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不合格项报告Q/YBCX015—05页码：内审2013-01受审核方品技部审核日期2014-01-11审核依据■ISO/TS16949：2009条款号：7.3□其它：不合格事实描述：查CG125前盖的过程潜在失效模式与后果分析记录（PFMEA）,对部分严重度评级不准确，失效后果未分析到最终后果。严重程度：□严重■一般要求整改完成时间：2014-01-25审核员何伟审核组长管理者代表不合格原因分析：FMEA小组成员没有充分理解和掌握PFMEA的运用方法。受审核方签字：2014年1月15日对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：1、组织FMEA小组成员学习PFMEA工具，充分理解和掌握工具的运用；2、对所有PFMEA分析报告记录进行检查和更改。完成日期：2014-1-17纠正措施制定人：2014年1月15日跟踪验证结论1、PFMEA分析报告记录已经进行更改；2、已经组织FMEA小组成员学习了PFMEA工具。审核员签字：2014年1月25日不合格项报告Q/YBCX015—05页码：内审2013-02受审核方品技部审核日期2014-01-10审核依据■ISO/TS16949：2009条款号：7.5.1.4□其它：不合格事实描述：部分工序没有按时进行设备点检，如压铸工序；严重程度：□严重■一般要求整改完成时间：2014-01-25审核员周旭东审核组长管理者代表不合格原因分析：操作员工没有充分理解进行设备点检的要求和目的。受审核方签字：2014年1月15日对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：1、组织操作员工学习设备点检的要求，以及进行设备点检的目的和意义；2、部长每天抽查操作者进行设备点检的情况。完成日期：2014-1-17纠正措施制定人：2014年1月15日跟踪验证结论1、已经对操作员工进行了培训；2、经抽查未出现不按要求进行设备点检的情况。审核员签字：2014年1月25日不合格项报告Q/YBCX015—05页码：内审2013-01受审核方品技部审核日期2014-01-10审核依据■ISO/TS16949：2009条款号：7.5.5□其它：不合格事实描述：查部分产品不能实现先进先出。严重程度：□严重■一般要求整改完成时间：2014-01-25审核员周旭东审核组长管理者代表不合格原因分析：原材料库房的分区设置不合理，不能利于先进先出的实现。受审核方签字：2014年1月15日对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：1、重新对库房进行合理的分区和规划。完成日期：2014-1-17纠正措施制定人：2014年1月15日跟踪验证结论1、已经对库房进行了合理的分区和规划；2、经抽查原材料的分发，已经实现了先进先出。审核员签字：2014年1月25日