生产部各岗位KPI汇总

生产部各岗位KPI汇总序号岗位KPI计算公式评估周期权重目标达标标准最高限最低限说明1生产部长生产产量每月完成量累加年40%7000万7000万7100万7000万成品率（入库数+取样）/制袋合格数*100%月30%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%生产核心人才保有量持有关键岗位培训合格证书的总人数/关键岗位定编人数*100%年30%关键岗位有15%人员备岗关键岗位有10%人员备岗无历史数据参考2生产总调度销售计划满足率{[15%-（︱生产计划数量-销售计划数量︱/销售计划数量）]/15%+1}*70%月70%绝对偏差不超过10%绝对偏差不超过15%2%27%因为公司年度制定的生产计划比销售计划多15%，所以要保证完成年度目标，绝对偏差控制在15%单袋能耗（（08年同期能耗-09年同期能耗）/08年能耗）*30%/4.5%月30%每月比08年同期降低5%每月比08年同期降低4.5%-26.4%+21.9%09年与08年能耗指标4-6月份增加，主要是因为二期试生产能耗较大，蒸汽项下降较大主要是因为使用外网蒸汽价格较低，二期开始生产后电费较去年均升高，现在二车间增加热焊及超声焊，且设备故障较多，电能消耗没有产出，设备产能没有最大，三车间从10月底开始两班运转，能耗较大，10月份以后能耗下降比例不会很大。3部长助理（人事）人员流失率季度总流失人数/[（季度起初人数+季度期末人数）/2]*100%3个月技能鉴定合格季度40%流失人数不得高于在岗总人数的5%流失人数不得高于在岗总人数的8%7.6%8.9%关键岗位培养人数持有关键岗位培训合格证书的总人数/关键岗位定编人数*100%年30%关键岗位有15%人员备岗关键岗位有13%人员备岗尚无历史数据上岗培训达成率通过上岗评定的人数/待评定的人数*100%月30%100%90%100%80%4部长助理（质量）成品率（入库数+取样）/制袋合格数*100%月70%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%市场投诉率因生产因素导致的市场投诉数量/当月发货数量*100%月30%市场投诉率控制在万分之0.5市场投诉率≤万分之0.80.721.065部长助理（设备）故障停机率故障停机时间/设备运行总时间*100%月70%故障停机率0.8%故障停机率1.0%故障停机率1.2%故障停机率1.92%设备台帐的完好性每个季度形成备件更换周期分析报告，形成一些备件的更换周期；维修后一日内及时登季度30%100%设备台帐累计出备件更换周期、维修后分系统及时登记100%0上台帐，一项未完成，权重比例下降10%台帐6带班主管成品率（入库数+取样）/制袋合格数*100%月50%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%计划分解实施率实际计划实施量/分解到班计划量*100%月50%100%100%101.4%98.44%7技术员质量指标可见异物数/灌装合格数*100%表观废品数/灌装合格数*100%漏液数/灌装合格数*100%按照比例上浮或下降进行权重浮动月40%具体分车间见下表具体分车间见下表具体分车间见下表具体分车间见下表卫生合格率（洁净区）检查项目合格数/检查总项目数*100%每收到质管中控单一张合格率下降1%月30%95%95%95%收到3张中控单，部门检查80%规程执行到位率合格项数/检查总项数*100%每收到质管中控单一张到位率下降1%月30%100%100%100%收到3张中控单，部门检查80%8生产调调度规程执行到位率以投诉单数量累计月50%100%影响生产的调度失误为0，其它失误不超过100%影响生产的调度失误1次度5次（包括对制水投诉）订单下达准确率1-投诉错误的订单数量/当月生产天数*平均日生产批次月50%100%80%83%77%9设备主管（前）产能日灌装合格数/（白班12小时；夜班20：30—生产结束时间）*100%[特殊情况扣除日清时间、不同品种更换时间，一个罐扣除换批时间]月40%设计产能设计产能的92%（1736线设计产能的87%）设计产能设计产能的90%（1736线设计产能的70.22%，2056/57线设计产能的80.22%）人才培养指标以取得资格证书的人数统计年30%每年完成6个主机手培养每年完成4个主机手培养无历史数据投诉漏液率（补漏液数量+物流发货时发现的漏液数量）/当月发货量*100%月30%万分之4万分之6万分之5万分之6.5依据09年三个季度数据10设备主管（后）设备完好率每超过1次权重比例下降10%每减少1次权重比例上浮15%月40%100%影响生产不得超过9次100%影响生产超过12次依据09年7.8.9三个月数据故障停机维修时间（20-每月各线各设备故障累计时间）/20*设备总台数*100*20%月30%每月各线各设备故障累计不得超过每月各线各设备故障累计不得超过20小时每月各线各设备故障累计超过20小时20台中有4台设备超出20小时依据09年7.8.9三个月数据20小时人才培养目标通过评价合格的人数/关键岗位总人数*100%年30%每年培养后工序设备操作人员20人每年培养后工序设备操作(2个关键岗位)人员15人每年培养后工序设备操作人员20人每年培养后工序设备操作(2个关键岗位)人员3人依据09年1-9月数据11维修岗位故障停机维修时间（20-每月各线各设备故障累计时间）/20*设备总台数*100*20%月60%每月各线各设备故障累计不得超过20小时每月各线各设备故障累计不得超过20小时每月各线各设备故障累计未超过20小时20台中有4台超出维修及时到位率及时维修次数/总维修次数(包括巡检及时、全面，如果发现遗漏将计作维修不及时)`*100%月40%100%95%100%95%12备件管理员备件、易耗品的统计准确率失误次数不得超过2次并且失误可挽救不得影响生产月40%100%不得超过2次100%提报信息错误2次备件、易耗品的控制（（所需备件、易耗品-实际发放备件、易耗品）×价格-1万）/1万*0.1%季度30%每季度节约资金1万每季度节约资金1万8700元5000依据09年三季度数据备件、易耗品提报及晚报1天或不完整一项当月兑现权重占比下月30%100%99%100%3次不及时时完整率降1%13验证主管验证项目优化提出优化方案质管部认可数量累加季度60%年度优化项目目标为5个每季度度优化项目目标为1个10人才培养通过考评达标取得资格人数累加年40%年度培养技术员4个年度培养技术员4个4214生产统计ERP生产统计的及时率（1-投诉批次/生产总批次）*100%月100%100%99%100%98.0%15档案管理员文件完好率（总文件份数-文件遗失份数）/总文件份数*100%月100%100%99．5%100%99.00%16洗衣岗位洁净服发放准确以投诉单数量累计月60%发放准确及时零投诉每月允许1次零投诉投诉2次一般区工作服洗涤及时率清洗数量/接收数量*100%（规定收到后3天内）月40%100%99%100%017劳资专员劳保用品、低值易耗品、办公用品到位率以投诉单数量累加季度60%100%每季度投诉不超过2次100%3次资金预算与控制节约（超出）比例*1%*40%月40%不超预算预算误差不超过5%目前没有财务数据支持18制水介质调度投诉率有投诉天数/工作天数*100%投诉工作日内不得出现2次投诉（否定项）月30%0不得超过5%01次投诉水质检验及时率及时次数/每月抽查总次数*100%每月抽查的次数不少于10次月40%100%90%100%80%领入物料准确率以投诉单数量累计月30%100%（包括物料的记录、台帐、合格证、检验报告）每月投诉次数不超过1次100%3次投诉19配制配制一次合格率配制偏差数量累计月50%100%补水补料次数不超过1次100%97.5%规程执行到位率累计次数超过或少于10次，权重比例下降10%或上浮15%月50%100%一般违规操作不超过10项100%最多35次20灌装产能日灌装合格数/（白班12小时；夜班20：30—生产结束时间）*100%[特殊情况扣除日清时间、不同品种更换时间，一个罐扣除换批时间]月30%设计产能设计产能的92%（1736线设计产能的87%）设计产能设计产能的90%（1736线设计产能的70.22%，2056/57线设计产能的80.22%）质量指标可见异物数/灌装合格数*100%表观废品数/灌装合格数*100%漏液数/灌装合格数*100%按照比例上浮或下降进行权重浮动月50%具体指标见下表具体指标见下表具体指标见下表具体指标见下表膜利用率灌装合格数*单耗/实际使用量*100%月20%膜利用率99.0%98.5%分线103.0%95.69%21主机手故障停机维修时间以设备运行日报统计月40%具体各线5分钟（每班）具体各线见附页（每班）具体各线见附页（每班）具体各线见附页（每班）质量指标同上灌装工序月30%同上同上同上同上膜利用率同上灌装工序月30%同上同上同上同上22灭菌一次操作合格率误操作除了灭菌参数错、误撞开关外，还包括数量错误、探头未插好、样品未按照要求进行做标识、无人看管等；月60%100%各项操作失误次数每月不得出现4次100%一月内出现10次（包括数量错误）质量指标表观废品数/灭菌摆袋数量*100%按照比例上浮或下降进行权重浮动月40%部门分解的表观废品率指标部门分解的表观废品率指标具体详见附页具体详见附页23灯检以公约约束，但是要做到连续无市场漏检也有难度，故提出在薪资设计时考虑每个岗位设级别，如果没有市场投诉，本月可以那高一级别的工资24包装市场投诉以投诉次数计月60%部门分解的表观废品率指标部门分解的表观废品率指标具体详见附页具体详见附页轧破率指标轧破数量/包装数量*100%月40%部门分解的表观废品率指标部门分解的表观废品率指标具体详见附页具体详见附页附：质量指标分车间：质量指标目标KPI达标标准最高限最低限可见异物率一车间：0.0105%0.014%0.0042%0.0169%二车间：0.18%0.20%0.1195%0.2574%三车间：0.20%0.22%0.1714%0.2267%表观废品率一车间：0.1230%0.1310%0.0564%0.1770%二车间：0.26%0．27%0.1142%0.4359%三车间：0.175%0.18%0.1754%0.1823%漏液率一车间：0.02%0.024%0.0032%0.2112%二车间：0.02%0.024%0.0094%0.0269%三车间：0.01%0.0105%0.0091%0.0108%一车间可见异物表观渗漏二车间可见异物表观渗漏1月0.0042%0.0564%0.0067%1月0.2574%0.1142%0.0269%2月0.0084%0.1770%0.2112%2月0.2389%0.1789%0.0192%3月0.0084%0.1310%0.0161%3月0.1999%0.1991%0.0180%4月0.0141%0.1055%0.0212%4月0.1195%0.2080%0.0094%5月0.0122%0.1201%0.0240%5月0.1367%0.2327%0.0132%6月0.0169%0.1201%0.0164%6月0.1502%0.2701%0.0231%7月0.0077%0.1223%0.0088%7月0.1829%0.4359%0.0129%8月0.0095%0.1193%0.0057%8月0.1199%0.2557%0.0300%9月0.0123%0.1532%0.0032%9月0.2059%0.3611%0.0185%平均0.0104%0.1228%0.0348%平均0.1790%0.2506%0.0190%三车间可见异物表观渗漏8月0.2267%0.1754%0.0108%9月0.1714%0.