：如果上传数据想清空（不需要上传），需要做清空海关完税/运输发票操作（光做本表为空操作只清空抵扣明细表，不删除已上传的发票数据和文件，在申报时无法通过审核）。四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表非认证运输发票采集上传操作与海关完税凭证相同小结在所有抵扣数据生成后,请核对抵扣数据明细分税率统计表中的发票份数、销售收入和税额，核对无误后保存返回。注意：此合计数仅对抵扣数据明细进行分税率统计，并不代表可以抵扣的税额，在自动生成进入增值税申报表时，将会剔除不可抵扣部分。四、增值税一般纳税人申报申报流程3）填写抵扣明细表注意点：（1）明细表处理完才能使用自动生成功能（2）自动生成功能不影响已录入本月数据，会影响累计数，累计数根据上月累计数+本月数自动计算4）自动生成根据明细表和系统数据,在增值税主附表等中自动生成相关数据四、增值税一般纳税人申报申报流程不进行自动生成操作，增值税附表（二）中将无数据一、增值税主附表三表一体：增值税主附表在同一个界面操作1、在修改报表时，数据项兰色为计算项，黑色为录入项，不要录入计算项，让它计算生成。2、填写时遍历单元格，让能够计算的单元格数据自动生成。同时注意累计数，第一次使用新申报系统时请务必将主表本年累计数手工填写正确，在第一次申报时由于无以前申报表，会提示累计数不对，以后月份将自动生成正确的累计数。5）填写报表四、增值税一般纳税人申报申报流程点击“汇总”，可看到三表在同一页面显示。在附表一中输入销售数据，按回车，数据会汇总进入主表。第一次使用的务必按实际数字手工修改本年累计数3、即征即退企业申报纳税时，自动生成数据写到一般货物及劳务栏次，注意需手工从“一般货物及劳务”栏次调整至“即征即退货物及劳务”栏次（录入即征即退栏次，一般货物及劳务会自动计算差额）。四、增值税一般纳税人申报申报流程5）填写报表1、填写中需要重点核对一些申报基础数据，如有问题请及时与税务机关联系，重做初始化和自动生成数据主表13上期留抵税额主表25期初未缴税额（多缴为负数）主表15免抵退货物应退税额附表二各类进项数据注意点：四、增值税一般纳税人