设备管理日常工作月度评分细则

一设备现场、关键设备管理及SAP作业扣减分值1厂房墙面、地面、门窗等无破损，无污垢，无灰尘，无蜘蛛网。12通风、照明良好，现场洁净。23现场物件分类摆放，且整齐，有序，定位合理，标识清晰。14设备表面干净，无污垢。15设备、管道的防腐、着色符合规范及要求。26运转设备无异常声音、无异常震动。27设备、管线无泄漏。18有设备润滑标准。2属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则9有设备润滑管理制度。2属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则10有设备润滑记录。211现场无跑、冒、滴、漏，长流水、长明灯。112运行设备的油位，油压，水位，水压，气压不正常的113电气设备的保护装置、报警信号等不完好或失灵的114关键装置、设备不完好，未及时反应或处理215关键装置、设备无完好标准。2属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则16关键装置、设备无操作规程。2属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则17未对关键装置、设备定期进行维护保养。218维护工单数据不规范。219维护工单不及时或弄虚作假。220检查发现的问题未限期整改或重复出现。5二特种设备、监视测量装置1特种设备安装、改造、拆除和更换使用地点的应在开工前48小时向能源管理中心报备，未按时报告的一台次42特种设备存在安全隐患未发现或发现未及时整改或整改未达到技术要求，导致设备带病运行，发现一台（处）33监视测量装置未按要求投入或监视测量的数据不准确，发现一处14特种设备及安全附件、监视测量装置台帐未在规定的时间内（3月20日）建立或为分类，发现其中一项未建立的（查台账）2属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则设备管理日常工作月度评分细则5特种设备及安全附件、监视测量装置台帐参数不准、不全、或遗漏的，发现一台（处）（查台账）16建立特种设备及安全附件、监视测量装置安全技术档案，一台设备一份档案。缺一台未建立或缺一份资料的（查台账）2文字修改7特种设备名称/单位内部编号悬挂或喷涂到现场，并与台账相吻合，责任到人管理，有相应的考核细则（查现场和资料）。发现一处名称/单位内部编号未悬挂或喷涂、一处与台账不符、一台为责任到人、为建立考核细则的18每月对特种设备安全隐患开展定期或不定期检查，制订检查细则，并做好检查记录（查细则和记录），未建立或记录不真实，发现一次4文字修改9新增的特种设备在投入使用前未办理登记注册的（提供完成的安全技术资料、使用单位监督检验部门的首次检验报告和合格证、操作员证和其他资料），未按要求提前提供资料或缺一类资料的610认真做好特种设备检验检测工作，出现一台设备超期未检、漏检、重检现象（查台账或报告）311特种设备管理和操作人员的持证率必须做到100%，出现一类特种设备或一台特种设备无证操作的（查台账并与现场核对）312分类制定特种设备操作、检修规程，并组织培训学习。未制定缺一项或未组织学习的（在厂部、车间查规程和培训记录）4属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则13分类制定特种设备事故紧急救援预案，并组织预演，未制定缺一项或未组织预演的（在厂部、车间查预案和预演记录）4属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则14特种设备的更换或报废必须按《特种设备安全法》、公司内控制度的程序办理，未按程序办理的一台次315特种设备日常保养不到位，出现锈蚀严重、污迹斑斑未处理一处1三采购管理1未建立供应商清单、资质和供货范围的一件次22专用备件和进口备件无授权资质证明材料的一件次23备件采购不按规定的程序办理的一件次24备件摆放不规范，出现锈蚀和损坏的一件次15不按程序对备件进行入库验收的（配件采购进厂后，库长通知车间，与车间设备员共同验收）无记录一次16达到招标条件，未按公司招标管理制度执行，拆分采购的一件次27通用设备无三家以上供应商报价，专用设备未组织相关专家评审的一件次2四固定资产及档案管理1资产设备选购前，未组织相关人员进行评审的一件次22基础设施改建，改造对主体结构造成影响的，无方案和未经相关技术人员评审的一件次33未按照公司合同管理制度签订采购合同的一件次24非招标固定资产无三家以上供应商或厂家报价，未填写（非招标固定资产采购审批表）的一件次55设备进厂未组织相关人员验收，收集相关资料，建立台帐的一件次36基础设施改建、改造，设备安装结束后无试运行记录，未编制（工程完工报告）的一件次37固定资产转移，无《固定资产变更记录》，未报资产管理部门备案、更新资产台帐的一件次58闲置、需报废的固定资产，未妥善保管，无台账和照片的19资产台帐与实物不相符的210因保管不善，造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏、借出无法收回的一件次1五其他1办公桌面物品摆放杂乱无章12办公桌面不允许摆放正式的结算审计资料、发票、合同、检测报告、技术资料及其他档案，未及时分类保管23办公桌面及办公电脑积灰严重（手指擦拭有明显可见灰尘）14办公区域人员离开后取暖器、照明常开（15分钟以上）15下班后办公电脑未关16空调开启后门窗未关17上报的文件格式不符合公司规范、有错别字、标点符号错误、语法错误、用词不当0.58上报的文件、报表存在数据遗漏或错误29明确时间的工作任务（记录签字）未按期完成210明确的工作任务（记录签字）未按要求完成2属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则属于阶段性工作任务，不纳入月度日常检查评分细则