恒康乳业有限公司原奶零星采购程序

流程文件恒康乳业有限公司原奶零星采购程序文件号HK-P-003版次1编制审核批准共2页第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的、范围及适用1.1为了规范恒康乳业有限公司原奶零星采购流程，提原奶零星采购效率和有序性，特制定本程序；1.2本程序的适用范围为恒康乳业有限公司根据生产计划，采购部执行从奶农或供奶商处原奶零星采购；1.3本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购部。1.4本程序自2001年月日起执行。2职责2.1原奶零星采购流程的总责任人是采购部经理。2.2采购部经理根据生产计划制定《原奶零星采购计划》，并指导采购员执行。2.3采购部派驻加工厂的采购员根据《原奶零星采购计划》确定每天的零星采购量，向财务部领取暂支款，根据加工厂品控部提供的奶质化验结果进行划价，检验供奶量、组织入库并支付货款。采购员依据《原料入库单》汇报采购结果，按照收据（财务联）归还暂支款。2.4加工厂品控部负责对奶质进行化验，为划价提供依据。2.5加工厂原料库库管在采购员提交的《原料入库单》上签字并将原奶入库。3流程概要3.1采购准备工作3.1.1根据生产计划，采购部经理制定《原奶零星采购计划》。采购部派驻加工厂的采购员根据《原奶零星采购计划》确定每天的零星采购量。3.1.2采购部和加工厂品控部根据一段时期内原奶市场行情，共同确定不同质量牛奶的价格。3.1.3采购部派驻加工厂的采购员填写《暂支款申请单》，报采购部经理批准后，报财务部，领取原奶零星采购暂支款。3.2奶农将牛奶送到加工厂时，品控部取样化验，确定牛奶质量。3.3采购部派驻加工厂的采购员根据品控部提供的奶质化验结果，确定牛奶价格档次，进行划价。3.4采购部派驻加工厂的采购员将价格告知奶农。取得销售意向后，采购员检验数量并将原奶入库。3.5采购员填写《原料入库单》（三联），注明原奶价格、数量，交给库管签字后将《原料入库单》（库管联）交给库管保留，采购员保留《原料入库单》（采购联、财务联）。3.6根据《原料入库单》，采购员用原奶零星采购暂支款向奶农支付货款。奶农填写领款收据并签字。3.7已收购的原奶量达到当日计划的原奶零星采购量后，采购员停止当日的零星采购工作。3.8采购员回到公司采购部，填写《原奶零星采购计划》执行情况汇报栏。将填写完整《原奶零星采购计划》和所有《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤。3.9采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。3.10采购员将领款收据（财务联）和《原料入库单》（财务联）交给财务部会计，归还暂支款，并领取新的暂支款。4相关程序文件5附录《原奶零星采购计划》《原料入库单》（三联：采购联、库管联、财务联）《采购工作日报》