设备管理体系审核表

对接人：审核日期：序号权重11、有健全的设备管理机构,各岗位职责明确。322、有完善的设备管理制度。231、是否建立和保持设备资产台账明细542、设备部对设备固定资产进行管理，逐台编号553、建立部门设备台帐564、建立计量设备台帐5审核人:设备管理体系审核表检查项目审核要点现场审核记录设备档案及备品备件管理检查是否建立了有效的设备管理组织机构；检查部门工作职责，人员岗位责任，工作标准规定是否明确。检查是否建立了设备采购、设备进厂验收、设备档案、设备维护、设备检修、设备故障、维护保养、计量器具、特种设备、备品备件等方面的管理制度。（每一项制度是否齐全）建立计量设备台帐，各种仪器、仪表、容器、试验测试、安全装置等设备由品管部审核上报审批、采购部采购，建立计量设备台帐，使用部门保管和使用，品管部负责按照相关规定定期检查鉴定或组织校验工作。各部建立部门设备台帐，做到账物相符。制定各项资产的使用、维护、保养标准，定进行维护、保养。设备管理体系的建立审核部门名称：1、设备价值在2000元以上且使用年限在1年以上的外购设备，均列入公司设备资产台账明细，各使用部门需定落实资产安全管理；自制的设备价值在2000元以上，经生产验证合格，图纸资料齐全，也应列入固定资产。2、建立和保持设备资产台账明细，按照资产管理标准定期进行资产巡查，对各部门的新增设备和固定资产设备增减及转移，做好动态监控业务记录和手续办理，及时反馈到设备部。1、设备部建立公司级设备台帐，区分关重设备、重要设备、普通设备等，新设备协同使用部门安装资产标牌。2、有完整的技术资料，如：图纸、维护手册、操作手册、安装资料、竣工验收资料等。设备档案是否完整，检修、检查记录是否完整、齐全；是否有结构简图、主要设备的性能、技术指标。设备编号，设备标识标准及标准执行情况。1/675、有设备档案管理制度。386、实施设备进厂验收制度。397、有备品备件管理制度。2108、备品备件管理规范，设备分类存放，台账记录及时准确。3111、新增设备管理是否符合程序规定2122、新增设备的移交2检查是否实施设备进厂验收制度。验收人员职责、工作标准规定是否明确；设备验收流程、验收报告是否规范统一；检查验收报告是否完整。设备档案及备品备件管理检查备品备件管理制度是否完善。管理人员职责、相关规定是否明确；检查月度采购物资计划，物资的验收入库、库房保管、出库领料等规定是否明确。检查设备档案管理制度是否完善。管理人员职责、相关规定是否明确；检查设备档案的收集、归档、更新、查阅规定是否明确。检查备品备件存放是否分类，备件保管工作要达到科学保管分类、分区、分机型，摆放整齐，标识明却，规范化；加强防锈、防腐措施；备件不磕不碰、不锈、不变质；年终盘点帐账、帐物相符，库容整洁标识是否清晰；检查采购计划、台账是否清晰；检查重点备品备件是否有合理库存范围，且库存量控制在合理库存范围之内。新增设备由使用部门上报需求设备技术条件，设备部组织对需求设备的技术条件进行论证，签署意见上报；审批后由采购部进行采购；新设备进入公司，设备部组织品质管理部、采购部和使用部门共同开箱，根据签署合同进行验收清点，设备技术资料档案（应齐全）交由设备部登记保管存档；设备备件或配备专用工具等由设备部建立设备台账，登记设备名称、型号规格生产厂、出厂编号、厂内编号、投用日期、使用场所、责任人等信息；设备部组织协调新设备的安装调试，对于重点关键设备或特殊设备的安装调试，必要时安排生产厂家或委托专业安装单位共同进行。新增设备管理新设备调试运行后，设备部根据签署的合同组织使用部门、品管部、财务部人员验证设备调试、运行状况，按照相关技术标准验收合格后办理手续，填写《设备安装移交验收单》相关人员签字。正式移交使用部门，设备档案材料移交到设备部保存。1/6133、新增设备的日常管理2144、新增自制设备的验收2151、操作人员合格上岗5162、精、大、稀、重点关键设备管理2173、特殊工序设备的管理2设备的使用管理新设备运行后使用部门除做好设备日常保养、维修外，在保修期内注意新设备运行情况跟踪，属质保期或设备质量方面的问题上报设备部，由设备部协调采购部门与供应方联系解决设备存在的问题；使用部门负责指定专人操作设备，并对通用设备新操作人员进行培训合格方能上岗操作，对于关重设备由设备部组织对操作人员培训，必要时安排生产厂家或委外培训。自制设备的验收：构成固定资产的设备，在制造完工后，品质管理部、设备部、使用部门等进行验收。自制设备验收时必须有相应的图纸、使用说明书、生产产品技术鉴定书等资料。验收合格后，交设备部档案室负责归档，并及时更新设备台账。新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，由设备使用部门或设备部组织对其进行教育，学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识。在师傅的指导下，学习实际操作技术，熟悉使用设备的性能和技术规范的培训，并经考试合格或现场检验操作合格才能独立操作。精、大、稀、重点关键设备、特殊工序设备、特种设备实行凭证操作制度。精、大、稀、重点关键设备是本公司生产中的重要设备，必须严格执行定人、定机实行强制保养制度，以确保设备的完好运行。操作工人必须遵守设备的三大规程，按照各项设备管理标准润滑设备，合理使用设备，生产中严禁超负荷和拼设备。重点关键设备要实行重点管理，使用部门每年进行一次设备普查，报设备部备查。新增设备管理特殊工序的操作人员必须进行技术和岗位培训，经考试合格取得相关操作证后，方可独立使用设备。特殊工序设备要满足工艺要求，使用部门必须每年进行一次设备的精度普查。并将普查表报设备部备查。1/6184、动力设备的管理2191、有特种设备管理制度。2202、有完整的特种设备档案。2213、有完整的年检测计划，在用设备检测率达到100%。2221、有设备维护管理制度2设备的使用管理1、动力设备具有连续工作和不可中断的特点，运行操作人员必须经过培训和考试合格，有的工种要经市劳动部门考试合格领取操作证，才允许操作。并有各种运行技术规程和运行记录，运行操作人员在值班期间应随时巡回检查，不得擅离工作岗位。动力设备不得带病运行，按规定对配电设备要定期进行预防性试验，认真做好记录，确保安全可靠运行。2配电室要建立出入制度，非本部门人员未经批准，严禁入内，进入相关场所一律办理出入登记手续。3动力设备要严格执行交接班制度。接班人在交接班前10分钟到达工作岗位，接班人员未到岗，当班人员不得离岗。交班必须做到：交接设备的正常运行、工具、记录清楚、数据正确，班中出现的问题及处理结果要交接清楚；机房内外场地整齐清洁，消防器材齐全完好。特种设备管理检查是否建立了锅炉、压力容器及压力管道、电梯、起重机械（如行车）、厂内车辆（如叉车）等管理规定。检查特种设备的档案管理、使用、检测、维修、人员培训等内容规定是否明确。检查特种设备档案是否健全，档案是否一台一档；检查是否建立特种设备安全附件（安全阀、强检压力表、爆破片）的管理台账。检查是否制定年度检测计划；压力容器年度检查报告是否规范统一；检查在用设备到期检测率是否为100%，延期设备是否落实监控措施；安全附件是否齐全完好，是否定期校验，是否有校验标记；特种设备的本体、基础、紧固件、外观、静电接地等是否完好、规范、无锈蚀，油漆、保温是否完好，标识是否清晰。设备维护保养管理检查设备维护管理制度是否完善。设备（含安全附件）的使用、监测、维护内容、维护标准、维护人员职责是否规定明确；重点设备定期检测规定是否明确；设备防腐、保温、设备卫生规定是否明确。1/6232、设备定期巡检且巡检记录准确。2243、重点设备有定期状态监测管理制度。有监测记录、分析、措施。2254、设备无跑冒滴漏，完好率达到95%以上。2265、有润滑油管理制度2276、润滑油有专门存放地点。2287、现场设备润滑油系统正常1291、有设备故障管理制度2302、有完整的设备故障统计台账2313、执行事故“四不放过”原则2324、采用先进技术，进行设备改进，明显减少故障发生率。2检查设备故障管理制度是否完善。是否规定设备故障的分类标准；是否明确设备故障的调查、分析、处理流程；规定设备故障损失计算方法；是否执行设备事故四不放过原则。检查设备故障统计台账。设备故障分类记录；故障原因分析、事故责任、改进措施、取得的效果等记录是否全面；同类故障是否重复发生。检查设备事故是否严格执行”四不放过原则”，是否及时上报。检查是否制定技术改进项目计划，是否实施。设备故障管理检查现场设备各运行指标（如温度、压力、电流、震动、噪音、润滑系统等）是否正常；安全防护装置是否良好；是否有跑冒滴漏。设备完好率是否达到95%以上。检查润滑油管理制度是否完善。管理人员职责、工作标准、润滑油的选用、存放、添加和更换、回收等内容规定是否明确。检查是否设立专门存放地点；标识是否清晰；是否分类存放；安全设施是否完好。检查现场设备润滑油的各项指标（如油温、油压、油液位、油颜色等）是否正常；检查废油是否设立专门存放设施，是否及时回收。设备维护保养管理1、检查是否实行管理人员、检修工、操作工的多级巡回检查；巡检内容、巡检程序规定是否明确（含巡检时间、路线、内容、标识）；检查巡检记录和隐患发现情况。2、检查是否有公司级《年设备预防维修计划表》及《月设备预防维修计划》检查是否实行重点设备定期监测。是否配备检测设备；监测记录是否完整；分析报告是否准确，措施是否得当。1/6331、有设备检修制度。2342、设备检修过程规范2353、检修记录正确、全面。2361、备的封存管理5372、设备的报废管理3381、设备节能工作的开展。2392、闲置设备及报废设备管理21、对闲置或连续停用半年以上的完好生产设备，所属部门要填写《设备封存（启用）申请单》。经设备部批准后，方可封存，原则上原地封存。2使用部门对封存设备应做到断电、断油、断水等，将设备保养好，涂上防锈油料，套上防尘罩，挂上封存标牌。设备封存期间，要指定专人定期检查和保养,不准任意拆卸设备及零部件。3使用部门要求将封存设备启用，应填写《设备封存（启用）申请单》报设备部批准后，方能启封投产。检查设备检修制度是否完善。是否制定计划检修、预知检修、紧急检修的检修流程、检修规范、检修安全及检修质量验收标准等内容。是否有设备节能工作的计划；是否采纳了新的设备节能技术；是否取得收益（包括经济效益、环境效益、社会效益等）。闲置或报废资产管理，有效盘活资产，合理的资产处置，专业化修旧利废工作的相关规定；通过有效盘活资产，合理的资产处置，专业化修旧利废工作取得成效。设备检修管理设备的封存（启用）、报废管理1、检查报废的设备是否按照设备报废审批流程执行；2、设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。资产管理及挖潜增效检查检修安全措施是否齐全；检查是否编制检修作业计划书，是否制定工艺处理方案和检修方案；检修过程是否规范。检查设备检修记录。设备检修时间、检修人员、故障原因、检修质量、改进建议等内容是否记录齐全。1/6