采购部工作标准化流程

采购部工作标准化流程一、采购部的基本流程各部门请采购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算否是计划部门是否否是是财务部门否是采购部门库存不足填写申购单总经理审批通过财务处理通过采购成功结束寻找供应商寻价、比价、议价采购洽谈（下单）仓库取货部门经理审批合同的签订交货验收入仓申请采购流程图有库存没库存二、申请付款流程图三、商品到货验收流程分销：生产：四、申购／领料有库存没库存申请人部门经理副总财务部主任仓管员申请人部门经理副总财务部主任仓管员根据供应商账期财务经理审批总经理审批采购采购填写进仓单成本会计填写进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装合格进仓，不合格退回供应商采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装生产部验收是否合格合格进仓，不合格退回供应商配送员归档采购员归档配送员归档采购员归档五、申请商品采购及付款计划流程图六、采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。七、供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。八、询价、比价、议价。九、合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。十、交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。十一、质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。十二、财务结算：货物入库后，财务结算十一、采购管理制度（1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。送部门核实部分采购单送总经理审核采购合同采购计划部门经理审核合同金额在2万元以上5万元以下送财务经理审批合同金额5万以上送总经理审批采购需提交资料：1、选择供应商2、询价3、供应商资料4、对比价格（2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。（3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。（4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。（5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。