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*****煤矿机电部门安全风险管控检查分析记录2017年度危害辨识记录表部门：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：设备名称工作步骤（设备状态）潜在危害控制措施安全危害分析（JHA）及评价记录表部门：作业活动：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LS风险等级（R）建议改进措施安全检查表（SCL）分析及评价记录表部门：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：序号检查内容标准产生偏差的主要后果现有控制措施LS风险等级（R）建议整改/控制措施事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规、其他要求人财产损失/万元停工煤矿形象5违反法律、法规和标准死亡大于50部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力大于252套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级煤矿或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力损伤、慢性病大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合煤矿的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服小于10受影响不大，几乎不停工煤矿及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施风险度（L×S）等级应采取的行动/控制措施实施期限18－25重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量、评估立即或近期整改12－18中等可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通规定时间内治理6－12可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时＜6轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存记录风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动/设备设施名称潜在的危害风险度（L×S）风险等级重大风险记录表重大风险名称所在部门（岗位）控制措施责任人整改资金验收人完成时间重大隐患记录表序号重大隐患名称所在部门现有控制措施是否发生过事故责任部门责任人备注风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动名称潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度原风险等级现风险等级