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单位名称生产管理部流程名称单位绩效管理办公室生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部分子公司担当X科长主任、分管主任计划科长机动科长设备管理员机动科长节点ABCDEFGHIJ12345678910111213141517设备季度检查工作流程概要设备季度检查的执行开始检查组到达单位听取汇报下发检查通知初步制订检查安排人员集中（上车）对照检查标准检查检查组口头反馈做好工作安排下发通报通知各单位机动科长落实检查用车打印相关检查考核表工作汇报完成分数统计平均汇总完成检查通报整改反馈结束报绩效办上交检查考核评分表审同意不同意讨论不通过通过收通报报计划科报部门讨论E2检查安排初稿C3检查安排初稿检查安排定稿接到初稿1天内E3E4检查安排定稿成文下发2个工作日内F4G4F5用车申请单审批了的用车申请单F6电子版设备检查考核评分标准设备检查考核评分标准E7E8G8书面汇报材料任务程序、重点及标准程序☆矿山单位安排用车，下陆地区让各单位派出。安排用车时填写单位用车申请单，具体时间、人数、地点、时间，填写完整，报部领导签字审批后送小车队，要用公司大车时，需公司分管领导签字输出资料时限任务名称制定初步检查安排月度生产计划例会准备下发检查通知落实检查用车打印相关检查考核标准集中人员上车被检查单位汇报☆被检查单位书面汇报重点☆管理创新及事故故障对策措施标准☆由被检查单位按检查通知的要求汇报设备管理情况，检查组成员针对汇报内容有针对性提相关问题。重点☆准时标准☆按检查通知的时间地点集合，车辆到达后集体上车程序☆检查组听取被检查单位本季度设备管理汇报。重点☆节约原则标准☆调整好页面，双页打印程序☆由生产管理部机动科长组织检查人员集体上车☆由设备管理员做好检查用车安排。重点☆根据人数安排用车。标准程序☆由设备管理员打印好检查考核评分标准☆根据检查安排将各自的工作安排好重点☆书面形式标准☆按照部门发文流程，电话通知各单位确认。程序☆书面汇报标准☆无程序☆下发检查通知☆通知各单位机动科长标准☆日程安排视野放开，与部门其他战线安排或者公司大型接待活动错开，主体依据部门领导的时间安排兼顾各被检查单位的时间安排。人员安排：各单位机动战线相关人员及生产部设备管理人员及部门领导。程序☆由生产管理部领导对设备检查初步安排进行审批。☆由生产管理部机动科将设备检查初步安排报部领导审批。重点☆由机动科长制定初步检查安排重点☆日程、人员安排节点输入资料E9设备检查标准存在的问题E10口头反馈检查书面意见E11对各单位的检查评分表F11对各单位的检查评分表G11对各单位的检查评分表E112各单位的检查评分表各单位的平均得分、存在的问题E13检查评分表、存在的问题、检查记录、工作汇报、总结公司设备检查通报设备检查完成后5个工作日内C14E14设备检查通报B15D15E15F15设备检查通报成文下发2个工作日内G15结束检查组口头反馈上交检查评分表完成分数统计完成检查通报检查通报报领导审批下发通报对照标准检查☆由设备管理员按公司部门发文流程进行发文。☆由各单位机动部门按通报要求及时整改并反馈。重点☆发文标准☆按公司发文标准进行标准☆以电子邮件加口头汇报同时进行。程序☆由绩效管理办公室接收战线检查得分情况。☆由生产管理部计划科向绩效办公室报送战线考核情况。☆由生产管理部机动科长向计划科报送战线考核情况。☆根据各单位汇报情况及工作总结情况、平常设备管理运行程序☆由生产管理部领导对设备检查通报进行审批。☆由生产管理部机动科长将检查通报报领导审批。重点☆书面汇报☆将检查组成员对相同单位的评分进行累加之和除以被累加程序☆由生产管理部机动科长完成检查通报。重点☆得分、问题标准☆对所检查的单位进行按照检查标准给一个客观的评分，扣分需注明扣分原因。程序☆由生产管理部机动科完成各单位检查情况统计。重点☆分数、问题标准☆生产管理部机动科长上交对各单位的检查考核评分表。☆生产管理部设备管理员收集检查组的检查考核评分表。☆检查组同志上交对各单位的检查考核评分表。重点☆及时标准☆由检查组对检查情况向被检查单位口头反馈。重点☆发现的问题标准☆可根据检查标准，结合自己单位情况发表意见，值得肯定的和需要进行整改以及存在的不足都要进行反馈。程序☆由检查组成员对照检查标准深入现场进行设备检查重点☆相关设备管理制度的落实标准☆按设备检查考核评分标准。程序程序生产管理部流程名称单位总经理生产副总生产管理部公司财务部生产管理部生产管理部担当X总X副总主任、分管主任X科长机动科长设备管理员机动科长财务车间节点ABCDEFGHI12346810单位名称公司固定资产报废流程概要公司固定资产报废二级单位开始转公司、厂矿各部门通知相关人员结束书面固定资产报废申请单申请确认鉴定是否达到报废条件进行帐销程序、备注、处置前妥善管理财务账面数据提供对报废固定资产情况审核组织鉴定继续按正常固定资产管理报部领导审批签字盖章盖部门公章对报废固定资产账务确认审批否是不同意同意签字报财务部门签字盖章检查、督促D2报废申请单符合财务相关要求的报E2报废申请单符合机动相关要求的报F2报废申请单符合机动相关要求的报G2财务、车间有关数据报废申请单H2固定资产有关数据D3报废申请单E3报废申请单现场鉴定后的报废申请单F3E4报废申请单审定后的报废申请单F4报废申请单现场鉴定后的报废申请单G4账面价值及折旧H4相关日常运行维护记录C5核实后的报废申请单审批后的报废申请单F5核实后的报废申请单D6F6领导审批的报废单领导审批的报废单F8公司审批的报废申请单G8H8I8程序程序程序程序程序任务程序、重点及标准程序输出资料输入资料☆存档按单位汇总存放、二级单位对设备处置前视同帐内固定资产管理任务名称对报废固定资产情况审核组织鉴定是否达到报废条件报部门领导审批签字盖章传送公司各单位节点☆厂矿机动部门进行设备登记备注（报废）☆厂矿财务部门进行销帐处理☆由车间对报废设备处置前进行妥善管理。重点☆存档备查、二级单位进行处置前的妥善管理标准☆由生产管理部设备管理员凭主管领导审批加盖部门公章。重点☆盖章流程标准☆行使部门用印申请单逐级审批☆由生产管理部设备管理员将公司审批的报废申请单返送各单位(公司财务、生产管理部、厂矿财务、机动)☆由生产管理部设备管理负责报部门主管领导审批重点☆把握领导时间标准☆先汇报鉴定情况以及存在的问题。☆公司财务部门加盖部门公章☆由厂矿机动部门继续按正常固定资产进行日常运行维护、维修管理。重点☆是否达到报废条件标准☆参照固定资产管理办法（a、已满使用年限，严重磨损，腐蚀、老化、致使精度、性能，出力达不到生产工艺要求者；b、经过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证新产品质量的；c、设备老化技术性能落后，耗能高、效率低、经济效益差的；d、大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的；e、严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；f、其它应当淘汰的。）☆由公司生产管理部主管领导对报废申请单进行审批☆把握时间标准☆无☆由生产管理部机动科长对报废核实情况进行审定☆由生产管理部设备管理员对现场进行核实情况进行汇总，提出共同的意见。☆由厂矿财务部门继续按正常固定资产进行账务管理。标准☆参照固定资产管理办法（a、已满使用年限，严重磨损，腐蚀、老化、致使精度、性能，出力达不到生产工艺要求者；b、经过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证新产品质量的；c、设备老化技术性能落后，耗能高、效率低、经济效益差的；d、大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的；e、严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；f、其它应当淘汰的。）☆公司财务部门参与固定资产报废鉴定☆由生产管理部机动科长负责组织人员对二级单位鉴定意见进行核实☆由生产管理部设备管理员通知相关人员。重点☆由生产管理部机动科对报废申请情况进行审核（鉴定意见）。☆由生产部设备管理员对报废申请单填写情况进行核查（一式四份、是否缺项等）。☆由厂矿动部门填写，相关部门鉴定意见，报送生产管理部机动科。☆由厂矿财务部门提供拟报废设备相关数据。重点☆二级单位固定资产报废申请鉴定意见进行预审核。☆由公司财务对报废固定资产进行帐务确定。节点工作内容现在是否有SOP是否需要做SOPC2对申请进行审批否是C3会议讨论否否C4拿出报废意见出具报废清单否是SOP制作清单收到报废申请单2个工作日内收到报废申请单2个工作日内收到报废申请单2个工作日内收到报废申请5个工作日内收到现场鉴定2个工作日内收到报废申请5个工作日内收到申请单3个工作日内时限生产管理部流程名称单位总经理生产副总财务部门担当X总X副总X科主任、分管主任机动科长设备管理员机动财务机动节点ABCDEFGH1234567910D2调拨申请回复5个工作日内E2调拨申请F2调拨申请H2调拨申请能否调拨回复3个工作日内D3调拨申请调拨审批1个工作日E3调拨审批调拨单1个工作日H3调拨单参数完整的调拨单1个工作日I3调拨单账务完整的调拨单1个工作日F4调出单位已填写完整并审批签字的调拨单调入单位机动部门核实并审批签字的调拨单收到调拨单1个工作日内G4调入单位机动部门核实并审批签字的调拨单调入单位财务部门核实并审批签字的调拨单收到调拨单1个工作日内E5机动科签字确认调拨单☆公司财务相关部门经办人进行签字确认程序程序输出资料财务签字确认调拨单时限C5输入资料任务程序、重点及标准节点任务名称对设备调拨申请确认报部领导批示确认相关参数及账面价值并签字盖单位公章公司相关部门经办人签字☆公司生产管理部机动科经办人进行签字确认重点☆签字确认标准☆无☆调入单位财务部门确认相关账面价值及折旧情况并签字盖章重点☆调入单位签字盖章同意标准☆调入单位对调拨单设备参数价值确认同意后签字并加盖单位公章。程序重点☆对设备产能审核的汇报、调拨单内容,单位领导签字盖章标准☆按领导批示进行，严格按设备调拨单格式填写完整，主管领导签字盖章。程序☆调入单位机动部门确认相关参数并签字盖章标准☆审核调入单位设备产能，是否存在对设备需求的必要性，审核调出单位设备产能，是否存在设备产能过剩☆由生产管理部机动科长将调拨事宜报分管领导审批☆生产管理部分管领导审批后由设备管理员开具设备调拨单。☆由调出单位机动部门将所要调拨设备性能参数按设备调拨单填写齐全。☆由调出单位财务部门将所要调拨设备账面价值、购入价值填写齐全。☆由生产管理部机动科长对设备调拨需求审核☆由生产管理部设备管理员对申请进行确认☆由调入单位提出设备调拨需求申请☆由调出单位确认本单位设备是否过剩，能调拨重点☆审核设备产能单位名称公司固定资产调拨流程概要公司固定资产调拨流程生产管理部调入单位调出单位开始报部领导签字盖章结束提出调拨申请对申请进行确认开具调拨单机动经办人签字审核核实相关参数及账面价值并签字盖单位公章确认相关参数及账面价值并签字盖单位公章财务签字转账处理审批不同意同意通知调入调查单位帐务处理、组织设备搬迁C61个工作日内E61个工作日内F7三方签字盖章调拨单更新设备台账1个工作日内G7三方签字盖章调拨单更新固定资产账面价值1个工作日内H85个工作日内I81个工作日内☆由调入单位负责所有搬迁所花费用，公司生产管理部、调查单位给予配合，报部领导批示确认收到调拨信息调入单位准备搬迁事宜程序☆由调入单位机动部门制定搬迁方案。☆由调入单位财务部门进行账务处理重点☆设备搬迁标准☆调入单位机动部门凭三方签字盖章调拨审批单进行台账登记☆调入单位财务部门凭三方签字盖章调拨审批单进行账务处理。重点☆调拨单三方签字盖章标准☆调入单位机动部门凭三方签字盖章调拨审批单进行台账登记，调入单位财务部门凭三方签字盖章调拨审批单进行账务处理。并将确认信息返回生产管理部☆由生产管理部机动室经办人报部门主管领导批示重点☆部门领导审批、财务转账标准☆按各单位签字确认具体情况报部领导审批，财务部门经办人员凭签字盖章的调拨单转账程序程序☆公司财务部门经办人凭签字盖章的调拨单进行转账处理。财务I公司固定资产调拨流程公司固定资产调拨流程调出单位核实相关参数及账面价值并签字盖单位