汽车行业过程审核培训课件

过程审核员培训1过程的定义过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，一个过程的输出通常是另一个过程的输入。组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为特殊过程。（焊接过程）摘自ISO9001：2000术语定义过程审核员培训2过程的相互作用1)我必须知道，在质量，成本，进度及/或数量，经过诸方面对我将提出什麽样的要求2)我必须制订自己的过程(至少要了解)3)我必须要能确定（测定），我是否能满足要求4)我必须知道，过程的特殊风险在哪里，以及该风险所可能带来的后果5)我必须在我能施加影响的框架内，实施纠偏，准备纠正措施以及确定这些措施的有效性。1)调整过程2)3)4)5)Ziele目verein-barenKenn-wertebildenZ为ielgrößenfürKennwertefestlegen管理小组在系统中共同起作用控制小组是企业管理的基本单元过程审核员培训3„6M“影响值影响值干扰值控制值„6M“作为影响值，既可以以控制值名义，也可以以干扰值名义出现过程结果过程审核员培训4一些业务过程举例Quelle:VWK-DO销售服务过程生产和采购过程战略方向（管理过程）支持过程产品诞生过程过程审核员培训5一般零部件厂的过程场景管理过程市场化过程产品产生过程产品生产过程说明:Quelle:K-DOG1.1领导负责以及企业战略（战略方向，产品管理）1.2管理系统(质量，环境，安全)3.2LogistikVerkauf3.1采购1.7交流和信息3.4检验和纠正措施4.1市场化(市场,经营,销售,产品安全1.3人员,1.4数据提取和评定,1.5经济效益,1.6改进过程2.2规划3.3加工制作与服务2.1开发2.产品的产生3.生产和采购1.管理过程4.市场化过程审核员培训6什麽是Audit?Audit就是：为了获得审核验证以及对该验证进行评估所进行的系统、独立以及文件化的过程。以求测定出所协商的准则在多大程度上得到了满足产品－Audit根据产品评定质量保证(VW:进行车辆的Audit打分)过程－Audit根据过程评定质量保证(过程和经过的评定)体系－Audit根据质量管理（QM）体系评定质量保证(如：内部系统－Audit)有3种不同的Audit类型:过程审核员培训7各种Audit:种类文件Audit内部的Audit第1方Audit由公司内部的审核员进行客户-供应商-Audit第2方Audit预Audit出证人与要出证人之间的标准进行校定认证Audit第3方Audit通过开出信用证的出证人跟踪Audit一旦在出证Audit时确定出相当大的、但短时间能消除的偏差时。监督Audit由出证人每年进行监控Audit复评或再出证Audit3年后必须重新申请证书过程审核员培训8Audit-类型比较提出问题过程适合产品的再生产吗？产品符合所规定的规范吗?系统和标准，准则以及提出的目标相一致吗？观察物体最终产品，元部件，部件，材料，服务工作机器，装置，加工制作，安装，生产劳务的各个过程质量管理单元，经过组织（部门），文件资料体系-Audit过程-Audit产品-Audit观察特征资料系统描述QM－手册VA,AA,...（即：程序文件，工作说明书）完整性，有效性，实施过程描述，加工制作检验计划，设备调整维修保养计划参数作用程度，工艺产品描述，规范，图纸，评定标准，样品尺寸的一致性，劳务服务工作，结果结果管理评论，有效性阐述，措施纲领分析报告，措施目录产品数据对/不对，符合程度。目的目标确认产品所达到的性能过程分析过程改进系统分析，系统适宜性确定过程审核员培训9VDA6–卷的划分VDA6VDA6第6篇VDA6第5篇VDA6第3篇德国汽车工业质量标准VDA6第2篇QM-体系Audit服务VDA6第1篇QM-体系-Aaudit过程Audit产品Audit服务Audit质量-Audit一般基础VDA6第4篇QM-体系Audit生产设备过程审核员培训10按VDA6.3要求进行的过程审核过程审核员培训11VDA6.3要求考察哪些过程?借助问题目录，VDA6.3要求评估两类过程:产品过程=M-部分服务过程=D-部分过程审核员培训12过程审核的目的1.审查工艺流程/工艺参数与规定参数/用户要求是否相符2.指出用于提高工艺过程可靠性和/或QM-质量管理体系改进设计的必要性和/或纠正措施3.优先处理4.涉及质量达标的工艺流程/工艺参数的有效性审查5.供货商和合同伙伴审查和评估过程能力•发包方和管理信息，用于评价审核过程的稳定性过程审核员培训13VDA6.3要求提要M-部分TeilA:产品形成过程M1产品设计规划M2产品设计实况M3过程设计规划M4过程设计实况TeilB:批量生产M5配套供货厂/初加工材料M6生产M6.1人员/培训M6.2工装设备/设施M6.3运输/零部件装卸/库存/包装/M6.4故障分析/纠正措施/连续改进M7用户服务/用户满意度/售后服务过程审核员培训14VDA6.3要求内容要求的目标和目的过程审核的规定(概念...)审核流程审核准备审核实施判断和评估终结会谈更改和有效性审查审核报告和文件过程审核问题目录(提要)过程审核问题目录(问题,要求...)VDA6.3/VDA6.1对照表表格参考资料过程审核员培训15VDA6.3-过程考察(实物产品)M6.1人员/培训M6.2工装设备/设施M6.3运输零部件装卸库存包装M6.4故障分析纠正措施连续改进KVPM7用户服务/用户满意度M1-4产品/过程设计M5供货厂预装过程(M6生产)过程审核员培训16过程审核课题选择标准1)对安全性有重大关系的工艺步骤2)关键功能的工艺步骤3)因产品缺陷视为棘手的工艺步骤4)综合而又复杂的工艺步骤5)工艺步骤必要的过程能力未能提供6)涉及外观检验的关键工艺步骤过程审核员培训17车辆总装的核心工序减震架预装配动力总成/底盘后桥仪表板总成车门和前/后盖预装窗玻璃布置保险带,安全气囊内装饰车顶天窗,车顶制动系统发动机舱控制系统,中央电器,继电器,电瓶照明装置,收音机,车载电话供油系统敷设电缆空调装置转向机构/伺服系统车轮车前端车辆外装饰过程审核员培训18过程审核流程示意图1审核起动计划外或按发生事件要求进行的审核准备工作和文件资料实施评估终结会谈审核报告和文件资料按计划进行的审核存在问题?是否需要进一步审核吗?是否结束21QuelleVDA6.3过程审核员培训19过程审核流程示意图2行动计划措施计划1有效性已证实?否是措施实施有效性检查/跟踪2(需要进一步审核吗?)QuelleVDA6.3过程审核员培训20审核准备工作起动过程界定审核员过程分段过程描述确定影响参数审核员审核员审核员编制问题目录确定参加者编制详细流程计划确定管理范围结束审核员审核员受审部门审核员受审部门审核员受审部门审核员:整理和考虑资料审核员/受审部门:整理和考虑相关规定QuelleVDA6.3过程审核员培训21过程审核通知发放对于计划内的审核，通常在审核之前5个工作日通知受审核部门，针对事件的审核来所，不用考虑通知期限。（也可称为飞行审核）为了做好审核准备，可以使用检查表作为辅助工具。（见附件）过程审核员培训22过程审核信息来源(举例)法规标准VA,AA,PA检验规程图纸生产工艺文件,含检验规划TL-Bände偏差允许值审核报告(Syst,Proz,Prod)控制卡测量活页资料维修计划维修手册停用通知修正卡SKD-活页资料PDM-活页资料操作系统描述Q-质量标准QUIRL-评定工作时间规定组织计划MOP/MIS,QAS,Fiss-数据FMEA’s工废和返工清单样品报告换班记录客户和供应商合同事先巡视交付备忘录认可报告电话,E-Mail会谈,会谈纪要...过程审核员培训23过程界定-分段-交接点Start1.PS2.PS3.PSn.PS1.PS2.PS3.PSn.PS仓库供货商Start1.PS2.PS3.PSn.PS辅助性生产(如.焊接）辅助性生产(如冲压和卷边)仓库用户需要审核的过程到货出货预制材料/外购件过程步骤用户服务用户满意度交接点向内交接点向外交接点向外例子:批量生产QuelleVDA6.3过程审核员培训24过程界定11.所选过程在哪个过程后面，从那里过来？2.过程是否有一个检验点?3.同样过程是否还有（并行，可一起审）?4.过程的每一个阶段（工序）是否一样?5.还有哪些过程进入到该过程内?6.过程结果?7.用户对过程的抱怨、意见?8.过程中那些是重要过程?过程审核员培训25过程界定原则1•必须按产品组进行界定。（举例）产品组通常来所，每个产品组由多个过程分段组成，在这些过程分段里生产整车、总成、部件。对过程分段的划分主要是按照报交点进行的。过程分段一个过程分段是一个确定的空间上、技术上或者组织上在产品组里的分界处。如果是实施针对事件的审核，那么在对审核过程进行规划时应该确定，要对产品组的哪个过程分段实施审核，也可以实施全过程审核。过程审核员培训26过程分析和改进1•按过程的作用进行排列，分清主次1.有无同时进行的过程或步骤?（请借助于流程图描述过程）2.有哪些用户?3.用户有哪些要求?（哪些是重要的依次列出来）4.测量什么，是否对所有的要求有测量值或者数据?5.过程中有偏差时如何反馈?（QRK）6.如何对过程进行改进?（8D）7.过程中哪些是重要的干扰因素?（6M，依次列出来）8.何处有特别的风险，指出危险的过程段?过程审核员培训27检查表的编制和调整规程为一般性规定,它尽可能用于多个过程.每个过程均有其特性.因此,检查表应按每个过程进行调整.此外,VDA-检查表并不针对审核流程,而是面向“4M”(Mensch人员,Maschine机器,Material材料,Methode方法).因此,用于审核的问题应另行编排.由于审核会谈时,会公开提出问题,这些问题也可以公开表达.只有得出结论的问题方可进行评估.规程过程流程过程审核员培训28M5:供方/原材料问题5.1:是否只指定质量能力得到认可的供货商?5.2:外购件是否能确保商定的质量?5.3:质量指标是否评估，出现偏差是否采取措施?5.4:与供货商是否达成持续改进产品和工序的协议?5.5:对供应的批量产品是否进行必要的认可和实施改进措施?5.6:与用户商定的使用代理进口产品是否能够遵守?5.7:预制材料的库存量是否根据生产需要进行调整?5.8:预制材料/企业内部的余量是否按要求供货和库存?5.9:人员是否进行任务培训?过程审核员培训29M5:审核关注点供方：•对供方的审核评价准则（合格供方清单、年度审核计划报告、绩效考核等）（进口件、顾客已经审核供方、国有大中型企业）•包括材料、另部件供应商；委托设计、运输公司以及外包方•对满足体系的要求以及其他特殊要求原材料：•原材料仓库、清单（条件，存放要求、防爆开关空调），包括一些辅料（如电极头、焊丝等）•入库检验（抽检标准、接受准则：0缺陷）（外观包装、尺寸、材料、性能）委托有资质第三方检验，专用料箱、重新包装等•待检、合格标识•隔离区•定置管理、FIFO、帐卡物一致、库存量、周转时间、信息系统、堆高要求过程审核员培训306.1人员/培训6.1.1是否将产品和过程质量的监控责任和权限交付给员工?6.1.2是否将生产设备/生产环境的责任和权限交付给员工?6.1.3员工是否适合完成交付的任务,员工培训能否保持?6.1.4.有人员任用计划吗?6.1.5旨在激励员工的规章制度是否有效实施?过程审核员培训316.1.1是否将产品和过程质量的监控责任和权限交付给员工?6.1.1.1员工是否参与改进计划?6.1.1.2员工是否进行有关责任自我检查方面的教育?6.1.1.3有关责任性教育方面的资料,有吗?6.1.1.4必要时,是否会向员工交付进一步的责任?(如.开列缺陷核对单或在装配随车卡上记录附注)6.1.1.5工序是否有扣,停用或不予放行的权限?6.1.1.6员工是