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月份部门最管管理者9001内审3C内审管理者代表/质量负责人9001内审3C内审采购部9001内审3C内审研发部9001内审3C内审品保部9001内审3C内审生产部9001内审3C内审资材部9001内审3C内审商务部9001内审3C内审国贸业务/国内业务9001内审电商部9001内审管理部9001内审信息部9001内审12月6月7月8月9月10月11月厦门瑞忆科技有限公司2016年度内部审核计划审核/日期：编制/日期：表单编号：R-QP-13-01Ver1.0保存3年1月2月3月4月5月审核目的审核依据审核范围审核时间审核组受审部门审核要素2016.6.218：40-9：009:00-12:00A最高管理者4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.59:00-12:00D国贸/国内部/电商部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.2/7.5.4/8.2.1/8.4/8.513:00-17:30B管理者代表4.2/5.3/5.4.1/5.4.2/8.1/8.2.2/8.4/8.513:00-17:30C采购部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4.3/8.4/8.513:00-17:30D资材部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.16.3/6.4/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.3/8.4/8.52016.6.212016.6.2213:00-17:308:30-12:00A生产部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/8.4/8.52016.6.212016.6.2213:00-17:308:30-12:00B品保部4.2/5.3/5.4.1/5.5.1/5.6/6.2/6.4/7.2.3/7.4.3/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.52016.6.228:30-12:00C商务部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1/8.3/8.4/8.52016.6.228:30-12:00D研发部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.3/8.4/8.52016.6.2213:00-16:00C管理部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5/5.6/6.2/6.3/8.4/8.52016.6.2213:00-16:00A信息部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.3/7.2/8.4/8.56月22日16:00-17:00表单编号：R-QP-13-02Ver1.0保存3年末次会议（A、B、C、D三组组员及各部门单位主管） 批准人/日期：编制人/日期：日期2016.6.21时间2016.6.21-22审核组长：待定审核员：待定日程安排内容首次会议（A、B、C、D四组组员及各部门单位主管）2016年6月 内部审核计划表No.QMS2016001对公司现行的质量管理体系做全面的审核，以检阅公司的管理体系是否符ISO9001：2008标准要求。1、公司制定的《质量手册》、程序文件及其他相关文件；2、ISO9001：2008标准要求；3、法律法规及其它要求，产品执行的法律法规及行业标准；与本公司质量管理体系有关的范围审核目的审核依据审核范围审核时间审核组受审部门审核要素8:45--8:509:00--9:30A最高管理者/质量负责人职责与责任1.1、资源1.2、认证标志使用原则与管理119:30--11:00B研发部认证产品的变更及一致性控制911:00--12:00C商务部采购的控制3.1、认证证书与标志的使用1113:30--15:00A采购部采购控制3.111:00--16:30D品保部文件和记录2、检验控制5、关键件的控制3.2、生产过程的控制4、不合格品控制7、检验管理615:20--16:20B资材部产品的防护与交付10、关键件的控制3.214:00--16:30C生产部关键件的控制3.2、生产过程的控制4、不合格品控制7、检验控制617:00--17:30表单编号：R-QP-13-02Ver1.0保存3年沟通会，确认审核内容和审核时间总结会，汇报审核结果，提出整改要求 批准人/日期：编制人/日期：日期8月17时间2016年8月17日审核组长：待定审核组员：待定日程安排内容厦门瑞忆科技有限公司2016年8月 内部审核计划表No.CCC2016001对产品的一致性和工厂的质量保证能力进行审查。法律法规、ISO9001管理体系相关文件、产品认证规则CNCA-C08-01:1024/CNCA-C16-01：2014、工厂检查要求和工厂质量保证能力要求。最高管理者/质量负责人、采购部、品保部、资材部、生产部、商务部、研发部