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过程名称相关的子过程编制单位编制人输入过程活动描述输出关键业绩指标（过程涉及到指标较多，可以添加附件）责任单位C1市场调研营销公司邱伟、李家伟公司战略规划、市场调研年度计划、规划；市场（经销商、大区）产品开发及改进信息；各种会议纪要决策的产品开发及改进项目；竞品产品；市场产品、客户档案信息及前期收集的市场信息、行业相关政策法规、行业针对需求和建议，首先进行进一步核实，根据实际情况有必要的走访市场及用户进一步分析确认1、市场调研报告；2、市场问题反馈；3、问题处理情况及跟踪；4、调查问卷结果；市场调研报告的有效性营销公司C2营销管理邱伟、袁强公司销售指标（季度、月度）、经销商订单、合作企业订单产品销售过程管理；市场促销推广；顾客满意收车、经销商回款及时、销售后报表销量、收入、利润、满意度、市场占有率营销公司各营销公司营销公司订单管理部、营销公司、生产部、专业厂二级网络建设风险应收控制程度订单准确率、订单满足率1、各产品线年度网络计划初稿；2、年度网络建设计划初稿；3、年度网络建设计划；1、订单年度合同2、库存3、顾客需求4、S系统申报计划5、应收账款统计表签订订单、审核后订单、订单更改变动组织网络建设管理委员会进行评审，并出具会议纪要，组织相关单位对改进点进行识别分解，制定改进措施，并严格实施。产品定价管理，资金回笼经销商在S系统申报计划，大区进行审核，订单部组织编制排产，发送生产部。生产根据实际情况安排订单及时生产。1、各营销公司根据前一年度各网络运营及建设情况提报网络建设计划2、网络管理部根据营销公司提报的网络建设计划进行整理并组织评审并将结果报批；3、轻型商用车公司总经理负责批准轻卡年度网络建设计划；网络管理部负责下发年度网络建设计划。公司销售指标、资金回笼计划、应收账款控制目标1、订单年度合同2、库存3、顾客需求4、S系统申报计划毕秋莲、经龙邱伟、袁强邱伟、袁强营销公司/网络管理部C2-1网络建设C2-2销售资金管理C2-3订单管理轻型商用车ISO/TS质量管理体系过程识别清单C2营销管理C2-4产品认证王猛1、公告申报需求表、公告申报计划、公告申报跟踪表；2、环保一致性备案参数、试验报告参数表；3、地方环保申报需求；4、强制性产品认证车型需求；5、油耗需求参数表、试验样车、样车核查表。编制并下发申报计划，编制备案参数表、提供试验方案，公告与认证相关参数网上申报核对试验样车运至检测机构进行试验，准备试验照片、编制试验报告并上传、跟踪公告公示及公示审核情况试验报告工信部公告国家环保目录地方环保目录交通部油耗目录中国强制性产品认证证书公告与认证申报通过率申报计划完成率公告管理部C3产品设计开发杜康项目管理策划书、FMEA库、法律法规、开发指令、产品策划书产品策划过程、造型开发过程、设计开发过程、设计验证过程、量产准备、高度、验证和改进图纸、技术文件、整车、两册一书、技术标准、FMEAQCD指标技术指标精致工艺指标品质目标成本目标风险指标进度指标安全指标商用车研究院车身电子研究院设计平台部门C3-1项目策划华炎NAMAP、质量方针和目标、开发指令、项目管理策划、产品策划、交付物基本型产品开发过程的策划及管理节点门审核批准表、节点门审核会议纪要、节点门绩效申请报告项目管理策划文件商用车研究院项目管理部C3-2项目过程质量监控及节点门审核熊仕宇NAMAP、质量方针和目标、开发指令、项目管理策划、产品策划、交付物、ISO9000等基本型产品开发过程的策划及管理过程质量节点门按时通过率项目管理部订单管理部、营销公司、生产部、专业厂商用车研究院供方协同开发部订单准确率、订单满足率QCD指标签订订单、审核后订单、订单更改变动选点报告(含供应商清单）、试制协议、价格协议、报价、APQP资料、OTS报告经销商在S系统申报计划，大区进行审核，订单部组织编制排产，发送生产部。生产根据实际情况安排订单及时生产。零部件开发过程管理：包括供应商选择、定点，零部件开发和设计，质量验证，成本管控1、订单年度合同2、库存3、顾客需求4、S系统申报计划零部件PDS表、图纸、整车BOM、开发计划邱伟、袁强赵雷云营销公司/网络管理部技术中心C2-3订单管理C3-3零部件开发C2营销管理C3产品设计开发C3-4产品试制肖培成开发指令、项目管理策划书、产品设计任务书、BOM、零部件装置图纸、法律法规、产品策划书产品试制验证整车、试制验证问题、车辆利用率、车辆动静态评价报告、试制费用QCD指标成本目标风险指标进度指标安全指标试制有效性一次试制合格率商用车研究院试制部C3-5产品设计试验尤锐锋设计任务书、性能达标书、项目策划书、试验车辆、试验零部件、试验大纲、项目开发计划、试验需求等依据试验大纲开展试验，如零部件试验，可靠性试验、公告法规、公告认证等试验策划书、试验数据、试验报告、故障反馈单、设计品质确认报告等。公司年度方针、方策驱动指标完成率；试验项目完成率；试验符合率等试验部工程规划部、建筑工程部、机电工程部研发部研发部、试制车间预算符合率、计划完成率、法规验收一次通过率研发效率、新研发产品产品质量、时间节点基础设施、设备设施、设备设施安调记录、培训记录、设备基础交验表、设备设施验收记录、建设工程档案合格证、工程交验表、土建工程竣工资料、规划验收合格证、防雷验收合格证、消防验收合格书、工程竣工验收报告完成开发产品的图纸和过程技术文件（产品开发计划、产品开发整车技术方案、产品结构号申请表、设计方案评审报告、设计任务书、设计图纸评审报告）图纸，方案设计说明书，动力性计算书，设计方案评审，设计验证报告总体规划设计、初步设计、技术设计、施工图设计四个阶段，组织各个阶段需求确认，方案评审、图纸评审、可行性方案论证等活动1.自主开发：底盘研发部根据市场调研分析报告、立项建议书编制可行性分析报告。2.需求产品：底盘研发部根据大区提出的产品开发需求报告，分析编制可行性分析报告。研发部确定项目负责人，项目负责人根据以上材料编制设计开发任务书，产品设计策划表。项目负责人根据“设计开发任务书”的要求进行方案设计，绘制总布置图草图并进行相关计算，编制“方案设计说明书”和“动力性计算书”。项目推进过程中进行对项目进试制车间针对底盘研发部提出的新产品试制开发需求，试制试验车间按计划完成底盘领料、采购件送检和装配任务，并及时对试制过程中出现的问题向设计人员反馈。试制结束，保留整理并提供相关记录：试制过程问题反馈表、试制进度表、检查、测量报告、专用件汇总表、多余零部件清单、试制完成状态。开发指令、项目调研报告、规划设计条件、初步规划设计方案、项目概算书、项目主控计划、建筑工程设计规格书、设计方案1、来自经过市场调研的公司规划或者区域需求的产品需求信息，产品开发需求输入报告；2、轻卡基本车型的图纸及过程技术文件产品开发需求报告，国际/国家标准、适用的法规要求，基本型产品数据，以往的设计和开发经验，市场调研分析报告，立项建议书，可行性分析报告，技术协议，产品设计策划表，设计开发任务书顾绪功徐海峰、姜超姜超技术中心营销公司技术中心C4工艺工程设计（基础设施策划）C3-6变动变型产品研发C3-7变动变型产品试制C3产品设计开发C4工艺设计C4-2焊装工艺设计王学敏、邵何兴项目开发指令、焊装工艺调研报告、焊装工艺约束文件、焊装标杆工艺分析报告、焊装工艺策划书、焊装方案策划书、3D数模、焊装数模ECR、定位孔审查报告书、焊接工艺流程树、工位节拍计算表、焊点布局图、详细工位规划书、项目主计划、项目监控表、月度目标、MCP、SQM根据产品开发指令进行焊接工艺设计、阶段评审、模拟验证分析及改进焊装PFMEA、焊装工艺平面布局图、焊装特殊特性清单、焊装特殊特性矩阵图、焊装工艺过程流程图、夹具结构图、检具结构图、焊装工装3D数模、焊钳选型清单、焊装工艺文件、控制计划、焊装工艺方案说明书、白车身检测基准书、焊装检具调试报告、焊点质量分析报告、焊装试制报告、白车身出车记录、白车身精度分析报告、合格的白工艺覆盖率、文件的完整性、时效性工艺工程院焊装工艺部工程规划部、建筑工程部、机电工程部工艺工程院冲压工艺部预算符合率、计划完成率、法规验收一次通过率生产节拍符合要求、单件合格率基础设施、设备设施、设备设施安调记录、培训记录、设备基础交验表、设备设施验收记录、建设工程档案合格证、工程交验表、土建工程竣工资料、规划验收合格证、防雷验收合格证、消防验收合格书、工程竣工验收报告冲压PFMEA、冲压工艺平面布局图、冲压特殊特性清单、冲压特殊特性矩阵图、冲压工艺过程流程图、模检具结构图、冲压工艺文件、控制计划、冲压工艺方案说明书、冲压件尺寸检测表、冲压模具调试报告、冲压试制报告、冲压单件精度分析报告合格的单件总体规划设计、初步设计、技术设计、施工图设计四个阶段，组织各个阶段需求确认，方案评审、图纸评审、可行性方案论证等活动根据产品开发指令进行冲压工艺设计、阶段评审、模拟验证分析及改进开发指令、项目调研报告、规划设计条件、初步规划设计方案、项目概算书、项目主控计划、建筑工程设计规格书、设计方案项目开发指令、项目主计划、3D数模、BOM清单、白车身目标成本、冲压工艺调研报告、冲压工艺约束文件、模检具成本目标书、冲压标杆工艺分析报告、冲压工艺策划书、冲压方案策划书、项目监控表、项目月度目标、FMEA库顾绪功佘威、柴克文技术中心C4工艺工程设计（基础设施策划）C4-1冲压工艺设计C4工艺设计C4-3涂装工艺设计张新旺、李艳霞项目开发指令、涂装工艺调研报告、涂装工艺约束文件、涂装标杆工艺分析报告、涂装工艺方案策划书、产品3D数模、项目主计划、项目监控表、项目月度目标、PFMEA库根据产品开发指令进行涂装工艺设计、阶段评审、模拟验证分析及改进涂装PFMEA、涂装工艺方案说明书、涂装工艺过程流程图、涂装工艺平面布置图、涂装数模ECR、工装招标技术要求、涂装特殊特性清单、涂装特殊特性矩阵图、涂装工艺卡、控制计划车身外观、膜厚等涂装质量指标达标、生产节拍达标、车身漆膜达标率工艺工程院涂装工艺部C4-4装配工艺设计罗兴赞、李文彬产品相关数据、工艺规划、设备信息、设计原则根据产品开发指令进行总装工艺设计、阶段评审、模拟验证分析及改进总装PFMEA、总装工艺过程流程图、总装工艺平面布置图、总装特殊特性清单、总装特殊特性矩阵图、控制计划、总装工艺文件、总装工艺方案说明书工艺覆盖率、文件的完整性、时效性。工艺工程院总装工艺部C4-5生产线试制顾绪功试行工艺文件、工艺调试策划书、试验报告、设备安装调试报告、工艺设备预验收报告、工装预验收报告、外协生产设备确认报告进行量产准备，实现生产线工艺调试，完成整车性能确认，实现生产线节拍达标工艺问题闭环报告、工艺验证报告、精度报告、工装改造小批量验证报告、设备联调记录、闭环报告、模具生产线调试报告、生产线确认报告、生产节拍均衡方案、工艺技术文件、工艺小批量试制报告、验证总结、量产PFMEA、批试工艺文件、生产线工艺培训报告、生产一致性验证报告、工艺节拍验证表、工艺总结试制工艺文件完成率、工艺文件一致性、单件合格率（冲压、焊装、涂装）、工艺问题整改完成率、工艺文件验证率工艺工程院工艺部门技术中心C4工艺设计C4-6新产品生产线试制工艺研究所卜伟华新品试行\试制图纸、营销公司特殊要求、新品试制工艺文件、样车试制产品质量评审及产品质量状况、经检验合格的外购专用件、自制件、工装\设备适应性改造、月度新品试制计划、专用件检测报告。进行量产准备，实现生产线工艺调试，完成整车性能确认，实现生产线节拍达标新品生产线试制样车、新品试制跟踪表、新品生产线评审报告及整改方案、生产工艺文件。新品试制问题闭环率、新品专用件送检率、月度新品试制计划完成率工艺研究所物料管理部供应商管理部质量管理部生产单位工艺研究所前桥厂车架厂专业厂生产部轻卡营销公司底盘营销公司国际公司备件销售服务公司采购部工艺文件覆盖率计划完成率工艺文件正确率成本控制、生产管理、安全环保类、能源类、质量类、人力资源管理；(具体见每年业绩合同)1、月、周生产计划下达准时率；2