美哉-商业计划书

娜么美（北京）文化有限公司 融资计划书 目 录 一、项目简介 ----------------------------------------- 2 二、公司介绍 ------------------------------------------------- 3 三、项目分析 ------------------------------------------------- 3 四、财务分析 ------------------------------------------------- 6 五、组织架构 ------------------------------------------------- 7 六、融资方案 ------------------------------------------------- 8 七、退出机制 ------------------------------------------------- 8 八、风险分析 ------------------------------------------------- 9 九、投资回报 ------------------------------------------------- 9 本商业计划书属商业机密，所有权属于娜么美（北京）文化有限公司。其所涉及的内容和资料只限于有意向投资者使用。收到本计划书后，收件人应该即刻确认，并遵守以下的规定： 在没有取得娜么美（北京）文化有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄漏或散布给他人； 应该象对待贵公司的机密材料一样对待本计划书所提供的所有机密资料。 项目简介 大家好，我是屈臣旭，美哉是我们整个团队运作了半年的一个平台； （美哉做什么？） 美哉是一家致力于艺术大众化的版权运营平台，希望每个人都可以了解艺术、拥有艺术。简言之就是把艺术家的作品当作一个IP来运作，把艺术的真善美植入到生活中。希望对消费升级和生活美学感兴趣的投资人关注一下我们。 （现在有什么？） 公司成立于2015年11月份，目前已经申请美哉的商标™。在1月份举办了产品见面会，也承办了自媒体联盟活动和线下艺术教育活动； 截止到目前美哉合作艺术家将近200位，合作版权作品500余幅，并为市场学术都得到了认可的艺术家成立工作室； 积累藏家近300位，并已经在北京、深圳、武汉发起成立了美哉私董会；旨在培养新进艺术品的藏家。 网站平台今年4月底上线，将原本的产品模式向平台模式转变；产品种类也将不再局限于版画，向更多品类拓展，将艺术元素植入到大家生活的方方面面，真正让艺术与每一个人发生关系； 与第三方生产加工企业建立了战略合作关系，一旦市场拓展能够保证货源的供应。目前在此基础上形成了艺术家经纪、美哉网站平台和美哉私董会三位一体的业务模式。艺术家经纪是为艺术家提供推广和销售，美哉网站平台则主要对版权的运营，私董会则为藏家提供艺术咨询、保值增值和版权收益共享的服务。 美哉现在高管之中，合伙人级别的有9人，目前来讲，所有关键岗位都到齐了，包括运营、技术、设计和私董会方面等。 这是我接下来的组织框架，我们将会以更完整的团队来践行我们的理念。 （收入来源是什么？） 收入来源从以下几个方面来： 一是艺术品原作的收入，第一年的销售预计在250万，随着私董会会员的增加，预计三年内的销售收入总计为6750万元； 二是艺术版权衍生品的销售收入，预计三年内的销售收入总计为27229.3万元；这也是美哉最核心的收入来源； 三是版权，版权的价值随着资本和市场的追捧在不断升值，三年内的版权累计获得近千张； 四是培训收入，线下艺术培训和线上会员视频付费，第一年以100万为基础，三年内培训的收入总计为2000万； （接下来做什么？） 接下来美哉要把重点放在市场的拓展和平台的升级维护上； （融资方式和金额） 以股权的方式募集资金，拟出让12%的股份，融资300万，（估值2500万）； 三年内准备挂牌上市，实现以资本推动艺术大众化事业的更快速发展，为投资者提供更好的退出方式，同时我们会以美哉平台运作的艺术家作品作为退出风险保障。 一、公司介绍 娜么美（北京）文化有限公司成立于2015年底。 旗下平台美哉（meizaiart.com）致力于建立全国最大的艺术版权运营电商平台。平台整合了优秀的艺术家资源，代理其原作的销售，通过版权运营，制作销售版画和相关衍生品，使艺术真正走进大众生活。 美哉品牌已于2015年12月申请了商标注册™。 meizaiart.com 二、项目分析 1、艺术行业现状分析 2014年全球艺术品市场超过510亿欧元，同比增长7%，由三大艺术品市场主导：美国(39%)、中国(22%)和英国(21%)。 2011年作为艺术衍生品元年，版画和其他相关衍生品得到了市场的认可，非营利性美术馆ucca的运营都是由其艺术商店来支撑；随着大众审美的提升和消费升级的要求，原本近千亿的装饰画市场逐渐向艺术品或艺术家授权制作的精美版画市场转变，艺术进入大众消费时代。据《2010中国艺术品市场年度报告》，艺术品授权和衍生品交易总额达60亿元，全国总拍卖成交额为589亿元，衍生品的市场为原作的十分之一，现在其市场迅速增长，符合当下消费升级的需求。 2、艺术品电商企业分析 艺术品电商是针对传统画廊和拍卖行的弊端，结合当下的互联网环境形成的。目前国内已有艺术品电商几十家，其运作模式多是直接将艺术品放在网站平台上销售，相应地又产生了新的问题。比如艺术品价格不会因为线上销售而降低显著，同时还出现了更为严重的假、乱和缺乏线下体验等问题。 序号 平台 模式 优势 弊端 1 Hihey.com 限时在线竞拍 进入行业早 藏家丰富 资本运营好 行业内口碑不好 商业模式受限 2 Noarter.com 原作、版画销售 个人店铺c2c 资本运营好 杂乱 版画品质一般 3 Artand.cn 艺术社区转电商 社区用户活跃 资本运营好 商业转化困难 4 Tryart.cn 版画租赁 定位精准 模式单一 5 Artgoer.cn 艺术资讯、作品租赁 用户量大 资本运营好 商业转化较难 艺术电商平台优弊分析 3、我公司项目优势分析 1）通过标准化生产解决了贵的问题； 2）通过半开放式的版权合作解决了杂乱的问题 3）通过企业礼品定制、版权运作解决了线下体验的问题； 4）通过策划与大众互动、艺术与品牌的合作解决流量的问题； 5）平台运营解决了用户展示和交流的问题； 真正成为面向大众的艺术品电商平台。 目前美哉平台出品的版画是国内品质最好的，没有之一。 4、商业运作模式 1）、原作、版权的获得 通过直接与艺术家签约，版权收益分成的方式； 通过美哉私董会购买原作并买断其版权的方式； 2）、版权的开发 根据艺术作品开发艺术版画和相关衍生品，并与企业品牌合作，制作品牌的高端艺术定制产品； 3）、原作、版权产品的销售 通过美哉的web、公众微信等自有平台和其他平台，包括淘宝、罗辑思维商城、艺窝风等销售； 原作通过俱乐部的形式买进和卖出，流水通过网站平台体现； 企业品牌合作的高端定制产品，通过企业自有的渠道销售，流水在线上体现； 通过原作的销售培育藏家，并提供包括培训等在内的增值服务。 三、财务分析： 近3年财务收入预算 通过三年的财务收入预算，三年内可实现收入近3.58亿元，利润率则维持在50-%以上； 四、组织架构 目前公司共计人员15人，合伙创始人3人。 1、屈臣旭，毕业于中央美术学院，从2011年开始分别进行过2次创业，第一家是艺空网（艺术圈的58同城）；第二家是irealism.cn（专注于写实绘画的资讯版权交易平台）；目前美哉是第三次创业；期间负责过芳草地艺术部的筹建、艺术生活快报杂志的版面销售、时代艺龙的推广部； 2、苏瑞，书画世家，曾于边防武警服役5年，退役后一直从事艺术行业；曾任职于紫琅轩和时代艺龙，负责艺术家关系的维护，合作过田黎明、范扬、张见、李津等最为顶尖的艺术家，积累了丰富的艺术家和藏家资源，目前负责市场销售和线下俱乐部的运营； 3、张妮娜，毕业于悉尼大学工商管理专业，曾任职于云南安宁市政府园区的招商引资，上海浦发银行，负责企业客户维护；因为对艺术行业和艺术金融的兴趣加入到美哉创始团队； 4、李本良，一直服务于艺术教育行业和市场运作，后转型互联网和新媒体运营；曾创办“Artlemon”艺术电商，涉及到原作、衍生品和非遗等板块；是“全国起艺”36城艺术项目发起人之一，负责项目管理、商业对接，项目涉及新媒体用户3000万粉丝量，12000件作品和多个城市的跨界合作； 5、王旭，有8年的技术经验，对于会员系统、支付系统、算法有很深的研究； 6、韩先琴，有近十年的设计经验，对于企业整体视觉形象有一整套的思路。 7、kaiser，私董会会长，曾2次创业并带领公司上市，现在第三次创业，负责美哉私董会的建立，发展会员购买原作； 8、王刚，销售总监，有十年的销售经验，并且在酒店和婚姻主持上有很多的资源、人脉； 9、赵科，私董会副会长，致力于互联网和金融领域，联系创业者； 组织架构 美哉团队发展计划 五、融资方案和设计 1、方式：股权融资； 目前三人股份分别为50%、30%、20%，大股东具有决策权和一票否决权； 2、娜么美（北京）文化有限公司按照3年挂牌新三板的计划，拟筹备上市之前的三轮融资计划； 第一轮拟融资300万，出让12%（估值2500万），期限是3个月； 用于搭建完整的团队，平台升级和线下活动，资金到位要求6月底前； 第二轮拟融资2000万，出让10%（估值2亿元），期限是3个月； 用于丰富产品种类，推广品牌，建立战略合作关系，落地线下体验店； 第三轮拟融资5000元，出让10%（估值5亿元），期限是6个月； 整体释放比例32%。 六、退出机制： 股权投资是收益共享、风险共担；为保证公司按照预期正常发展，投资后3年后不能退出，否则退还本金不超过60%，3年后根据公司当期盈利情况，可退还本金及15%的分红收益； 公司拟3年内挂牌新三板； 七、风险分析： 1）版权风险 版权按照法律规定属于艺术家本人，是与物权分离的； 应对措施： 美哉与艺术家的版权合作采用独家开发利益共享的合作方式和直接买断的方式； 2）原作保值增值风险 应对措施： 选择正在上升期的年轻艺术家或者市场稳定的成熟艺术家； 针对作品进行推广和宣传、衍生品的开发，保证原作的知名度； 采购原作时按照市场价格的6-8折购买； 3）市场风险 竞争对手复制商业模式 应对措施： 目前来讲市场处于蓝海，拥有足够大的市场容量； 美哉通过选择优秀的艺术家和版权，具有独占优势； 通过与商会的合作，保证原作和版权的买断； 4）财务风险 市场盘子够大，但是融资节奏跟不上导致丧失宣传推广最佳时机； 应对措施： 美哉积极谋求新三板挂牌，并在此之前谋求融资； 通过基金的方式或者其他方式的个人资本的注入； 八、投资回报 所有的投资都会有风险，三年的时间，我们将积累数百张作品版权、拥有百万级别用户和数万艺术家的平台，并完成公司价值的不断增加，哪怕是出售公司也可以保证各位投资人的资金安全；投资人享有股东权利和收益分配权，同时未来公司挂牌成功明投资人作为原始股东，至少收益率10-15倍。